3 Standardiserte nøkkeltal for Kunnskapsdepartementets nettobudsjetterte verksemder
Tabell 3.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 264 924 | 275 911 | 289 414 | 292 921 |
Varer og tenester | 137 657 | 133 454 | 91 427 | 105 294 |
Sum driftsutgifter | 402 581 | 409 365 | 380 841 | 398 215 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 15 077 | 9 414 | 45 206 | 38 173 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 15 077 | 9 414 | 45 206 | 38 173 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 0 | 0 | 0 | |
Utbetalingar til andre verksemder | 35 593 | 51 208 | 6 977 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 35 593 | 51 208 | 6 977 | 0 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 15 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 16 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 31 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 453 251 | 470 019 | 433 024 | 436 388 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 187 514 | 180 307 | 176 973 | 160 412 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 7 659 | 0 |
Andre driftsinntekter | 10 544 | 2 577 | 1 092 | 0 |
Sum driftsinntekter | 198 058 | 182 884 | 185 725 | 160 412 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 8 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 221 677 | 271 431 | 246 288 | 261 911 |
Andre innbetalingar | 35 593 | 51 208 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 257 270 | 322 639 | 246 288 | 261 911 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 199 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 199 | 0 |
Sum inntekter | 455 336 | 505 523 | 432 211 | 422 323 |
Netto endring i kontantbehaldning | 2 085 | 35 504 | -812 | -14 065 |
Tabell 3.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 221 677 | 271 431 | 244 337 | 261 911 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 1 951 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 3 203 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 17 623 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 221 677 | 271 431 | 267 114 | 261 911 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 13 455 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 15 737 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 29 192 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 233 659 | 234 092 | 135 712 | 160 412 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 233 659 | 234 092 | 135 712 | 160 412 |
Sum inntekter | 455 336 | 505 523 | 432 018 | 422 323 |
Tabell 3.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2008–10
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2008 | 2009 | 2010 | Endring 2009 til 2010 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 103 541 | 139 043 | 138 237 | -806 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 8 | 9 | 3 | -6 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 103 549 | 139 052 | 138 240 | -812 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 21 080 | 22 092 | 22 680 | 588 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 22 556 | 23 318 | 25 379 | 2 061 |
Gjeld til leverandørar | 10 873 | 9 689 | 9 996 | 307 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 5 449 | 9 969 | 4 498 | -5 472 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -2 494 | -1 323 | 321 | 1 645 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 57 464 | 63 745 | 62 873 | -872 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 23 861 | 47 784 | 47 113 | -671 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 9 601 | 12 293 | 11 370 | -923 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 2 065 | 2 065 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 33 462 | 62 142 | 60 547 | -1 595 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri verksemdskapital | 12 622 | 13 166 | 14 820 | 1 655 |
Sum andre avsetningar | 12 622 | 13 166 | 14 820 | 1 655 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 103 548 | 139 052 | 138 240 | -812 |
Tabell 3.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 52 238 | 56 446 | 58 516 | 55 000 |
Varer og tenester | 33 984 | 38 059 | 24 451 | 24 500 |
Sum driftsutgifter | 86 222 | 94 505 | 82 967 | 79 500 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 0 | 456 | 500 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 0 | 456 | 500 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 86 222 | 94 505 | 83 423 | 80 000 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 47 489 | 57 319 | 52 423 | 52 000 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 1 232 | 0 |
Andre driftsinntekter | 1 890 | 961 | 823 | 2 000 |
Sum driftsinntekter | 49 379 | 58 280 | 54 478 | 54 000 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 29 786 | 30 968 | 26 917 | 26 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 29 786 | 30 968 | 26 917 | 26 000 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 79 165 | 89 248 | 81 396 | 80 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | -7 057 | -5 257 | -2 028 | 0 |
Tabell 3.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 26 216 | 27 293 | 26 917 | 25 731 |
Løyvingar frå andre departement | 3 570 | 3 675 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 9 975 | 17 547 | 18 214 | 10 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 39 761 | 48 515 | 45 131 | 35 731 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 4 023 | 8 000 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 4 023 | 8 000 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 21 281 | 15 329 | 20 549 | 29 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 682 | 2 404 | 4 403 | 1 500 |
Oppdrag frå private | 5 898 | 5 786 | 5 235 | 1 500 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 11 543 | 17 214 | 2 055 | 4 269 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 39 404 | 40 733 | 32 242 | 36 269 |
Sum inntekter | 79 165 | 89 248 | 81 396 | 80 000 |
Tabell 3.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2007–09
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2008 | 2009 | 2010 | Endring 2009 til 2010 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 36 366 | 31 109 | 29 081 | -2 028 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 36 366 | 31 109 | 29 081 | -2 028 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 4 636 | 5 744 | 5 264 | -480 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 3 722 | 4 428 | 5 284 | 856 |
Gjeld til leverandørar | 661 | -573 | 2 124 | 2 697 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 17 071 | 5 948 | 3 935 | -2 013 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -6 434 | 0 | -1 719 | -1 719 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 19 656 | 15 547 | 14 888 | -659 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 0 | 4 511 | 0 | -4 511 |
Fri verksemdskapital | 16 710 | 11 051 | 9 350 | -1 701 |
Sum andre avsetningar | 16 710 | 15 562 | 9 350 | -6 212 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 410 | 410 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 4 433 | 4 433 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 4 843 | 4 843 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 36 366 | 31 109 | 29 081 | -2 028 |
Tabell 3.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 33 164 | 35 535 | 36 987 | 37 635 |
Varer og tenester | 27 182 | 26 813 | 27 620 | 26 793 |
Sum driftsutgifter | 60 346 | 62 348 | 64 607 | 64 428 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 703 | 463 | 1 935 | 1 377 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 703 | 463 | 1 935 | 1 377 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 1 991 | 2 043 | 1 376 | 2 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 2 079 | 3 668 | 4 239 | 3 000 |
Sum overføringar frå verksemda | 4 070 | 5 711 | 5 615 | 5 000 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 65 119 | 68 522 | 72 157 | 70 805 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 683 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 1 246 | 774 | 1 134 | 900 |
Andre driftsinntekter | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 1 933 | 774 | 1 134 | 900 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 18 595 | 20 075 | 20 594 | 20 069 |
Andre innbetalingar | 46 736 | 48 164 | 55 776 | 50 000 |
Sum overføringar til verksemda | 65 331 | 68 239 | 76 370 | 70 069 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 67 264 | 69 013 | 77 504 | 70 969 |
Netto endring i kontantbehaldning | 2 145 | 491 | 5 346 | 164 |
Tabell 3.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 18 595 | 20 075 | 20 594 | 20 069 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 3 653 | 2 116 | 2 300 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 9 765 | 8 293 | 7 904 | 9 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 28 360 | 32 021 | 30 614 | 31 369 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 29 977 | 30 200 | 34 489 | 33 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 4 389 | 3 021 | 4 578 | 4 800 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 4 537 | 3 770 | 7 823 | 1 800 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 38 903 | 36 991 | 46 890 | 39 600 |
Sum inntekter | 67 263 | 69 012 | 77 504 | 70 969 |
Tabell 3.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2008–09
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2008 | 2009 | 2010 | Endring 2009 til 2010 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 32 026 | 32 518 | 37 860 | 5 342 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 5 | 3 | 7 | 4 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 32 031 | 32 521 | 37 867 | 5 346 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 3 345 | 3 507 | 3 548 | 41 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 2 806 | 2 905 | 3 044 | 139 |
Gjeld til leverandørar | 1 887 | 1 189 | 1 031 | -158 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 11 338 | 13 833 | 16 591 | 2 758 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 560 | -314 | 1 252 | 1 566 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 19 936 | 21 120 | 25 446 | 4 346 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 3 838 | 3 557 | 4 329 | 772 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 3 838 | 3 557 | 4 329 | 772 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 3 810 | 3 261 | 3 440 | 179 |
Fri verksemdskapital | 4 447 | 4 582 | 4 632 | 50 |
Sum andre avsetningar | 8 257 | 7 843 | 8 072 | 229 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 1 | 0 | -1 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 1 | 0 | -1 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 32 031 | 32 521 | 37 867 | 5 346 |
Tabell 3.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 16 103 789 | 17 486 512 | 17 424 214 | 18 131 825 |
Varer og tenester | 10 199 416 | 10 397 036 | 11 964 891 | 11 927 583 |
Sum driftsutgifter | 26 303 205 | 27 883 548 | 29 389 105 | 30 059 408 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 276 903 | 1 433 807 | 1 579 566 | 1 412 139 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 276 903 | 1 433 807 | 1 579 566 | 1 412 139 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 28 232 | 66 628 | 250 296 | 225 954 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 187 779 | 194 515 | 94 325 |
Sum overføringar frå verksemda | 28 232 | 254 407 | 444 811 | 320 279 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 323 | 10 579 | 23 836 | 17 |
Andre finansielle utgifter | 15 919 | 10 802 | 8 589 | 6 750 |
Sum finansielle aktivitetar | 16 242 | 21 381 | 32 425 | 6 767 |
Sum utgifter | 27 624 583 | 29 593 142 | 31 445 907 | 31 798 593 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 480 611 | 2 015 000 | 1 667 599 | 1 637 429 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 21 910 | 37 025 | 30 999 | 19 476 |
Refusjonar | 370 642 | 439 633 | 488 641 | 399 855 |
Andre driftsinntekter | 1 196 341 | 1 979 321 | 2 178 555 | 1 857 289 |
Sum driftsinntekter | 4 069 504 | 4 470 978 | 4 365 793 | 3 914 049 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 2 233 | 4 674 | 20 650 | 36 002 |
Sum investeringsinntekter | 2 233 | 4 674 | 20 650 | 36 002 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 23 529 749 | 25 238 775 | 26 727 056 | 28 010 404 |
Andre innbetalingar | 370 302 | 306 601 | 690 883 | 652 922 |
Sum overføringar til verksemda | 23 900 051 | 25 545 376 | 27 417 939 | 28 663 326 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 1 320 | 3 492 | 68 601 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 6 363 | 3 592 | 3 481 | 1 938 |
Sum finansielle aktivitetar | 7 683 | 7 084 | 72 081 | 1 938 |
Sum inntekter | 27 979 470 | 30 028 113 | 31 876 463 | 32 615 316 |
Netto endring i kontantbehaldning | 354 888 | 434 971 | 430 556 | 816 723 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 6,3 pst. frå 2009 til 2010 og utgjer om lag 93,5 pst. av dei samla utgiftene i 2010, som er på same nivå som i 2009. Delen låg da på om lag 94 pst. Overføringane til verksemdene har auka med 7,3 pst., som er på same nivå som frå 2008 til 2009. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene, og utgjer i 2010 86 pst. av dei samla inntektene. Det er om lag det same som i 2009, da delen var 85 pst.
Tabell 3.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 700 659 | 22 246 043 | 22 883 246 | 22 483 050 |
Løyvingar frå andre departement | 676 863 | 394 772 | 454 816 | 380 679 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 733 234 | 533 465 | 767 441 | 637 056 |
Tildelingar frå regionale forskingsfond | 0 | 0 | ||
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 082 712 | 2 191 260 | 2 178 644 | 2 256 405 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 24 193 468 | 25 365 540 | 26 284 147 | 25 757 190 |
Offentlege og private bidrag: | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 235 272 | 260 525 | 136 238 | 119 520 |
Bidrag frå private | 677 965 | 1 041 182 | 1 213 040 | 1 210 008 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 579 311 | 149 684 | 219 247 | 210 755 |
Sum bidrag | 1 492 548 | 1 451 391 | 1 568 525 | 1 540 284 |
Oppdragsinntekter o.a.: | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 151 216 | 188 789 | 216 982 | 218 332 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 118 506 | 92 272 | 87 213 | 78 855 |
Oppdrag frå private | 320 696 | 284 386 | 276 741 | 262 281 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 1 703 037 | 2 645 735 | 3 442 854 | 4 758 374 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 2 293 454 | 3 211 182 | 4 023 791 | 5 317 842 |
Sum inntekter | 27 979 470 | 30 028 113 | 31 876 463 | 32 615 316 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med om lag 6,2 pst. frå 2009 til 2010. Dette er noko mindre enn frå 2008 til 2009, da endringa var på vel sju pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 82,5 pst. av inntektene i 2010. Dette er to prosentpoeng lågare enn i 2009. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 83,6 pst. av driftsutgiftene i 2010.
Tabell 3.12 Universitet og høgskolar. Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2008 til 2010
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Endring frå 2009 til 2010 |
Kontantar og kontantekvivalentar: | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 6 623 985 | 6 944 834 | 7 348 348 | 403 513 |
Behaldningar på andre bankkonti | 58 311 | 233 373 | 260 362 | 26 989 |
Andre kontantbehaldningar | 312 | 259 | 312 | 54 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 6 682 608 | 7 178 466 | 7 609 022 | 430 556 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 1 407 339 | 1 515 975 | 1 593 183 | 77 208 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 288 934 | 1 374 804 | 1 566 317 | 191 512 |
Gjeld til leverandørar | 894 354 | 957 125 | 942 797 | -14 327 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -38 331 | -441 339 | -405 540 | 35 800 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 187 796 | 96 991 | 192 038 | 95 047 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 3 740 092 | 3 503 556 | 3 888 796 | 385 240 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 458 642 | 415 012 | 333 725 | -81 287 |
Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond | 1 900 | 1 900 | ||
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 435 698 | 606 694 | 128 853 | -477 841 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 548 787 | 799 333 | 1 061 622 | 262 290 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 389 383 | 271 595 | 412 166 | 140 571 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 311 632 | 283 434 | 372 055 | 88 621 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 144 143 | 2 376 068 | 2 310 321 | -65 746 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje-spesifiserte formål | 552 170 | 937 785 | 1 040 479 | 102 694 |
Fri verksemdskapital | 378 122 | 408 448 | 338 179 | -70 269 |
Sum andre avsetningar | 930 292 | 1 346 233 | 1 378 657 | 32 424 |
Langsiktig gjeld (netto): | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | -135 190 | -135 763 | -58 743 | 77 020 |
Anna langsiktig gjeld | 3 272 | 88 371 | 89 991 | 1 619 |
Sum langsiktig gjeld | -131 918 | -47 391 | 31 248 | 78 639 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 6 682 608 | 7 178 466 | 7 609 022 | 430 556 |
Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått opp med 6,0 pst. frå 2009 til 2010, mot 7,4 pst. frå 2008 til 2009. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader som forfell til betaling i neste budsjettår, har auka med 11,0 pst. Tilsvarande var det ein nedgang på 6,3 pst. frå 2008 til 2009. Avsetningane til planlagde tiltak i komande budsjettår har gått ned med 2,8 pst. frå 2009 til 2010. Dette skuldast at avsetningane til større fleirårige investeringsprosjekt er monaleg reduserte. Årsaka til at langsiktig gjeld knytt til anleggsmidlar er negativ, er av teknisk art, og skyldast at delar av dei statlege eigedelane som er plasserte i Tøyenfondet og Observatoriefondet ved Universitetet i Oslo, er klassifiserte som verksemdskapital i rekneskapen til universitetet.
Tabell 3.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2010
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 28 835 | Sum verksemdskapital | 683 816 | |
Varige driftsmidlar | 33 400 216 | |||
Finansielle eigedelar | 236 808 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 33 665 859 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 33 370 308 | |
Andre forpliktingar | 89 916 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 33 460 224 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 75 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 24 994 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 330 392 | Leverandørgjeld | 997 746 | |
Finansielle omløpsmidlar | 108 829 | Anna kortsiktig gjeld | 4 246 436 | |
Bankinnskott | 7 609 022 | Sum kortsiktig gjeld | 5 244 182 | |
Sum omløpsmidlar | 9 073 238 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 3 350 799 | |||
Sum eigedelar | 42 739 097 | Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld | 42 739 097 | |
Kommentar til tabellen: Dei varige driftsmidlane til Universitetet i Oslo med ein bokført verdi på 10,760 mrd. kroner er no tatt med i tabellen. Balanseverdiane har auka med om lag 1,9 pst. frå 2009 til 2010 når ein ser bort frå verknaden av at dei varige driftsmidlane til Universitetet i Oslo nå er tatt med fullt ut. Verdien av anleggsmidlane har under dei same føresetnadene auka med om lag 0,8 pst. Omløpsmidlane har auka med om lag 5 pst. frå 2009 til 2010.
Tabell 3.14 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | |||
|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | |||
Løyvingar frå fagdepartementet | 2 736 872 | 2 873 663 | 2 757 503 |
Løyvingar frå andre departement | 3 802 309 | 4 174 077 | 4 500 399 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | |||
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | |||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 6 545 181 | 7 047 740 | 7 257 842 |
Offentlege og private bidrag | |||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | |||
Bidrag frå private | 190 590 | 162 148 | 170 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | |||
Sum bidrag | 190 590 | 162 148 | 170 000 |
Oppdragsinntekter m.v. | |||
Oppdrag frå statlege verksemder | |||
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | |||
Oppdrag frå private | |||
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 55 101 | 16 140 | |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 55 101 | 16 140 | |
Sum inntekter | 6 790 872 | 7 226 028 | 7 427 842 |
Kommentar til tabellen: Forskingsrådet gikk over til ny kontoplan frå og med rekneskapsåret 2009. Tabellen viser derfor rekneskapstal for 2009 og 2010.
Tabell 3.15 Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2008–10
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | Endring 2009–10 | |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 1 973 667 | 2 042 265 | 2 513 075 | 470 810 |
Behaldning på andre bankkonti | 127 866 | 91 207 | 53 309 | -37 898 |
Andre kontantbehaldningar | 26 830 | 32 238 | 4 937 | -27 301 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 2 128 363 | 2 165 709 | 2 571 321 | 405 612 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar og tilsvarande | 28 177 | 30 244 | 28 900 | -1 344 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 6 647 | 23 687 | 27 871 | 4 184 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 074 259 | 1 129 014 | 1 147 735 | 18 721 |
Gjeld til oppdragsgivarar | ||||
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -9 612 | -33 768 | 66 672 | 100 440 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 099 471 | 1 149 177 | 1 271 178 | 122 001 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Forskingsprogram under behandling | 980 695 | 972 686 | 1 262 376 | 289 690 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 980 695 | 972 686 | 1 262 376 | 280 960 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 38 484 | 37 535 | 28 869 | -8 666 |
Fri verksemdskapital | 79 138 | 84 772 | 84 299 | -473 |
Sum andre avsetningar | 117 622 | 122 307 | 113 168 | -9 139 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -69 425 | -78 461 | -75 401 | 3 060 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | ||
Sum langsiktig gjeld | -69 425 | -78 461 | -75 401 | 3 060 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 2 128 363 | 2 165 709 | 2 571 321 | 405 612 |
Tabell 3.16 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2008 | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Budsjett for 2011 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 194 930 | 216 674 | 236 447 | 296 000 |
Varer og tenester | 121 577 | 119 665 | 130 000 | 150 000 |
Sum driftsutgifter | 316 507 | 336 339 | 366 447 | 446 000 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | ||||
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | ||||
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 4 744 327 | 5 133 749 | 5 384 777 | 5 561 452 |
Utbetalingar til andre verksemder | 1 186 082 | 1 283 437 | 1 236 000 | 1 250 548 |
Sum overføringar frå verksemda | 5 930 409 | 6 417 186 | 6 620 777 | 6 812 000 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle utgifter | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum utgifter | 6 246 916 | 6 753 525 | 6 987 224 | 7 258 000 |
Inntektsart | ||||
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | ||||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | 6 215 | |||
Andre driftsinntekter | 14 200 | 20 343 | 10 236 | 10 000 |
Sum driftsinntekter | 14 200 | 20 343 | 16 451 | 10 000 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 23 784 | 10 000 | ||
Sum investeringsinntekter | 23 784 | 10 000 | ||
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 6 161 562 | 6 760 528 | 7 376 384 | 7 248 000 |
Andre innbetalingar | 6 161 562 | 6 760 528 | 7 376 384 | 7 248 000 |
Sum overføringar til verksemda | ||||
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum inntekter | 6 199 546 | 6 790 871 | 7 392 835 | 7 258 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | 47 370 | -37 346 | -405 611 | |
Kommentar til tabellen: Forskingsrådet gjekk over til ny kontoplan frå og med rekneskapsåret 2009. Tal for 2008 er derfor baserte på gammal kontoplan og er følgjeleg anslag.