Post 60 Refusjon til kommuner

Første halvår 2002 er det utgiftsført i underkant av kr 400 000 av budsjettet på 5,4 mill. kr. I 2001 var det betydelig overforbruk på posten. Dette skyldes sannsynligvis at kommunene var raskere med å sette frem refusjonskravene sine enn ved tidligere valg. Det foreslås at post 60 reduseres med 4,4 mill. kr til 1 mill. kr.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

Bevilgningen på posten skal dekke statens utgifter knyttet til drift av statlige mottak for asylsøkere og flyktninger. Saldert budsjett for 2002 var basert på et gjennomsnittlig belegg i mottak på 10 700 personer. I St.prp. nr. 63 (2001-2002) ble dette økt til 13 800 personer. Ved Stortingets behandling, jf. Innst. S. nr. 255 (2001-2002), ble bevilgningsforslaget redusert med 25 mill. kr grunnet økte bevilgninger til grensekontroll og uttransportering. Bevilgningen for 2002 er etter behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett på 1 393,2 mill. kr. I tillegg er det overført 18,4 mill. kr fra 2001 til 2002.

Total ankomst av asylsøkere i 2002 ser fortsatt ut til å bli på 18 000. Men det ligger an til at færre vil bli bosatt samt at færre vil reise frivillig eller bli uttransportert fra mottak enn tidligere forventet. Som en følge av dette antas gjennomsnittlig antall beboere i mottak å bli høyere i 2002 enn tidligere forutsatt. Nye prognoser for gjennomsnittlig antall beboere i mottak i 2002 er på 15 000 personer. Forutsatt en gjennomsnittspris pr. beboer på kr 104 100 blir budsjettbehovet i 2002 på om lag 1 562 mill. kr, dvs. et merbehov på 150,4 mill. kr.

Utlendingsdirektoratet og Direktoratet for sivilt beredskap har inngått et samarbeid om bruk av sivilforsvarsleire til asylmottak. Avtalen er sentral i Utlendingsdirektoratets arbeid med å utvikle en ny transittordning. Utgifter til investeringer i disse leirene medfører behov for en økning i bevilgningen på 15 mill. kr i 2002. Disse investeringene vil kunne avskrives over tid.

Samlet foreslås bevilgningen på post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak økt med 165,4 mill. kr.

Post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

Bevilgningen på posten skal dekke statens utgifter til tolking og oversettelser i forbindelse med asylsaksbehandlingen. Tolkene har hittil vært tilknyttet salærforskriften, og er blitt avlønnet med 4/5 av salærsatsen for advokater. Justisdepartementet konkluderte våren 2002 med at tolkene som benyttes av UDI og UNE kan tilknyttes etatene på annen måte enn gjennom salærforskriften. Dette fører til at tolkeutgiftene blir lavere.

Bevilgningsbehovet anslås i 2002 nå til 71 mill. kr. Det foreslås at bevilgningen på post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse settes ned med 27,8 mill. kr.

Post 60 Integreringstilskudd, kan overføres

Bevilgningen skal dekke integreringstilskudd for bosatte, tilskudd til eldre og funksjonshemmede og skoletilskudd. I St.prp. nr. 1 (2001-2002) ble det forutsatt bosetting av 10 000 personer inklusive familiegjenforeninger og overføringsflyktninger. Dette ble økt til 11 800 personer i forbindelse med St.prp. nr. 63 (2001-2002). Gitt nye anslag, forutsettes det nå at 8 400 personer blir bosatt i 2002. Det legges til grunn at 10 pst. av disse ikke vil utløse år 1 tilskudd i 2002. Også prognosene for utbetaling av tilskudd for år 2-5 er justert, og samlet anslås det nå utbetalt om lag 2 445 mill. kr i integreringstilskudd i 2002.

2002 er det første året med ny bosettingsordning. Pr. 1. november 2002 var det bosatt 6 670 flyktninger inklusive familiegjenforente og overføringsflyktninger. Behovet for kommuneplasser er større enn tilgangen, særlig i østlandsområdet. Flere kommuner mener at mangel på boliger, særlig til enslige og familiegjenforente, er hovedårsaker til at det likevel ikke blir bosatt et tilstrekkelig antall flyktninger. I tillegg ønsker noen kommuner å bosette andre nasjonaliteter enn dem de blir anmodet om. Andre årsaker til lange ventetider kan være forhold av medisinsk art eller familietilknytning.

I bevilgningen for 2002 er det lagt til grunn utbetaling av ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger på 112 mill. kr. Det bosettes svært få personer over 60 år i 2002, og utgiftene anslås nå til 50 mill. kr.

På posten ligger det også et tilskudd til språkopplæring for barn som er omfattet av integreringstilskuddet. I bevilgningen for 2002 er det lagt til grunn utbetaling av skoletilskudd på 57,8 mill. kr. Utbetalingene ser ut til å bli om lag som forutsatt.

Totalt anslås nå budsjettbehovet over post 60 Integreringstilskudd til 2 553 mill. kr. Bevilgningen for 2002 er på 2 750,2 mill. kr. I tillegg er det overført 119,6 mill. kr fra 2001. Bevilgningen foreslås derfor satt ned med 317 mill. kr.

Post 1 Driftsutgifter

Beregnet ut fra faktisk forbruk pr. 2. tertial 2002, anslås det at det vil være et mindreforbruk under post 1 Driftsutgifter i 2002 på 7,5 mill. kr i forhold til bevilgningen på 84,4 mill. kr.

Mindrebehovet er bl.a. knyttet til lønnsutgiftene, og skyldes bl.a. permisjoner, fratredelser, deltid samt trekk i lønn for ikke opparbeidet ferie. UNE la ned mye arbeid i å få nytilsettingene, som det ble gitt rom for i Revidert nasjonalbudsjett, på plass raskt. Til tross for dette viste det seg ikke mulig å få nye medarbeidere på plass før senere enn antatt.

Det har videre vært et lavere forbruk enn forutsatt mht. maskiner, inventar og utstyr, noe som til en viss grad skyldes forsinkelse ved innføring av nytt datasystem for utlendingsforvaltningen (DUF). I tillegg er det et mindreforbruk, bl.a. knyttet til serviceavtaler, IT-aktiviteter, kunngjøringer, trykkingsutgifter, opplæring/kurs og kontorrekvisita. Det er tatt i bruk kontorlandskap til nye medarbeidere i stedet for å leie nye kontorer.

På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningen på kap. 524, post 1 Driftsutgifter reduseres med 7,5 mill. kr.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

Bevilgningen på posten etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 63 (2001-2002) er 9,3 mill. kr. I tillegg kommer overført beløp fra 2001 på kr 817 000. Bevilgningen er basert på en forventning om 1 080 nemndmøter med personlig fremmøte og 590 nemndmøter uten personlig fremmøte, mens prognosene tilsier at det i 2002 vil bli gjennomført ca. 550 nemndmøter med personlig fremmøte og ca. 360 nemndmøter uten personlig fremmøte.

Med utgangspunkt i en gjennomsnittlig utgift på kr. 6 500 pr. nemndmøte med personlig fremmøte og kr. 1 800 pr. nemndmøte uten personlig fremmøte, anslås utgiftene til 4,2 mill. kr. I tillegg kommer til sammen ca. 1,2 mill. kr til utgifter til koordineringsutvalg, tolkedatabase og dekning av klagers sakskostnader etter Forvaltningsloven § 36. Totalt behov på posten i 2002 blir da 5,4 mill. kr.

På denne bakgrunn foreslås bevilgningen på post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling satt ned med 4,7 mill. kr.

Post 54 Avkastning av Samefolkets fond

Stortinget vedtok 16. juni 2000 å bevilge 75 mill. kr til Samefolkets fond i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2000. Om fondets formål uttalte flertallet i finanskomiteen at avkastningen av fondet skal gå til forskjellige tiltak som vil styrke samisk språk og kultur. Stortingets vedtak omtaler fondets opprettelse som en kollektiv erstatning for de skadene og den uretten fornorskningspolitikken har påført det samiske folk. Avkastningen av fondet er ikke en del av Sametingets rammebevilgning.

Avkastningen fra 1.7.2000 til 31.12.2001 er 7,119 mill. kr. Ved en inkurie er det imidlertid bevilget 7,4 mill. kr over kap. 540, post 54 og kap. 3540, post 51 i 2002. Posten foreslås derfor redusert til 7,119 mill. kr i 2002.

Post 51 Avkastning av Samefolkets fond

Det vises til omtale under kap. 540 Sametinget, post 54 Avkastning av Samefolkets fond. Post 51 foreslås redusert til 7,119 mill. kr i 2002.

Post 21 Kunnskapsutvikling, informasjon, m.v., kan overføres

Posten benyttes til tiltak som ofte strekker seg over flere år. Det foreslås derfor at posten får stikkordet «kan overføres».

Regjeringen har i St.prp. nr. 1 (2002-2003) varslet at det vil bli nedsatt en politisk sammensatt distriktskommisjon tidlig i 2003. Kommisjonen skal gjennomgå helheten i dagens distrikts- og regionalpolitikk, og særlig foreta en vurdering av virkemidler som kan bidra til næringsutvikling og nyskaping. Kommisjonen skal legge fram konkrete forslag til endringer i virkemiddelbruk og politikkinnretning, og vil bli bedt om å legge fram sitt arbeide i en egen NOU høsten 2004. Det vil knytte seg utgifter til reise og opphold for medlemmene, utvalgsgodtgjørelse, sekretariat, utredninger, seminararrangement og trykking. De samlede kostnadene for arbeidet i kommisjonen er anslått til 5,5 mill. kr. Bevilgningen for 2002 på kap. 552, post 21 foreslås økt med 3 mill. kr til dekning av kostnader i forbindelse med distriktskommisjonen.

Post 50 Tilbakeføring av tilskudd

Bevilgninger til tilskudd innenfor det distriktspolitiske virkeområdet blir i budsjetterminen overført til egne fondskonti i Norges Bank og blir samtidig utgiftsført i statsregnskapet. De midlene som blir ført tilbake i 2002 stammer fra tilsagn som ble gitt i 1998 og som ikke eller bare delvis har kommet til utbetaling, eller 2001-midler det ikke er gitt tilsagn for.

I budsjettet for 2002 er posten foreslått bevilget med 70 mill. kr. Denne foreslås økt med 80 mill. kr til 150 mill. kr.

Post 60 Innbyggertilskudd

Samferdselsdepartementet foreslår en engangsbevilgning på 1,75 mill. kr knyttet til driften av Senjafergene. Beløpet fordeles med 0,875 mill. kr til hhv. Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune. Det vises til nærmere omtale i stortingsproposisjon om endringer på statsbudsjettet 2002 fra Samferdselsdepartementet. Beløpet foreslås bevilget over kap. 572, post 60 på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. Det foreslås at posten økes med 1,75 mill. kr til 12 529,160 mill. kr.

Post 60 Tilskudd til sletting av gjeld m.v.

Stortinget behandlet sluttoppgjøret for sykehusreformen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2002. På bakgrunn av nye opplysninger om lånegjeld knyttet til RIT 2000 foreslås det at Sør-Trøndelag fylkeskommune får ytterligere gjeldsslette med 493,9 mill. kr. Som følge av den økte gjeldsletten får Sør-Trøndelag fylkeskommune redusert behov for inntekter til å dekke kapitalkostnader knyttet til gjelden. Det er derfor beregnet et uttrekk fra fylkeskommunenes rammetilskudd i 2003 knyttet til reduserte renter og avdrag på 46,3 mill. kr. Det foreslås at post 60 økes med 493,9 mill. kr til 18 271,5 mill. kr.

Post 70 Bostøtte, overslagbevilgning

Det vil bli utbetalt noe mer i bostøtte enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2002. Før klagebehandling av saker knyttet til den siste utbetalingen i år, er det utbetalt 1 776,5 mill. kr. Det legges til grunn at utbetaling til klager og etterbehandling knyttet til den siste utbetalingen vil utgjøre omlag 15,5 mill. kr. Dette tilsier et samlet forbruk på 1 792 mill. kr. Dette er et merforbruk på 35 mill. kr i forhold til budsjettrammen. Det foreslås derfor at bevilgningen økes med 35 mill. kr til 1 792 mill. kr.

Post 79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger, kan overføres

Ved inngangen til 2002 var det med årets bevilgning og overførte midler fra tidligere år, disponibelt 21,1 mill. kr til formålet. Per 1. oktober 2002 var det kvotebelastet 4,8 mill. kr på ordningen. Tilskuddsordningen er en del av Nasjonal kreftplan. Pga. den lave etterspørselen etter tilskuddsordningen foreslås det at bevilgningen for 2002 på post 79 reduseres med 10 mill. kr. Det vises til forslag med tilsvarende økning på kap. 706 Sosial- og helsedirektoratet, post 1 Driftsutgifter, for å styrke arbeidet for tobakksskadeforebygging.

Post 60 Rentekompensasjon, kan overføres

Investeringsrammen for 2002 er på 2 mrd. kr. Den er fullt ut disponert og genererer en utbetaling av rentekompensasjon i 2002 på 32 mill. kr. Det var ved budsjetteringen lagt til grunn en jevn ferdigstilling av prosjekter gjennom året, men det viser seg nå at langt de fleste er blitt innmeldt til Husbanken i 2. halvår. Dermed blir utbetalingene i inneværende år lavere enn budsjettert.

Som en følge av at investeringsrammen er fullt ut disponert i inneværende år, vil det være prosjekter som er ferdigstilt i 2002 som først vil komme inn under ordningen med rentekompensasjon i 2003. I St.prp. nr. 1 (2002-2003) er det foreslått en investeringsramme på 1 mrd. kr, og en bevilgning på 160 mill. kr i 2003. Bevilgningsforslaget er basert på at 2003-prosjektene blir innmeldt til Husbanken i en jevn strøm gjennom året. Det er videre gjort en forutsetning om en gjennomsnittelig rente på 6,4 pst. i 2003. Som følge av at det vil opparbeides en viss kø av prosjekter i 2002, må forutsetningen om jevn innmelding av ferdigstilte prosjekter gjennom 2003 revideres. Regjeringen vil derfor foreslå at bevilgningen på post 60 gjøres overførbar slik at de ikke disponerte midlene blir nyttet i 2003.

Post 60 Oppstartingstilskudd, kan overføres

Etter utvidelser av Handlingsplan for eldreomsorgen og Opptrappingsplan for psykisk helse, er det samlede måltallet for post 60 Oppstartingstilskudd for 2002 økt til 11 100 omsorgsboliger og sykehjemsplasser, jf. St.prp. nr. 63 (2001-2002) og St.prp. nr. 64 (2001-2002). Det er forutsatt at tilsagnene knyttet til økningen på til sammen 2 460 boenheter kommer til utbetaling tidligst i 2003. Bevilgningen på oppstartingstilskuddet for 2002 er derfor ikke økt, mens tilsagnsrammen og tilsagnsfullmakten er økt. Tilsagnsrammen og tilsagnsfullmakten for oppstartingstilskuddet er ikke overførbare. Stortinget vedtok i tillegg en utvidelse av eldreplanen med 3 000 sykehjemsplasser som skal gis tilsagn i 2003, men som ikke gir budsjettvirkning før i 2004.

Svært mange av søknadene som gjelder omsorgsboliger og sykehjemsplasser i Handlingsplan for eldreomsorgen som kom inn til Husbanken før fristen gikk ut 1.10.2001, er ennå ikke fullstendige. Mange vil trolig ikke bli ferdig før slutten av året, evt. i begynnelsen av 2003. Dette skyldes at kommunene har vært kjent med at det store antall søknader som kom inn (om lag 21 000 enheter), langt oversteg den opprinnelige tilsagnsrammen. Kommunene har derfor ikke fullført søknadene i påvente av et positivt svar fra Husbanken. Den endelige prioriteringen fra Husbanken, basert på vurderinger av kommunenes behov mv. foretatt av fylkesmennene og fylkeslegene, forelå 20.8.2002. Når det gjelder tilsagn til boliger under psykiatriplanen, vil rammen satt til formålet trolig ikke bli brukt opp. Grunnen er også her at ferdigstillelse av søknader har tatt lengre tid enn forutsatt.

For å nå målene i eldreplanen og psykiatriplanen for bygging av boliger og plasser, vil regjeringen komme tilbake med forslag til økning av tilsagnsrammen og tilsagnsfullmakten i 2003 i et egnet dokument, evt. i Revidert budsjett for 2003.

Post 72 Rentestøtte

Nye beregninger viser at rentestøtten for 2002 vil bli på om lag 54,3 mill. kr. Differansen i forhold til årets bevilgning skyldes i hovedsak større avgang av lån til utleieboliger som ikke har ordinære rentevilkår og større morarenteinntekter enn det som ble lagt til grunn. Nye renteforutsetninger har også betydning. Det foreslås å redusere bevilgningen med 12,7 mill. kr.

Post 90 Lån til Husbanken, overslagbevilgning

Posten viser Husbankens brutto finansieringsbehov ved utlånsvirksomheten, dvs. utbetalinger av nye lån og rentestøtte. På bakgrunn av regnskapstallene anslår Husbanken at utbetaling av nye lån i 2002 vil bli om lag 13 mrd. kr. Lånene utbetales raskere enn forutsatt ved budsjetteringen. Det foreslås å øke bevilgningen med 1 733 mill. kr.

Post 90 Avdrag

Framskrivning av regnskapstall tyder på at avdraginngangen i alt vil komme på ca. 6 075 mill. kr som er 300 mill. kr lavere enn gjeldende budsjett på 6 375 mill. kr. Det foreslås at posten reduseres med 300 mill. kr til 6 075 mill. kr.

Post 80 Renter

Posten omfatter mottatte renter fra kundene samt rentestøtte. I budsjetteringen for 2002 er renteinntekten anslått for høyt. Hovedårsaken til dette er at det ble lagt til grunn for høye rentesatser. Også andre premisser knyttet til beregningsmodellen har hatt avvik fra det som ble forutsatt ved budsjetteringen. Regnskapstall framskrevet for resten av året gir en anslått renteinntekt på 5 910 mill. kr. Årets bevilgning på 6 629 mill. kr foreslås redusert med 719 mill. kr.