Post 21 Spesiell driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen foreslås økt med 995 000 kroner. Det overføres 1,005 mill. kroner til kap. 1521 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 21 Spesiell driftsutgifter og det overføres 2 mill. kroner fra kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 01 Driftsutgifter. Det vises til omtale under kap. 1521 og kap. 1550.

Post 21 Spesiell driftsutgifter, kan overføres

Posten foreslås økt med totalt 3,07 mill. kroner hvorav 1,005 mill. kroner er omdisponert fra kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet og 2,065 mill. kroner er omdisponert fra kap. 1560 Spesielle IKT-tiltak. Bevilgningen skal dekke utgifter til medarbeiderundersøkelser i staten. I tillegg er direktoratet gitt i oppdrag å kartlegge de menneskelige sidene ved utflytting av tilsyn.

Post 22 Fellesutgifter for R-kvartalet

I budsjettet for 2009 er det på post 22 avsatt bevilgning på 9 mill. kroner for å dekke utgifter til Kopinor. Det er nå inngått ny avtale med Kopinor som medfører at årlige utgifter blir redusert med 3 mill. kroner. Det foreslås derfor at bevilgningen på posten blir redusert tilsvarende.

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

Oppdatert bevilgningsanslag for kap. 1542, post 01 og post 70, viser en samlet reduksjon av anslaget med 298 mill. kroner.

Anslagsendringen knytter seg til følgende forhold:

Oppdaterte anslag for utbetalte pensjoner (alderspensjoner, uførepensjoner og etterlattepensjoner) viser en reduksjon med 175 mill. kroner. Dette skyldes endring av følgende elementer i anslaget:

• Høyere volumvekst enn forutsatt i 2009. Dette i hovedsak på grunn av nye løpende pensjoner (ekstraordinær vekst) knyttet til arbeidet med statsarbeidere og oppsatte pensjoner (økning med 56 mill. kroner).

• Lavere gjennomsnittlige utbetalingsbeløp for pensjoner enn tidligere forutsatt (reduksjon med 194 mill. kroner).

• Redusert anslag for utbetalinger til statsarbeidere i 2009 (reduksjon med 10 mill. kroner). Dette skyldes i hovedsak sluttføring av en del saker sent i 2009 som medfører utbetaling først i 2010, samt at noen kompliserte saker relatert til arvinger først forventes avklart i 2010.

• Redusert anslag for etterbetalinger knyttet til behandlingen av oppsatte pensjoner (reduksjon med 27 mill. kroner). I St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2009, ble det forutsatt utbetalinger med 89 mill. kroner og 65 mill. kroner for henholdsvis oppsatte alderspensjoner og oppsatte uførepensjoner. Tilsvarende anslag er nå endret til 66 mill. kroner og 61 mill. kroner. Det anslås i denne sammenheng at behandling og utbetaling av oppsatte uførepensjoner i hovedsak sluttføres i 2009. Når det gjelder oppsatte alderspensjoner, vil det gjenstå utbetaling i 2010 av saker som behandles sent i 2009, samt noen kompliserte saker bl.a. relatert til arvinger som først ferdigbehandles i 2010. Det understrekes i denne sammenheng at det er knyttet usikkerhet til anslaget. Fornyings- og administrasjonsdepartementet opprettholder det opprinnelige anslaget om at de samlede etterbetalingene knyttet til disse sakene vil beløpe seg til om lag 200 mill. kroner. Endelige tall for de samlede etterbetalinger av oppsatte pensjoner vil trolig kunne legges frem i forbindelse med RNB 2010.

Oppdaterte anslag for AFP-utbetalinger viser en reduksjon med 75 mill. kroner. Dette er basert på erfaringstall hittil i år som tilsier en noe lavere vekst i AFP-pensjoner i 2009 enn tidligere lagt til grunn i budsjetteringen.

Øvrige endringer, bl.a. relatert til reduserte avskrivninger av pensjoner og lavere renteutbetalinger, medfører en samlet reduksjon av anslaget med ca. 48 mill. kroner.

Det foreslås en bevilgningsreduksjon under kap. 1542, samlet for post 01 og 70, med 298 mill. kroner til 8087 mill. kroner, jf. samlet effekt av ovennevnte endringselementer. Endringen fordeler seg med en reduksjon på 295 mill. kroner på post 01, til 7998 mill. kroner, og en reduksjon på 3 mill. kroner på post 70, til 89 mill. kroner.

Post 22 Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

Det er i gjeldende budsjett lagt til grunn utbetalinger med 70 mill. kroner knyttet til sluttoppgjør som forventes gjennomført i 2009 for medlemsvirksomheter som har meldt seg ut av Statens Pensjonskasse. Bevilgningen foreslås nå økt med 15 mill. kroner. Økningen relaterer seg i hovedsak til anslått sluttoppgjør for Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Det understrekes for øvrig at det så langt i hovedsak kun foreligger foreløpige anslag for de sluttoppgjørene som forventes sluttført i 2009, og det samlede anslaget på posten er derfor beheftet med usikkerhet.

Post 90 Lån, overslagsbevilgning

Det knytter seg en betydelig usikkerhet til nivået på bevilgningen til boliglån. Oppdatert anslag for utlånsvolumet i 2009 er økt med 3500 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Forventet gjennomsnittlig antall utbetalte lån per uke er økt fra 90 til 170, mens antall innfrielser er anslått å øke fra 350 til 475 per måned. Anslått forventet gjennomsnittlig antall utbetalte lån per uke er basert på erfaringstall hittil i 2009, samt forventet utvikling for søknadsinngang og utbetalte lån resten av året. Samlet fører dette til en betydelig økning av bevilgningsanslaget på kapitlet. Det kan i denne sammenheng bemerkes at det på forrige budsjetteringstidspunkt var betydelig usikkerhet knyttet til renteutviklingen og boliglånsetterspørselen utover i 2009.

Det foreslås at bevilgningen økes med 3500 mill. kroner til 5700 mill. kroner.

Post 24 Driftsresultat

Oppdaterte budsjettberegninger viser en økning både av driftsinntekter og driftsutgifter i forhold til gjeldende budsjettforutsetninger. Post 24.1 Driftsinntekter foreslås økt med 7,7 mill. kroner, i hovedsak som følge av økte inntekter på boliglånsområdet. Post 24.2 Driftsutgifter foreslås økt med 2,4 mill. kroner (ekskl. økt andel utgiftsførbare investeringer, jf. omtale nedenfor), i hovedsak som følge av økte driftsutgifter knyttet til behandlingen av boliglån. Det foreslås at driftsresultatet på post 24 endres med differansen mellom disse endringene, dvs. endring tilsvarende netto inntektsøkning med 5,3 mill. kroner. Driftsresultatkravet foreslås økt med 5,3 mill. kroner til 13,888 mill. kroner. Det legges i denne sammenheng til grunn at reguleringsfondstrekket knyttet til inndekning av følgekostnader ved PERFORM-prosjektet opprettholdes som forutsatt i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009.

Som følge av et høyere anslag for ikke-aktiverbare (utgiftsførbare) investeringer med 7 mill. kroner, og en tilsvarende reduksjon av aktiverbare investeringer, foreslås det en økning av underpost 24.2 Driftsutgifter og en reduksjon av underpost 24.5 Til investeringsformål med samme beløp, jf. endring under kap. 2470, post 45 og kap. 5470, post 30.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Det vises til omtale under post 24 ovenfor vedrørende reduksjon av egenfinansierte (aktiverbare) investeringer på underpost 24.5 og tilsvarende økning av ikke-aktiverbare investeringer på underpost 24.2. Som følge av lavere aktiverbare investeringer med 7 mill. kroner foreslås bevilgningen på post 45 redusert tilsvarende. Endringen knytter seg til den delen av Statens Pensjonskasses investeringsportefølje som ikke gjelder PERFORM-prosjektet.

Det foreslås å redusere bevilgningen med 7 mill. kroner.

Post 01 Premieinntekter

Anslaget for premieinntekter er oppdatert basert på fakturert beløp i 2009. Dette innebærer en økning av anslaget med 4 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Økningen skyldes i hovedsak etterfakturering fra tidligere år.

Bevilgningen foreslås økt med 4 mill. kroner til 139 mill. kroner.

Post 01 Premieinntekter

Anslaget for premieinntekter er oppdatert basert på fakturert beløp i 2009. Dette innebærer en økning av anslaget med 2 mill. kroner, jf. St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Økningen skyldes etterfakturering fra tidligere år.

Bevilgningen foreslås økt med 2 mill. kroner til 100 mill. kroner.

Post 30 Avsetning til investeringsformål

Kapitlet omfatter motposten til egenfinansierte investeringer under kap. 2470, underpost 24.5 Til investeringsformål. Som følge av en økning av ikke-aktiverbare investeringer under kap. 2470, underpost 24.2, og en tilsvarende reduksjon av egenfinansierte (aktiverbare) investeringer på underpost 24.5, jf. også kap. 2470, post 45, foreslås det en reduksjon av avsetningen under kap. 5470.

Det foreslås en reduksjon av bevilgningen med 7 mill. kroner til 10,059 mill. kroner.

Post 80 Renter

Oppdaterte anslag for renteinntektene viser en reduksjon med 69 mill. kroner. Endringen skyldes i hovedsak et redusert rentenivå utover i 2009. I St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 ble det forutsatt en gjennomsnittlig rente på 4,0 prosent. Nå legges de faktiske rentesatser i 2009 til grunn, senest fastsatt til 2,0 prosent for november og desember. Videre er det i anslaget for renteinntekter justert for en betydelig økning av forventet utlånsvekst i 2009, jf. forslag under kap. 1544 Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse.

Det foreslås at bevilgningen reduseres med 69 mill. kroner til 837 mill. kroner.

Post 01 Driftsutgifter

I St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 ble det omdisponert 2 mill. kroner fra kap. 1500 til kap. 1550 for å dekke utgifter i forbindelse med oppfølging av manglende IKT-leveranse (ErgoGroup-saken). Det er nå inngått forlik i ErgoGroup-saken, slik at bakgrunnen for bevilgningen er falt bort. Det foreslås derfor at 2 mill. kroner tilbakeføres fra kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 01 Driftsutgifter til kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

Post 22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres

Bevilgningen foreslås redusert med 2,065 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 1521 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 21 Spesiell driftsutgifter.

Post 31 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

Det ble bevilget 60 mill. kroner til igangsetting av nybygg for Odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Kostnadsrammen er på 780,4 mill. kroner (prisnivå per 1.7.2009). I St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid ble bevilgningen økt med 20 mill. kroner for å kunne forsere arbeidene. Forseringen blir gjennomført, men forbruk i 2009 forventes likevel å bli 5 mill. kroner lavere enn bevilgningen. Dette kommer av at riveentreprisen blir rimeligere enn først antatt. Bevilgningen til prosjektet foreslås derfor satt ned med 5 mill. kroner.

Post 33 Videreføring av byggeprosjekt, kan overføres

Halden fengsel

Det er bevilget 550 mill. kroner til prosjektet i 2009. Kostnadsrammen er på 1490,9 mill. kroner (prisnivå per 1.7.2009). Halden fengsel skal overleveres til Justisdepartementet i april 2010. De bygningsmessige entreprisene ble ferdigstilt i august. Forventet forbruk i 2009 ventes å bli lavere enn bevilget beløp som følge av gunstigere sluttoppgjør på de første ferdigstilte byggeentreprisene og færre tillegg enn budsjettert. Det foreslås derfor at bevilgningen til prosjektet settes ned med 65 mill. kroner.

Prosjekt i reklamasjonsfasen

For 2009 er det bevilget 22 mill. kroner til utgifter på prosjekt i reklamasjonsfasen. Utbetalingene i 2009 forventes å bli 10 mill. kroner lavere, og bevilgningen foreslås satt ned med 10 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås samlet satt ned med 75 mill. kroner.

Post 30 Investeringer, Pilestredet Park, kan overføres

Prosjektet som gjelder utvikling av området til det tidligere Rikshospitalet i Oslo, ble avsluttet i 2006. Det ble i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 bevilget 786 000 kroner for å dekke utbetalinger i 2009 knyttet til etter- og garantiarbeider. Forventede utbetalinger i 2009 er økt til 1,3 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak at arbeid i forbindelse med avslutning av to tvistesaker har medførte økte kostnader både til advokatbistand og til interne ressurser i Statsbygg. For å dekke merkostnadene foreslås bevilgningen økt med 500 000 kroner.

Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

I Prop. 1 S (2009-2010) Fornyings- og administrasjonsdepartementet er det gjort rede for noen av de større prosjektene det foreslås prosjekteringsbevilgning til i 2010. I forslag til bevilgning er det innarbeidet om lag 17 mill. kroner til å dekke andeler av reguleringsplankostnader og infrastrukturtiltak på tomten som staten tidligere har kjøp inn til framtidig ny kunsthøgskole i Bergen. Forslaget har sammenheng med at Bergen kommune i 2010 vil sette i gang opparbeidelse av felles infrastruktur på Møllendal øst, hvor tomten ligger. I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, ønsker Bergen kommune å inngå utbyggingsavtale med berørte grunneiere/utbyggere. Staten er en av flere grunneiere i området. Det ventes at forslag til utbyggingsavtale vil foreligge høsten 2009. Med forbehold om Stortingets bevilgningsvedtak for 2010, vil staten ved Statsbygg, inngå utbyggingsavtale med Bergen kommune i 2009 dersom dette blir påkrevd. I avtalen skal det sikres rett til reforhandling av utbyggingsavtalen i tilfelle tomten må omreguleres eller avhendes. Forslaget har ingen budsjettmessige konsekvenser for 2009.

Post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekt, kan overføres

Omsorgsentre for EMA under 15 år

Det er i 2009 bevilget 187,5 mill. kroner til etablering av tre bo- og omsorgsenter for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år, med Barne- og likestillingsdepartementet som oppdragsgivende departement. Målet var at senterne skulle stå ferdige i løpet av 2009.

Realiseringen av sentrene har tatt lenger tid enn forventet. Dette skyldes i første rekke at det har vært vanskelig å finne egnet lokalisering. Det er imidlertid avklart løsninger for to sentre. Det ene gjelder ombygging og utvidelse av Helgeland omsorgsenter i Alstahaug kommune. Her pågår det en planprosess, men anleggsarbeidene vil ikke komme i gang før på nyåret. Et senter er bestemt realisert via et leieforhold i stedet for etablering via statlig eierskap. Dette senteret er lokalisert i Grue kommune og er i delvis drift. Det ventes at senteret vil være i full drift medio 2010. Ønsket lokalisering for det siste senteret er i Bærum kommune. Det pågår nå en prosess med å finne egnet lokale/tomt til dette senteret. Som følge av dette foreslås det å sette ned årets bevilgning med 135 mill. kroner. For å fullføre de to prosjektene som staten skal eie, må budsjettmidler gjenbevilges, og regjeringen vil komme tilbake til dette i løpet av 2010.

Gulating lagmannsrett

Prosjektet har en oppstartsbevilgning på 20 mill. kroner i 2009. Kostnadsrammen er på 410,9 mill. kroner (prisnivå per 1.7.2009). Tomtekjøp inngår i kostnadsrammen, og det ble bevilget 36 mill. kroner til dette i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009. Tomtekjøpet er gjennomført. Forventet forbruk i 2009 er 12 mill. kroner lavere enn bevilgningen. Dette skyldes at oppstart på byggeplass kom noe senere i gang enn planlagt. Bevilgningen til prosjektet foreslås satt ned med 12 mill. kroner.

Høgskolen i Oslo, patologibygget i Pilestredet Park (sykepleieutdanningen)

I 2009 ble det gitt oppstartsbevilgning på 20 mill. kroner. I St. prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid ble det bevilget ytterligere 15 mill. kroner. Forventet forbruk i 2009 er 10 mill. kroner lavere enn bevilgningen. Dette kommer av at saneringsarbeidene er blitt billigere enn først antatt. I tillegg er prosjektet noe forsinket fordi det har tatt noe lenge tid enn forutsatt å utarbeide et revidert grunnlag for å fastsette kostnadsramme for prosjektet. Det er nå gjennomført ny KS2, og det foreslås en kostnadsramme på 705 mill. kroner eksklusiv kunstnerisk utsmykking (prisnivå per 1.7.2009), jf. forslag til romertallsvedtak. Dette er 36 mill. kroner høyere enn prisomregning av det gamle forprosjektet fra 2004 og skyldes i hovedsak skifte av fasade som følge av strengere energikrav, samt generell markedsutvikling. Styringsrammen settes til 625 mill. kroner. Videre forslås det å sette ned bevilgningen til prosjektet med 10 mill. kroner.

Høgskolen i Bergen, samlokalisering

I St. prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid fikk prosjektet oppstartsbevilgning på 65 mill. kroner. Forventet forbruk i 2009 er 25 mill. kroner lavere enn bevilgningen. Dette kommer av at det har vært nødvendig å utsette forberedende byggearbeider på tomten i påvente av avklaring av prosjektets kostnadsramme. I St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 informerte regjeringen om at forslag til kostnadsramme ville bli forelagt Stortinget i løpet av høsten 2009. Det foreslås nå en kostnadsramme for prosjektet på 2240 mill. kroner inklusiv kunstnerisk utsmykking (prisnivå per 1.7.2009), jf. forslag til romertallsvedtak. Dette er 397 mill. kroner høyere enn anslaget i St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid og skyldes i hovedsak markedsutviklingen, samt økte kostnader som følge av strengere miljøkrav og krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Styringsrammen settes til 2030 mill. kroner. Videre forslås det å sette ned bevilgningen til prosjektet med 25 mill. kroner.

Bevilgningen på posten foreslås samlet redusert med 182 mill. kroner.

Post 33 Videreføring av ordinære byggeprosjekt, kan overføres

Regjeringskvartalet, R6

For 2009 er det bevilget 125,0 mill. kroner til prosjektet. Kostnadsrammen er på 948,3 mill. kroner (prisnivå per 1.7.2009). Forventet forbruk i 2009 er 75 mill. kroner, noe som er 50 mill. kroner lavere enn bevilgningen i 2009. Hovedårsaken til dette er at kjøp av kulvert ble forsert fra 2009 til 2008, mens utgiften er budsjettert i 2009. På grunn av senere igangsettingstillatelse enn forutsatt, ble arbeidene på byggeplassen startet opp noe senere enn planlagt. Bevilgningen til prosjektet foreslås satt ned med 50 mill. kroner.

Post 34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

Om lag 50 prosjekter er under arbeid. Det har oppstått faseforskyvning og utsettelser på flere store prosjekter. Aktivitetsnivået i 2009 er derfor lavere enn det som er lagt til grunn for bevilgningen i 2009. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn satt ned med 210 mill. kroner.

Post 01 Leieinntekter (ny)

Det er i 2009 innbetalt leieinntekter på til sammen 500 000 kroner for mindre utleieforhold. Dette gjelder leie av strandareal ved SAS-hotellet på 200 000 kroner og leie av marinaene på 300 000 kroner. Det foreslås en bevilgning på 500 000 kroner.

Post 40 Salgsinntekter

For 2009 er det budsjettert med inntekter på 23,6 mill. kroner. Inntektene kommer fra innbetaling av infrastrukturbidrag fra nye eiere på Fornebu. På budsjetteringstidspunktet var det usikkerhet rundt enkelte av de planlagte innbetalingene. Nå er situasjonen avklart. Dette gjelder blant annet restinnbetaling fra salg av område 7.2 fra Norske Skog. Posten foreslås økt med 17,2 mill. kroner.