2 Endringsforslag til statsbudsjettet for 2012
Regjeringens forslag om omdanning av LHK til statsforetak vil medføre enkelte budsjettnøytrale endringer på statsbudsjettet for 2012. Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kundene må betale. Økningen i timepris fra det nye selskapet vil medføre varig kostnadsøkning for kundekapitlene, og tilsvarende reduksjoner på de kapitler hvor fellesutgifter tidligere er budsjettert. Denne merkostnaden foreslås kompensert gjennom en intern omfordeling. Forutsetningen er at kundekapitlene ikke skal få redusert kjøpekraft som følge av utskillelsen.
Basert på ovenstående foreslår regjeringen følgende varige budsjettnøytrale endringer ift. Prop. 1 S (2011–2012):
2.1 Utgifter
Kap. 0455 Redningstjenesten, post 01 Driftsutgifter
Kostnader til drift av Redningshelikoptertjenesten fordeles etter en fastlagt fordelingsnøkkel mellom JD og Forsvarsdepartementet (FD), og er formalisert i en driftsavtale mellom de to departementene. JD dekker i overkant av 90 pst. av de budsjetterte utgiftene til operativ og teknisk drift, mens Forsvaret dekker resterende drift, i tillegg til utgiftene knyttet til utdanning av personellet.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 22,037 mill. kroner. Ny timepris fra det nye selskapet medfører økte vedlikeholdskostnader for Redningshelikoptertjenesten ved at også fellesutgifter er innarbeidet i timeprisen. Regjeringen foreslår å kompensere merkostnaden, slik at kjøpekraften til Redningshelikoptertjenesten ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak.
Kap. 1710 Forsvarsbygg, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 25,856 mill. kroner. Reduksjonene skyldes lavere husleieinntekt fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) på kap. 4710, post 01. Grunnet bruttobudsjettering av Forsvarsbygg medfører inntektsreduksjonen på kap. 4710, post 01 en tilsvarende reduksjon på Forsvarsbyggs utgiftsside. Dette følger av at det nye selskapet selv er ansvarlig for forvaltning av den eiendom, bygg og anlegg (EBA) som er overført selskapet.
Kap. 1731 Hæren, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,708 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Hæren.
Kap. 1732 Sjøforsvaret, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 1,523 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Sjøforsvaret.
Kap. 1733 Luftforsvaret, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 31,107 mill. kroner. Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kunden må betale. Ny timepris fra det nye selskapet medfører dermed økte vedlikeholdskostnader for Luftforsvaret. Disse kostnadene er tidligere belastet andre kapitler i forsvarssektoren. Regjeringen foreslår derfor å kompensere merkostnaden, slik at kjøpekraften til Luftforsvaret ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak.
Kap. 1734 Heimevernet, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,10 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Heimevernet.
Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 56,600 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører lavere EBA-kostnader (25,856 mill. kroner), lavere lagerkostnader for FLO (5,500 mill. kroner) samt lavere kostnader til flyplassdrift (5,151 mill. kroner). I tillegg foreslås bevilgningen på posten redusert grunnet netto endringer i inntekter (20,093 mill. kroner), jf. kap. 4740, post 01 Driftsinntekter.
Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
Post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å redusere post 01 Driftsutgifter med 45,900 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører endring i budsjett- og regnskapsrutiner knyttet til vedlikeholdsutgifter mellom post 01 og post 45 på gjeldende kapittel. Midlene foreslås omdisponert til post 45.
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold med 33,154 mill. kroner.
Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kunden må betale. Ny timepris fra det nye selskapet medfører dermed økte vedlikeholdskostnader under kapitlet. Disse kostnadene er tidligere belastet andre kapitler i forsvarssektoren. Regjeringen foreslår derfor å kompensere merkostnaden, slik at kjøpekraften ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak (12,254 mill. kroner). Økningen gjelder videre nye budsjett- og regnskapsrutiner knyttet til vedlikeholdsutgifter mellom post 01 og post 45 på gjeldende kapittel. Midlene foreslås omdisponert fra post 01 (45,900 mill. kroner).
Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører bortfall av planlagt investeringsbehov for Forsvaret knyttet til LHK, og bevilgningen på posten foreslås derfor redusert (25,000 mill. kroner).
Kap. 1790 Kystvakten, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 0,152 mill. kroner. Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at gamle LHKs bidrag til fellesutgifter i FLO bortfaller, noe som gir økte kostnader for, og dermed økt timepris fra de gjenværende verkstedene. Regjeringen foreslår å kompensere denne merkostnaden for Kystvakten.
Kap. 1791 Redningshelikoptertjenesten, post 01 Driftsutgifter
Kostnader til drift av Redningshelikoptertjenesten fordeles etter en fastlagt fordelingsnøkkel mellom JD og FD, og er formalisert i en driftsavtale mellom de to departementene. JD dekker i overkant av 90 pst. av de budsjetterte utgiftene til operativ og teknisk drift, mens Forsvaret dekker resterende drift, i tillegg til utgiftene knyttet til utdanning av personellet.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsutgifter med 24,485 mill. kroner. Omdanningen vil medføre at alle kostnader til drift av det nye foretaket innarbeides i timeprisen kunden må betale. Ny timepris fra det nye selskapet medfører dermed økte vedlikeholdskostnader for Redningshelikoptertjenesten. Disse kostnadene er tidligere belastet andre kapitler i forsvarssektoren. Regjeringen foreslår derfor å kompensere merkostnaden slik at kjøpekraften ikke reduseres som følge av utskillelsen av LHK til statsforetak.
2.2 Inntekter
Kap. 4710 Forsvarsbygg, post 01 Driftsinntekter
Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 25,856 mill. kroner. Reduksjonene skyldes lavere inntekter fra FLO knyttet til husleie som følge av at EBA er overført til det nye foretaket. Grunnet bruttobudsjettering av Forsvarsbygg medfører inntektsreduksjonen en tilsvarende reduksjon på Forsvarsbyggs utgiftsside.
Kap. 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 8,822 mill. kroner. Økningen knytter seg til inntekter fra salg av vakt- og sikringstjenester til det nye statsselskapet.
Kap. 4740 Forsvarets logistikkorganisasjon, post 01 Driftsinntekter
Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 20,093 mill. kroner.
Utskillelsen av LHK til statsforetak medfører at FLOs oppdragsinntekter (vedlikehold) fra eksterne aktører bortfaller (25,244 mill. kroner). Videre vil FLO motta økte inntekter fra utleie av flystripen på Kjeller til det nye statsforetaket (5,151 mill. kroner).
Kap. 4791 Redningshelikoptertjenesten, post 01 Driftsutgifter
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på post 01 Driftsinntekter med 22,037 mill. kroner. Beløpet tilsvarer Justis- og politidepartementets andel av den økte vedlikeholdskostnaden for redningshelikoptertjenesten, jf. omtale under kap. 0455 og kap. 1791.