2 Reduksjon i driftsutgifter
Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2003 vedtok Stortinget at departementene skulle spare inn utgifter på 100 mill. kroner, hvorav landbruksforvaltningens andel utgjorde 0,949 mill. kroner. Det vises til fordeling av denne reduksjonen i Finansdepartementets proposisjon om ny saldering for 2003. For landbruksforvaltningen sin del er reduksjonen allerede lagt inn i budsjettet for 2003.
Kap. 1107 Statens dyrehelsetilsyn
Post 01 Driftsutgifter
Det foreslås at bevilgningen økes med 5 mill. kroner. Av dette er 2 mill. kroner til oppstart av et overvåkingsprogram for sauesykdommen mædi og 3 mill. kroner er omdisponeringer knyttet til veterinær vaktberedskap fra kap. 1107 post 70.
Det er nødvendig å iverksette et overvåkingsprogram for mædi i løpet av 2003. Programmet vil være rettet mot avlsbesetninger. Det er viktig å sette inn et krafttak mot mædi før det sprer seg ytterligere i norske besetninger.
Godtgjørelse for klinisk veterinær vaktberedskap ble til og med 31.03.2003 utbetalt som oppgavepliktig lønn over kap. 1107 Statens dyrehelsetilsyn post 01 Driftsutgifter. I forbindelse med innføringen av ny vaktordning pr. 01.04.2003 er denne godtgjørelsen blitt utbetalt som tilskudd over post 70 Tilskudd til veterinær beredskap. Ved salderingen av statsbudsjettet ble midlene til vaktordningen i sin helhet bevilget over post 70 og det oppstod således en merutgift på post 01. Denne merutgiften, som ble estimert til 17,5 mill. kroner, ble i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett dekket opp gjennom omdisponering av tilsvarende mindreforbruk under post 70. Faktiske vaktutgifter belastet driftsposten er imidlertid blitt 3 mill. kroner høyere enn forutsatt, mens forbruket på post 70 er blitt tilsvarende lavere.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 1107 post 01 økes med 5 mill. kroner fra kr 229,2 mill. kroner til 234,2 mill. kroner.
Post 70 Tilskudd til veterinær beredskap
Den delen av de totale utgiftene til veterinær vaktberedskap som er blitt belastet Dyrehelsetilsynets driftsbudsjett, er 3 mill. kroner høyere enn opprinnelig estimert. Dette har gitt en tilsvarende innsparing på post 70 som foreslås omdisponert til kap. 1107 post 01.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 1107 post 70 reduseres med 3 mill. kroner fra 47,5 mill. kroner til 44,5 mill. kroner.
Post 73 Tilskudd til tiltak mot dyresykdommer
Målsettingen med bevilgningen er å holde landet fritt for alvorlige smittsomme sykdommer hos dyr. Bevilgningen skal blant annet dekke utgifter, herunder erstatningsutgifter, knyttet til pålagt nedslaktning i henhold til forskrifter i husdyrloven. I siste del av 2002 og i 2003 har det vært en rekke scrapieutbrudd i landet som på grunn av store erstatningsutbetalinger har medført en betydelig overskridelse av posten. På bakgrunn av registrert forbruk pr. 30.09.2003, samt forventede utgifter knyttet til allerede initierte erstatningssaker, foreslås det at bevilgningen økes med 8 mill. kroner.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 1107 post 73 økes med 8 mill. kroner fra 14,7 mill. kroner til 22,7 mill. kroner.
Kap. 1115 Etablering av nytt mattilsyn
Post 01 Driftsutgifter
Det generelle bildet er at framdriften i prosjektarbeidet går etter planen. Det er imidlertid pr. dags dato vanskelig å si noe sikkert om hvorvidt deler av utgiftene kommer på årets regnskap eller neste. Det er tatt en særskilt vurdering av IT-prosjektet som utgjør 25 pst. av budsjettet, men også her er det usikkerhet. Med bakgrunn i usikkerheten vedrørende disse forholdene foreslås det at stikkordet «kan overføres» knyttes til posten i 2003.
I salderingen av budsjettet 2003 ble det avsatt 20 mill. kroner til nybygg ved regionkontorene. Det var knyttet stor usikkerhet til anslaget. I revidert nasjonalbudsjett ble bevilgningen til nybygg redusert med 10 mill. kroner. Nye anslag viser at det er mulig å redusere dette behovet med ytterligere 6 mill. kroner. Dette har sammenheng med at det i større grad en antatt har vært mulig å gå inn på husleiekontrakter.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 1115 post 01 reduseres med 6 mill. kroner fra 78,6 mill. kroner til 72,6 mill. kroner.
Kap. 1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket
Post 77 Miljørettet prosjektarbeid m.m.
Saldert budsjett 2003 var 35,9 mill. kroner. Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2002-2003) og St.prp. nr. 73 (2002-2003), jf. Innst. S. nr. 260 (2002-2003) ble det vedtatt et kutt på 5 mill. kroner på posten. På det tidspunkt var posten allerede bundet opp utover postens ramme etter kuttet.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 1140 post 77 økes med 1 mill. kroner fra 30,9 mill. kroner til 31,9 mill. kroner.
Kap. 1142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket
Post 96 (ny) Kjøp av aksjer
Bioparken AS (tidligere Forskningsparken i Ås) er et viktig tiltak for å kommersialisere forskningsresultater og kople forskning og næringsliv. Bioparken AS har hatt store økonomiske vanskeligheter. Den opprinnelige aksjekapitalen ble nedskrevet med 75 pst. og styret fikk fullmakt til å foreta en kapitalutvidelse. Fase 1 av kapitalutvidelsen er under gjennomføring og Skogforsk og NIJOS ønsker å delta med hhv. 140 000 kroner og 70 000 kroner. Det er lagt opp til å ta inn om lag 7 mill. kroner i fase 1. Det tas videre sikte på å gjennomføre en fase 2 i emisjonen hvor Bioparken AS skal presenteres for private næringslivsaktører.
Skogforsk har ikke og vil ikke få økonomisk relaterte forpliktelser overfor Bioparken AS ut over innskutt kapital. Skogforsk har skrevet ned sin andel av den resterende, opprinnelige aksjekapitalen til 0 kroner.
Landbruksdepartementet foreslår at Skogforsk innenfor gjeldende budsjettrammer kan delta i kapitalutvidelsen i Bioparken AS. Da Skogforsk er en nettobudsjettert virksomhet foreslås det at Skogforsk overfører midler til kjøp av aksjer til ny inntektspost under kap. 4142 (ny) post 50 Tilbakeføring fra Skogforsk.
Landbruksdepartementet foreslår at det bevilges 140 000 kroner til Skogforsks kjøp av aksjer i Bioparken AS.
Kap. 1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Post 01 Driftsutgifter
Bevilgningen foreslås redusert med 70 000 kroner i forbindelse med NIJOS' deltagelse i kapitalutvidelsen i Bioparken AS, jf. omtale under kap. 1146 (ny) post 96 Kjøp av aksjer.
Post 96 (ny) Kjøp av aksjer
Det vises til omtale under kap. 1142 (ny) post 96. NIJOS ønsker å utvide sin eierandel med inntil 70 000 kroner, i tillegg vil NIJOS sitte på en aksjepost som etter nedskriving av opprinnelig aksjekapital lyder på 25 000 kroner. NIJOS har ikke og vil ikke få økonomisk relaterte forpliktelser overfor Bioparken AS ut over innskutt kapital. Landbruksdepartementet foreslår at NIJOS innenfor gjeldende budsjettrammer gis fullmakt til å delta i kapitalutvidelsen i Bioparken AS. Midler til NIJOS' andel overføres fra kap. 1146 post 01.
Landbruksdepartementet foreslår at det bevilges 70 000 kroner til kjøp av aksjer i Bioparken AS mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1146 post 01.
Kap. 1148 Naturskade - erstatninger og sikring
Post 70 Tilskudd til sikringstiltak m.m
Bevilgningen til sikringstiltak innenfor statens naturskadeordning er i 2003 på om lag 20,3 mill. kroner. Av bevilgningen gjenstår det ca. 8 mill. kroner som det ikke er gitt tilsagn om i 2003.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen over kap. 1148 post 70 reduseres med 8 mill. kroner fra 20,3 mill. kroner til 12,3 mill. kroner.
Post 71 Naturskade erstatninger
Det er bevilget 70 mill. kroner til ordningen og en tilsagnsfullmakt på 50 mill. kroner. Prognosen for utbetaling av tilskudd i 2003 er på om lag 98 mill. kroner.
Tabell 2.1 Økonomisk oversikt
| Ansvar pr. 31.12.02 | kr 61 643 275 |
| Tilkjent erstatning pr. 30.09.03 | kr 54 831 745 |
| Innstilt til møte 16.10.03 | kr 9 273 530 |
| Mottatte søknader, ikke behandlet | kr 19 773 670 |
| Sum ansvar | kr 145 522 220 |
| Utbetalt erstatning pr. 14.10.03 | kr 73 133 497 |
| Forventet utbet. Fra d.d. til 31.12.03 | kr 25 000 000 |
| Forventet ansvar pr. 31.12.03 | kr 47 388 723 |
Tilsagnsfullmakten for 2003 på 50 mill. kroner er tilstrekkelig under forutsetning av at bevilgningen økes med 28 mill. kroner, fra 70 mill. kroner til 98 mill. kroner. Prognosert merforbruk i forhold til budsjett framkommer på bakgrunn av høyere ansvar enn budsjettert ved inngangen av året, noe større gjennomsnittlig saksstørrelse enn budsjettert inneværende år, samt effekten av flomsituasjonen i Midt-Norge i august.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen over kap. 1148 post 71 økes med 28 mill. kroner fra 70 mill. kroner til 98 mill. kroner.
Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m
Post 73 Pristilskudd
På posten bevilges bl.a. pristilskudd til melk, kjøtt, ull, frukt, bær og veksthusgrønnsaker. Prognosen for tilskudd til norsk ull viser et merforbruk på 9,266 mill. kroner. I 2002 var det et underforbruk som hovedsakelig skyldtes en annen fordeling mellom kvalitetsklasser enn prognosert. I samsvar med praksisforskrift om tilskudd til norsk ull § 3, ga dette utslag i høyere satser i 2003. Dette har ført til et merforbruk i 2003 på nærmere 8 mill. kroner. Øvrig merforbruk i 2003 skyldes en annen fordeling mellom kvalitetsklasser enn prognosert, betaling for arbeid utført av fagtjenesten for ull i 2002, samt at prosjektet som har til formål å forbedre klassifiseringen av norsk ull er forlenget. Det har også vært et høyere forbruk av skinn enn forventet. Dette har ført til en reduksjon i satsene for ull med utslagsgivende effekt i 2004.
Prognose for grunntilskudd melk viser et merforbruk på 1,25 mill. kroner. Merforbruket skyldes en økning i geitmelksproduksjonen. Prognose for distriktstilskudd melk viser et merforbruk på 12,236 mill. kroner. Prognose for tilskudd til små konsummelkmeierier viser et merforbruk på 8,25 mill. kroner. Merforbruket skyldes at bevilgningen for 2003 ikke er konsekvensjustert for de endringer i regelverket for tilskuddet til små konsummelkmeierier som ble innført i 2002. Disse regelverksendringene ble det satt av ekstra midler til ved nysalderingen av budsjettet i 2002. Bevilgningen for 2003 skulle således vært konsekvensjustert opp med 8 mill. kroner i 2003.
Prognose for distriktstilskudd til fjørfe viser et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Produksjon av fjørfe forventes fortsatt å øke, slik at behov for midler også øker dersom ikke satsene for tilskuddet nedjusteres. Distriktstilskudd kjøtt forventes å bli 23,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Prognose for grunnstilskudd kjøtt, herunder grunntilskudd til lokal foredling viser et merforbruk på 20 mill. kroner.
Prognose for distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker viser et merforbruk på 9 mill. kroner. Merforbruket skyldes hovedsakelig store fruktavlinger i 2002, og at epler/pærer kl. I - levert til fabrikk, fikk utbetalt tilskudd med samme sats som epler/pærer levert til konsum. Grunnet store avlinger har flere foretak oppnådd minstekvantum, noe som har medført at det er registrert flere søkere enn vekstsesongen 2001.
Prognose for distriktstilskudd potetproduksjon i Nord-Norge viser et mindreforbruk på 1,372 mill. kroner. Underforbruket i 2003 skyldes at produsentene/foretakene, som en overgangsordning på grunn av samordning med produksjonstilskudd, bare har fått utbetalt tilskudd for leveranser fra 01.06. - 31.12.02 på inneværende regnskapsår. Tilskudd for perioden 01.01. - 31.05.02 ble utbetalt i juni 2002. Utbetaling av tilskudd for leveranser i 2003 vil først skje i 2004.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen over kap. 1150 post 73 økes med 36,5 mill. kroner fra 2 188 mill. kroner til 2 224,5 mill. kroner.
Kap. 4100 Landbruksdepartementet
Post 40 Salg av eiendom
Det er på årets budsjett kap. 4100, post 40 Salg av eiendom budsjettert med inntekter på 20 mill. kroner ved salg av arealer ved Kjeller gård. Forslag om dette ble fremmet i St.prp. nr. 65 (2002-2003) som bidrag til saldering av budsjettet. Inntekter fra salg av Kjeller gård utover dette ble forutsatt å gå til Jordfondet, slik at Jordfondet vil bli tilført midler til skogvern slik det ble forutsatt i Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002). Det var usikkert hvor stor del av arealet ved Kjeller gård som ville bli solgt inneværende år, men med bakgrunn i meglers vurdering var Landbruksdepartementet rimelig sikker på å få solgt areal for 20 mill. kroner i 2003. Området vurderes å ha en gunstig beliggenhet i Skedsmo-/Kjellerområdet.
Det har vært en negativ utvikling i markedet siden ovennevnte forslag ble fremmet. På tross av at det likevel er vist betydelig interesse fra potensielle kjøpere, har det til nå ikke lykkes å få tilbud med en pris som kan aksepteres/forsvares. Dette antas å skyldes både usikkerhet i forhold til markedsutviklingen og usikkerhet i forhold til regulering. Det siste gjelder også de av arealene som er avsatt til næringsformål i kommuneplanen.
Dette innebærer at Landbruksdepartementet nå ikke vurderer det som sannsynlig at det oppnås inntekter av salg i 2003. Imidlertid ligger det an til at Landbruksdepartementet som vederlag for avgivelse av veigrunn i forbindelse med ny vei til Høgskolen i Akershus ved Kjeller, vil oppnå et inntekt på om lag 2,5 mill. kroner. Landbruksdepartementet vil arbeide aktivt med sikte på at salg av Kjeller gård kan gjennomføres før revidert nasjonalbudsjett 2004. Departementet legger til grunn at det må foreligge et bindende tilbud før det fremmes forslag om inntektsbevilgning fra salg av arealer ved Kjeller gård.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 4100 post 40 reduseres med 17,5 mill. kroner fra 20 mill. kroner til 2,5 mill. kroner.
Kap. 4142 (nytt) Miljø- og næringstiltak i skogbruket
Post 50 (ny) Tilbakeføring fra Skogforsk
Det foreslås opprettet en ny inntektspost for å inntektsføre innbetalingen på 140 000 kroner fra Skogforsk for Skogforsks kjøp av aksjer i forbindelse med kapitalutvidelsen i Bioparken AS, jf. omtale under kap. 1142 post 96 Kjøp av aksjer.
Kap. 4145 Jordskifterettene
Post 01 Saks- og gebyrinntekter
Jordskifterettene er særdomstoler som arbeider med oppgaver som er hjemlet i jordskifteloven. Posten omfatter inntekter ved innkreving av gebyr fra partene i jordskiftesaker. Oppdaterte overslag over forventede gebyrinntekter i 2003 er på 8,6 mill. kroner, hvilket vil si en reduksjon på 4,5 mill. kroner i forhold til saldert budsjett 2003.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 4145 post 01 reduseres med 4,5 mill. kroner fra 13,2 mill. kroner til 8,7 mill. kroner.
Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen
Post 80 Markedsordningen for korn
Budsjettert beløp for 2003 vedrørende innbetaling av prisutjevningsbeløp for kraftfôr er 122 mill. kroner. Prognosen for 2003 er satt til 172 mill. kroner. Prisutjevningsbeløpet beregnes på grunnlag av soyaforbruk og sats for prisutjevningsbeløp. Satsen beregnes på bakgrunn av differansen mellom norsk målpris for soya og verdensmarkedets pris for denne varen. Hittil i 2003 har denne differansen vært større enn det som var forutsatt ved fastsettingen av budsjettet.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 4150 post 80 økes med 50 mill. kroner fra 122 mill. kroner til 172 mill. kroner.
Kap. 5545 Miljøavgifter i landbruket
Post 71 Miljøavgift, plantevernmiddel
Inntekten av miljøavgift for plantevernmidler vil bli høyere enn budsjettert. Landbruksdepartementet anslår at det kan bli en merinntekt på 20 mill. kroner i 2003.
Det har vært vanskelig å budsjettere inntektene av plantevernmiddelavgiftene. Det skyldes de store svingningene i omsetning pga. bl.a. hamstring i forbindelse med avgiftsøkninger. Dette gjelder særlig for midler i de høyeste avgiftsklassene. Det var sannsynligvis store lagre av disse i 2002 og dermed mindre import, mens importen har økt igjen i 2003.
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 5545 post 71 økes med 20 mill. kroner fra 40 mill. kroner til 60 mill. kroner.
Kap. 5652 Innskuddskapital i Statskog SF
Post 80 Utbytte
Foretaksmøtet i Statskog SF vedtok den 11. juni 2003 endelig utbytte i foretaket. Utbyttet ble satt til 13 mill. kroner for regnskapsåret 2002, mot budsjettert 8,5 mill. kroner i St.prp. nr. 1 (2002-2003).
Landbruksdepartementet foreslår at bevilgningen på kap. 5652 post 80 økes med 4,5 mill. kroner fra 8,5 mill. kroner til 13 mill. kroner.
Differanser/feilføringer i statsregnskapet
Regnskapsføring av data fra Leveranseregisteret for slakt
Tilskudd og avgifter vedrørende slakt blir avregnet mot slakteriene, som avregner videre mot den enkelte produsent. Da slakteriene utbetaler tilskudd til den enkelte produsent før de mottar oppgjør fra staten, får de utbetalt et forskudd iht. forskrift. Dette forskuddet reguleres ut i fra forventet slaktemengde gjennom året og mot rapportert faktisk slaktemengde.
Tilskudd - og avgiftsordningene for slakt ble frem til 30.06.2000 administrert av Norsk kjøtt, Fraktkontoret for slakt, på vegne av Landbruksdepartementet. Utbetalinger fra Fraktkontoret til slakteriene ble belastet bevilgningsregnskapet fortløpende uavhengig av om utbetaling var beregnet ut fra faktisk slaktet kvantum eller var en á konto utbetaling.
Statens landbruksforvaltning (SLF) overtok forvaltningen av tilskudd- og avgiftsordninger for slakt fra 01.07.2000. Ved overføring av inngående balanse til SLF var alle á konto forskudd til slakteriene resultatført, og ikke ført som en fordring i balansen. Denne praksis ble videreført av SLF.
Føringen mot bevilgningsregnskapet som er gjort fra og med 01.07.2000 til og med 31.12.2002, i motsetning til om á konto forskuddene med etterfølgende reguleringer hadde vært ført som utestående krav i balansen, gjør at SLF pr. 31.12.2002 har et avvik i mellomværende med Finansdepartementet på 123 089 681,50 kroner. Dette er et akkumulert beløp som skyldes praksisen med resultatføring av forskuddene og senere reguleringer av disse over flere år.
Fra 1. januar 2003 har SLF tatt i bruk en egen interimskonto hvor alle beløpsjusteringer heretter blir reskontroført. Tidligere praksis med å utgiftsføre á kontobeløpene opphørte fra samme tid. Beløpsjusteringer ifm. á kontobeløp som heretter foretas vil fremkomme i SLFs balanse som en utestående fordring.
Landbruksdepartementet foreslår at SLFs mellomværende med Finansdepartementet korrigeres mot kontoen for forskyvninger i balansen, til å inkludere utestående krav pr. 31.12.2002 på 123 089 681,50 kroner, jf. forslag til vedtak II.