8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Innledning
Det forhandles om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2012. Videre kan partene for å tilpasse bevilgningene til det faktiske behov, foreta endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2011. Partene kan også omdisponere tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår. Videre kan partene omdisponere tidligere bevilgede midler til reguleringsanlegg, som tilbakebetales fordi anleggene ikke lenger benyttes til formålet.
8.2 Budsjettmessige forhold i 2011
Overførte beløp fra 2010 til 2011
Regnskapet for 2010 viser at 61,3 mill. kroner kan overføres fra 2010 til 2011, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp 2010-2011, mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
70 | Markedsregulering | 3,823 |
74 | Direkte tilskudd | 19,388 |
77 | Utviklingstiltak | 5,529 |
78 | Velferdsordninger | 32,523 |
Sum overførte bevilgninger | 61,262 |
Prognoser for forbruk i 2011
Forbruksprognoser utarbeidet av Statens landbruksforvaltning ut fra gjeldende satser for alle underposter gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2011 viser et underforbruk på 76,8 mill. kroner, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Mulig omdisponering av bevilgninger kap. 1150 i 2011. mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
70 | Markedsregulering, | 15,200 |
74 | Direkte tilskudd | -3,500 |
77 | Utviklingstiltak | -0,800 |
78 | Velferdsordninger | 65,900 |
Sum | 76,800 |
I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet og det sikkerhetsnivå mot overforbruk som er nødvendig.
Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg i 2011
I 2011 forventer SLF at det blir tilbakebetalt 2,025 mill. kroner av tilskudd gitt til Nortura sitt reguleringsanlegg i Mosjøen. Denne tilbakebetalingen kom noe senere enn forventet, og er en forsinket innbetaling av det beløp som ble budsjettert på posten i 2010. Midlene ble derfor omdisponert i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2010.
Omdisponeringer i 2011
Med utgangspunkt i de innsparinger som er redegjort for ovenfor har partene avtalt følgende prioriterte omdisponeringer av overførte midler fra 2010 på 61,3 mill. kroner og ledige midler i 2011 på 76,8 mill. kroner, til sammen 138,1 mill. kroner, i 2011:
Post 50.11 Landbrukets utviklingsfond styrkes med 137,1 mill. kroner
Post 78.11 Andre velferdstiltak (Landbrukshelsen) styrkes med 1,0 mill. kroner
Bevilgningen på post 50.12 Tilskudd til skadefondet for landbruksproduksjon, justeres ned med 23 mill. kroner i samsvar med ubenyttet bevilgning i 2011. Egenkapitalen i skadefondet for landbruksproduksjon per 1. juli 2011, anslått til 10 mill. kroner, foreslås bevilget som inntekt på en ny post 50 under kapittel 4150. Ny post 71 på kap. 1150 Tilskudd til erstatninger med mer, foreslås bevilget med summen av disse beløpene tilsvarende 33 mill. kroner. Partene i jordbruksoppgjøret var enige om å øke avsetningen til erstatninger med 2 mill. kroner, fra 38 mill. kroner til skadefondet i 2011. Det gir en avsetning til post 71 i 2012 på 40 mill. kroner.
Ut over dette tilpasses budsjettet i 2011 til det prognoserte bevilgningsbehov med gjeldende satser, overførte beløp fra 2010 og justerte bevilgninger i 2011 i samsvar med oversikten i tabell 8.3.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2011, mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 2011 | Omdisp. 2011 | Justert budsjett 2011 | Disp. av overførte midler i 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 045,153 | 137,056 | 1 182,209 | |
50.12 | Tilskudd til skadefondet for landbruket | 38,000 | -23,000 | 15,000 | |
50 | Fondsavsetninger | 1 083,153 | 114,056 | 1 197,209 | 0,000 |
70.11 | Avsetningstiltak | 18,900 | 0,000 | 18,900 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 179,000 | -19,023 | 159,977 | 3,823 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 197,900 | -19,023 | 178,877 | 3,823 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning – ny) | 33,000 | 33,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 138,000 | 138,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 564,000 | 564,000 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 654,500 | 654,500 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 8,500 | 8,500 | ||
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilsk. på frukt, bær og gr.sak. | 74,300 | 74,300 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 314,200 | 314,200 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 407,700 | 407,700 | ||
73.20 | Tilskudd til matkorn | 86,300 | 86,300 | ||
73.21 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 36,000 | 36,000 | ||
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 283,500 | 0,000 | 2 283,500 | 0,000 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeprod.og spes.kjøttprod. | 1 188,300 | -3,300 | 1 185,000 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 229,200 | -4,014 | 2 225,186 | 19,388 |
74.16 | Beitetilskudd | 698,600 | -2,600 | 696,000 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 133,019 | 4,546 | 3 137,565 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 410,000 | 3,051 | 413,051 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 137,000 | -12,700 | 124,300 | |
74.22 | Tilskudd til miljøv. spredemåter husdyrgjødsel | 14,000 | -0,860 | 13,140 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 7 810,119 | -15,877 | 7 794,242 | 19,388 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 87,270 | 0,000 | 87,270 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 7,520 | 1,400 | 8,920 | |
77.13 | Tilskudd til forsøksringer og forskning | 47,500 | -5,829 | 41,671 | 5,529 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 0,000 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 35,740 | -0,300 | 35,440 | |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 211,230 | -4,729 | 206,501 | 5,529 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 165,569 | -67,092 | 1 098,477 | 32,523 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 186,300 | -15,300 | 171,000 | |
78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | 0,000 | 130,800 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 79,000 | -9,000 | 70,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 102,035 | -6,035 | 96,000 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 751,704 | -97,427 | 1 654,277 | 32,523 |
Sum kapittel 1150 | 13 337,606 | 10,000 | 13 347,606 | 61,263 | |
Kapittel 4150: | |||||
50 | Tilbakeføring fra skadefondet for landbruksproduksjon (ny) | 10,000 | 10,000 | ||
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | 2,025 | 2,025 | ||
85 | Markedsordningen for korn | 53,150 | 53,150 | ||
Sum kapittel 4150 | 53,150 | 12,025 | 65,175 | ||
Sum kapittel 1150 og kapittel 4150 | 13 284,456 | -2,025 | 13 282,431 | ||
8.3 Budsjettmessige forhold i 2012
Jordbruksavtalen forutsetter at nettovirkningen av bevilgningsendringene over kapittel 1150 og kapittel 4150 økes med 365 mill. kroner i 2012, jf. tabell 8.4. På kapittel 4150 økes målprisen på protein tilsvarende økningen i målprisen på fôrkornjustert for endret prisnedskriving. Det gir en økning i prisutjevningsbeløpet på protein tilsvarende 17,7 mill. kroner. Utgiftene på kapittel 1150 økes med 382,7 mill. kroner. Dette er endringer før konsekvensjusteringer, flyttinger og kvantumsjustering av overslagsbevilgningene, jf. tabell 8.4. Det endelige budsjett for 2012 legges fram for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen av Prop. 1 S (2011-2012).
Tabell 8.4 Utslag av avtalen og foreløpig budsjett 2012, mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 20121 | |
|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | |||
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 045,153 | 1 045,153 | |
50.12 | Tilskudd til skadefondet for landbruket | 38,000 | -38,000 | |
50 | Fondsavsetninger | 1 083,153 | -38,000 | 1 045,153 |
70.11 | Avsetningstiltak | 18,900 | 2,000 | 20,900 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 179,000 | -9,000 | 170,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 197,900 | -7,000 | 190,900 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning – ny) | 40,000 | 40,000 | |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 138,000 | 138,000 | |
73.13 | Pristilskudd melk | 564,000 | 564,000 | |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 654,500 | -1,000 | 653,500 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 8,500 | -2,800 | 5,700 |
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 74,300 | 9,700 | 84,000 |
73.18 | Frakttilskudd | 314,200 | 5,000 | 319,200 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 407,700 | 38,000 | 445,700 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 86,300 | -45,400 | 40,900 |
73.21 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 36,000 | 6,400 | 42,400 |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 283,500 | 9,900 | 2 293,400 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 188,300 | 177,300 | 1 365,600 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 229,200 | 160,000 | 2 389,200 |
74.16 | Beitetilskudd | 698,600 | 38,600 | 737,200 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 133,019 | 148,100 | 3 281,119 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 410,000 | 15,000 | 425,000 |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 137,000 | -1,300 | 135,700 |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 14,000 | 14,000 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 7 810,119 | 537,700 | 8 347,819 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 87,270 | 0,700 | 87,970 |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 7,520 | 4,000 | 11,520 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 47,500 | 1,000 | 48,500 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 35,740 | 1,500 | 37,240 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 10,000 | 10,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 211,230 | 7,200 | 218,430 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 165,569 | -9,900 | 1 155,669 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 186,300 | -9,400 | 176,900 |
78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | -130,800 | 0,000 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 79,000 | -10,000 | 69,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 102,035 | -7,000 | 95,035 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 751,704 | -167,100 | 1 584,604 |
Sum kapittel 1150 | 13 337,606 | 382,700 | 13 720,306 | |
Kapittel 4150: | ||||
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | |||
85 | Markedsordningen for korn | 10,000 | 17,700 | 27,700 |
Sum kapittel 4150 | 10,000 | 17,700 | 29,725 | |
Sum kapittel 1150 og kapittel 4150 | 13 327,606 | 365,000 | 13 692,606 | |
1 Før flytting av poster og bevilgninger, kvantums- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene
8.3.1 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF1 | 1 045,153 | 1 045,153 | |
50.12 | Tilskudd til skadefondet for jordbruksproduksjon | 38,000 | -38,000 | 0,000 |
Sum | 1 083,153 | -38,000 | 1 045,153 |
1 LUF tilføres 137,1 mill. kroner av ledige og omdisponerte midler i 2011
8.3.2 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
Avsetningstiltak hagebruk | 3,900 | |||
Kollektiv dekning av oms. avg. hagebruk | 10,000 | 2,000 | ||
Tilskudd til kadaverhandtering | 5,000 | |||
70.11 | Avsetningstiltak | 18,900 | 2,000 | 20,900 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 179,000 | -9,000 | 170,000 |
Sum | 197,900 | -7,000 | 190,900 |
8.3.3 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (mill. kroner)
Post | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. | 0,000 | 40,000 | 40,000 |
8.3.4 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 138,000 | 138,000 | |
Grunntilskudd melk | 65,000 | |||
Distriktstilskudd melk | 499,000 | |||
73.13 | Pristilskudd melk | 564,000 | 564,000 | |
Grunntilskudd kjøtt | 87,700 | -1,000 | ||
Distriktstilskudd kjøtt | 566,100 | |||
Distriktstilskudd fjørfekjøtt | 0,700 | |||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 654,500 | -1,000 | 653,500 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 8,500 | -2,800 | 5,700 |
Distriktstilskudd potet Nord-Norge | 4,400 | 0,200 | ||
DK-tilskudd frukt, bær og grønt | 69,900 | 9,500 | ||
73.17 | Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak | 74,300 | 9,700 | 84,000 |
Frakttilskudd kjøtt | 130,200 | |||
Frakttilskudd egg | 9,200 | |||
Stedfrakt kraftfôr | 76,000 | 5,000 | ||
Mellomfraktilskudd korn | 98,800 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 314,200 | 5,000 | 319,200 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 407,700 | 38,000 | 445,700 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 86,300 | -45,400 | |
73.21 | Tilskudd til nedskriving av potetsprit og potetstivelse | 36,000 | 6,400 | |
Sum | 2 283,500 | 9,900 | 2 293,400 |
8.3.5 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 067,900 | 144,800 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 120,400 | 32,500 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 188,300 | 177,300 | 1 365,600 |
Tilskudd til husdyr | 2 226,350 | 160,000 | ||
Tilskudd bevaringsverdige storferaser | 3,250 | |||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2 229,600 | 160,000 | 2 389,600 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 310,000 | 31,100 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 388,600 | 7,500 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 698,600 | 38,600 | 737,200 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 785,000 | -12,500 | ||
Arealtilskudd | 1 343,454 | 160,600 | ||
Digitale markslagskart, IKT | 4,565 | |||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 133,019 | 148,100 | 3 281,119 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 410,000 | 15,000 | 425,000 |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 36,000 | -11,000 | ||
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 39,000 | 12,300 | ||
Arealtilskudd økologisk landbr. | 62,000 | -2,600 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 137,000 | -1,300 | 135,700 |
74.22 | Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel | 11,000 | 11,000 | |
Sum | 7 807,519 | 537,700 | 8 345,219 |
8.3.6 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 30,000 | 0,700 | ||
Tilskudd til veterinærreiser | 44,000 | |||
Tilskudd til organisasjoner | 13,270 | |||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 87,270 | 0,700 | 87,970 |
Tilskudd til frøforsyning | 0,500 | |||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,500 | |||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 7,520 | 4,000 | 11,520 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 47,500 | 1,000 | 48,500 |
Frakttilskudd pelsdyrfôr | 17,800 | |||
Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) | 5,400 | |||
77.14 | Tilskudd til pelsdyrfôr | 23,200 | 23,200 | |
Utvikling av plantemateriale | 10,000 | 2,000 | ||
Opplysningsvirksomhet frukt, grønt og potet | 7,500 | |||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 6,540 | |||
Tilskudd til produsentsammenslutnnger | 0,200 | |||
Tilskud til premieringsordning økologisk kjøtt | 2,500 | -1,500 | ||
Handlingsplan plantevernmidler | 9,000 | 1,000 | ||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 35,740 | 1,500 | 37,240 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 10,000 | 10,000 | |
Sum | 211,230 | 7,200 | 218,430 |
8.3.7 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 173,569 | -9,900 | 1 163,669 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 186,300 | -9,400 | 176,900 |
78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | -130,800 | 0,000 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar) | 65,000 | -10,000 | 55,000 | |
Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste | 14,000 | 14,000 | ||
78.15 | Andre velferdstiltak | 79,000 | -10,000 | 69,000 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 102,035 | -7,000 | 95,035 |
Sum | 1 759,704 | -167,100 | 1 592,604 |
8.3.8 Kapittel 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
Underpost | Ordning | Budsjett 2011 | Endring | Budsjett 2012 |
|---|---|---|---|---|
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | |||
80 | Markedsordningen for korn | 10,000 | 17,700 | 27,700 |
Sum | 10,000 | 17,000 | 27,700 |