2 Nærmere om forslagene
Kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det er under kap. 1500 post 21 avsatt 4 mill. kroner til en evaluering av prosjekt Nytt Rikshospital. Forberedelsene til gjennomgangen er i gang, men arbeidet har tatt lengre tid enn antatt. Antatt forbruk i 2000 er 2 mill. kroner. De resterende 2 mill. kroner vil komme til utbetaling i 2001.
Bevilgningen under kap. 1500 post 21 foreslås på denne bakrunn satt ned med 2 mill. kroner i 2000.
Kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste
Post 01 Driftsutgifter
Det fremmes forslag om tilleggsbevilgning ifm. Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS), Innkjøpsordningen. Gjennom Forvaltningsnettsamarbeidet, som Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund står bak, tilbys hele offentlig sektor bl.a. et bredt spekter av IKT-tjenester og produkter over rammeavtaler.
Det er særlig to forhold som har endret framdrift og omfang av arbeidet med å inngå nye rammeavtaler innenfor FNS.
Man måtte bytte hovedkonsulenten som først ble engasjert til å utføre evalueringsarbeidet pga. inhabilitet som oppsto underveis. Det innleide konsulentfirmaet Avenir ble i februar 2000 kjøpt opp av Merkantildata, en leverandør som allerede var inne på FNS-rammeavtalene. Arbeidet med å engasjere og ta i bruk nye hovedkonsulenter har medført betydelige merkostnader for Ft.
Omfanget av arbeidet med tilbudsevalueringen i 2000 har dessuten blitt mer krevende enn planlagt. Det skyldes i hovedsak at langt flere leverandører enn forventet ble prekvalifisert og har levert tilbud (totalt 98 tilbud ble levert). Behovet for kjøp av konsulentbistand har dermed økt og medført tilleggskostnader.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 1522 post 01 forhøyet med 3,7 mill. kroner.
Kap. 1541 Pensjoner av statskassen
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Som følge av at det har blitt færre pensjonister på denne ordningen, og at en større andel har gått over til ordinær alderspensjon og blitt samordnet med folketrygden, vil pensjonsutbetalingene under dette kapitlet bli redusert i forhold til gjeldende budsjett 2000.
På bakgrunn av regnskapstall og nye prognoser foreslås bevilgningen under kap. 1541 post 01 satt ned med 9,147 mill. kroner.
Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for Apoteketaten
I forbindelse med lønns- og trygdeoppgjøret 2000 ble bevilgningen under kap. 1542 økt med 313,2 mill. kroner.
Nye prognoser tilsier at bevilgningen på kap. 1542 kan nedsettes med tilsvarende beløp. Videre tilsier nye prognoser en reduksjon i pensjonsutbetalingene på 200 mill. kroner i forhold til saldert budsjett. En større økning i premien enn forventet for Statens Pensjonskasses medlemsvirksomheter vil gi 100 mill. kroner i økte premieinntekter.
Totalt foreslås bevilgningen under kap. 1542 satt ned med 613,168 mill. kroner.
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Bevilgningen foreslås satt ned med 588,187 mill. kroner.
Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning
Bevilgningen foreslås satt ned med 5,815 mill. kroner.
Post 72 For lærere i grunnskolen, overslagsbevilgning
Bevilgningen foreslås satt ned med 19,166 mill. kroner.
Kap. 1544 Boliglån til statsansatte
Post 90 Lån, overslagsbevilgning
I statsbudsjettet for 2000 er det under kap. 1544 post 90 bevilget 1,5 mrd. kroner.
Regnskapstall pr. 30. september viser et forbruk under kap. 1544 på 1 240 mill. kroner. Ny prognose tilsier at Statens Pensjonskasse vil utbetale ca. 1 780 lån ut året med et gjennomsnittsbeløp på ca. kr 450 000. Det vil totalt utgjøre ca. 800 mill. kroner. I tillegg forventes innbetalinger i form av avdrag på ca. 140 mill. kroner i løpet av de siste tre månedene av året.
Bevilgningen under kap. 1544 post 90 foreslås derfor forhøyet med 400 mill. kroner.
Kap.1545 Ventelønn mv.
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Prognosene for kap. 1545 er usikre og i hovedsak estimert ut fra gjennomsnittlig antall ventelønnsmottakere i løpet av året og gjennomsnittlig utbetalt beløp pr. ventelønnsmottaker. I bevilgningen for 2000 ble det lagt til grunn en økning i antall ventelønnsmottakere på 10 pst. og en gjennomsnittlig månedlig utbetaling pr. ventelønnsmottaker på om lag kr 8 000. Gjennom året har økningen i antall ventelønnsmottakere vært på om lag 10 pst., utbetalingen pr. ventelønnsmottaker har økt til om lag kr 10 450. Med ca. 2 200 ventelønnsmottakere og et tilleggsbehov på kr 2 450 pr. ventelønnsmottaker pr. måned, gir dette et ekstra bevilgningsbehov under kap. 1545 på 64,464 mill. kroner.
Bevilgningen under kap. 1545 post 01 foreslås derfor forhøyet med 64,464 mill. kroner.
Kap. 1546 Yrkesskadeforsikring
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Kapitlet omfatter yrkesskadeserstatninger med skadetidspunkt etter 1. januar 1996. Prognosene på dette kapitlet baserer seg på forventet antall saker og forventet gjennomsnittlig utbetaling. Regnskapstall viser at antall utbetalinger har økt i 2000. Regnskapstall pr. 30. september kombinert med prognoser ut året viser at det i 2000 vil bli et samlet bevilgningsbehov under kap. 1546 på 36,8 mill. kroner.
Bevilgningen under kap. 1546 post 01 foreslås derfor forhøyet med 17,8 mill. kroner.
Kap. 4545 Ventelønn mv.
Post 01 Refusjon statlig virksomhet mv.
Prognosene for dette kapitlet er noe usikre, og i hovedsak estimert på grunnlag av antall ventelønnsmottakere som faller inn under ordningen for refusjon statlig virksomhet. Som følge av økte utbetalinger pr. ventelønnsmottaker vil også refusjonen av utbetalt ventelønn for ikke fristilte statlige virksomheter øke. Regnskapstall pr. 30. september og en lineær fremskriving ut året viser at SPK vil motta refusjon tilsvarende 21,5 mill. kroner.
Bevilgningen under kap. 4545 post 01 foreslås forhøyet med 2,867 mill. kroner.
Kap.1580 Bygg utenfor husleieordningen
Post 31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres
I statsbudsjettet for 2000 er det bevilget 1 622,04 mill. kroner til videreføring av byggeprosjekter under kap. 1580.
På bakgrunn av rapportering pr. 2. tertial 2000 foreslås bevilgningen under kap. 1580, post 31, satt ned med netto 175 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes hovedsakelig endret framdrift eller stans i byggeprosjekter, herunder Bygg for biologiske basalfag ved Universitetet i Bergen og Breivika VI ved Universitetet i Tromsø.
I summen på 175 mill. kroner er det inkludert et forslag om å øke bevilgningen til det nye Realfagbygget ved NTNU i Trondheim med 55 mill. kroner. Dette innebærer en overskridelse av prosjektets godkjente kostnadsramme pr. 01.07.00 på 1 245,8 mill. kroner med 4,4 pst. Overskridelsen ved Realfagbygget skyldes nødvendige endringer i prosjektet som det har vist seg vanskelig å gjennomføre innenfor kostnadsrammen. Endringene kan oppsummeres som følger:
Omdefinering av 3 300 kvm. tørre areal til våtromsareal med en tilleggskostnad på om lag 25 mill. kroner.
Utbyggingsavtale med Trondheim kommune med krav om gang- og sykkelveier, undergang under Strindveien samt ombygging av inngangspartiet på Geologen-bygget på Gløshaugen. Tiltakene ga en tilleggskostnad på 18,4 mill. kroner.
Kostnader ved ikke-programmerte arealer ved integrering av auditorier og vrimleareal i det tidligere Kjemi Syd på om lag 13 mill. kroner.
Økt bruttoareal hvorav økningen for tekniske rom, tekniske kulverter og adkomstkulverter har gitt en tilleggskostnad på om lag 20 mill. kroner.
I tillegg kommer at prosjektet hele tiden har blitt prisjustert som en ordinær byggesak med et normalt tyngdepunkt for investeringene på 0,65. Realfagbygget har tunge tekniske anlegg (36 pst. av investeringene mot normalt 30 pst), noe som ikke har vært fanget opp i den ordinære prisjusteringen. I ettertid viser det seg at et mer korrekt tyngdepunkt for investeringene ville vært 0,8. Sammenholdt med graden av tekniske anlegg, ville dette gitt en ytterligere prisjustering av kostnadsrammen tilsvarende 26 mill. kroner.
Ovennevnte forhold innebærer endringer i prosjektet på drøye 100 mill. kroner i forhold til kostnadsrammen. Disse er forsøkt løst innenfor rammen, noe man delvis har lykkes med. Imidlertid foreligger et udekket behov på 55 mill. kroner i prosjektet som foreslås dekket ved udisponerte midler på posten.
Bevilgningen under kap. 1580 post 31 foreslås satt ned med 175 mill. kroner.
Post 36 Kunstnerisk utsmykning, kan overføres
I statsbudsjettet for 2000 er det bevilget 12,1 mill. kroner til kunstnerisk utsmykning. I tillegg kommer om lag 2,5 mill kroner overført fra 1999. Disponibel bevilgning utgjør etter dette om lag 14,5 mill. kroner.
Pr. 31. august er det utbetalt omlag 0,5 mill. kroner til Utsmykkingsfondet. Samlet behov i 2000 er av fondet nå anslått til 4 mill. kroner.
Bevilgningen under kap. 1580 post 36 foreslås satt ned med 8 mill. kroner.
Kap. 2445 Statsbygg
Post 30 Igangsetting av byggeprosjekt
I statsbudsjettet for 2000 er det bevilget 139 mill. kroner til igangsetting av byggeprosjekter under kap. 2445. I tillegg er det overført 4,4 mill. kroner fra 1999, slik at disponibel bevilgning utgjør 143,4 mill. kroner.
Basert på forbruket 2. tertial foreslås posten satt ned med 100 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at flere av de såkalte kurante prosjektene ikke har hatt fremdrift som forventet på budsjetteringstidspunktet.
Bevilgningen under kap. 2445 post 30, foreslås satt ned med 100 mill. kroner.
Post 31 Videreføring av byggeprosjekt, kan overføres
I statsbudsjettet for 2000 er det bevilget 1 149,5 mill. kroner på post 31 Videreføring av byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg. Disponibel bevilgning inkludert overførte midler under kap. 2445, post 31, utgjør 1 268,2 mill. kroner.
Basert på rapporter pr. 2. tertial forventes et mindreforbruk i størrelsesorden 400 mill. kroner, hovedsakelig som følge av faseforskyvninger i forbindelse med ulike kurante prosjekter.
Med bakgrunn i ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 2445 post 31 satt ned med 400 mill. kroner.
Post 32 Prosjektering av bygg, kan overføres
Det vises til Stortingets vedtak i Budsjett-innst. S. nr. 12 (1999-2000) der regjeringen bes om å sluttføre arbeidet med å skaffe nødvendige tomtearealer for en samlokalisering av Norges musikkhøgskole. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har på denne bakgrunn gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide et forprosjekt og rammesøknad for Norges musikkhøgskole på den såkalte Trafo-tomten. Statsbygg har anslått kostnadene ved dette til 7 mill. kroner.
Bevilgningen under kap 2445 post 32 foreslås derfor forhøyet med 7 mill. kroner.
Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
I statsbudsjettet for 2000 er det bevilget 109,5 mill. kroner til større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. I tillegg er det overført 20,6 mill. kroner fra 1999 slik at disponibel bevilgning utgjør 130,1 mill. kroner. Basert på rapport for forbruket pr. 2. tertial foreslås bevilgningen satt ned med 30 mill. kroner i budsjettet for 2000.
Bevilgningen under kap. 2445 post 45 foreslås satt ned med 30 mill. kroner.
Kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet park
Post 39 Salg av eiendom
I statsbudsjettet for 2000 er det budsjettert med 262 mill. kroner i salgsinntekter fra salg av eiendom i Pilestredet Park. Regjeringen foreslår å stanse salget av Patologibygget og område F1. Forslaget begrunnes bl.a. med innpassing av tomt til studentboliger i området, samt at det arbeides med å finne nye lokaler til Høgskolen i Oslo. Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo er nå lokalisert til Ullevål og Aker sykehus. Leieavtalene med sykehusene er midlertidige, og utløper 31. juli 2001 uten mulighet for fornyelse. Det haster derfor med å finne nye lokaler for sykepleierutdanningen. Patologibygget kan med mindre tilpasninger tas i bruk av Høgskolen i Oslos sykepleierutdanning høsten 2001. Område F1 i Pilestredet Park har vist seg svært godt egnet til studentboliger, og Regjeringen har derfor gått inn for å disponere tomten til dette formålet istedenfor å selge eiendommen.
Bevilgingen under kap. 4583 post 39 foreslås på denne bakgrunn satt ned med 128 mill. kroner.
Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu
Post 40 Salgsinntekter, Fornebu
Bevilgningen under posten ble i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 61 redusert med 33,4 mill. kroner til 676,8 mill. kroner. Dette tilsvarer 5 pst. reduksjon i de budsjetterte salgsinntektene som følge av en binding til IT-formål på eiendommer som skal benyttes til nytt nasjonalt IT- og kunnskapssenter. Salgssummen på 676,8 mill. kroner er blant annet basert på at salget av Fornebu hovedgård og eiendommer til Nasjonalt IT- og kunnskapssenter skjer i inneværende år.
I påvente av endelig regulering legges det nå til grunn at Fornebu hovedgård først vil bli solgt i 2001. Dessuten tyder innvendingene fra ESA på at det ikke vil være mulig å gjennomføre salget av eiendommer til Nasjonalt IT- og kunnskapssenter i 2000, men at dette må utsettes til 2001. På grunn av innvendinger fra ESA er det aktuelt for partene å reforhandle det punktet i avtalen mellom staten og IT Fornebu Technoport, som fastlegger 5 pst. i prisreduksjon. Pr. 31. august 2000 er det solgt eiendommer for 51,5 mill. kroner på Fornebu.
Ovennevnte forhold innebærer at det foreslås en reduksjon av salgsinntektene under kap. 5446 post 40 med 625,3 mill. kroner.
Kap. 1590 Arbeidsmarkedsetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 4590 Arbeidsmarkedsetaten, post 02 Refusjoner m.m.
I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2000 ble kap. 1590, post 21 og kap. 4590, post 02 begge økt med 25 mill. kroner i forbindelse med Aetats gjennomføring av formidlingsrettede samarbeidsprosjekt.
I Revidert nasjonalbudsjett 2000 la regjeringen til grunn at salg av arbeidsmarkedstjenester først skulle starte fra og med 1. januar 2001 og at de formidlingsrettede samarbeidsprosjektene da skulle avvikles. Dette fordi disse prosjektene hadde i seg elementer av de nye arbeidsmarkedstjenestene.
Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett ble det vedtatt at salg av arbeidsmarkedstjenester skulle startes allerede fra 1. juli 2000. De formidlingsrettede samarbeidsprosjekter som var i oppstartfasen ble av den grunn stoppet, og kun prosjekter som var iverksatt før 1. juli 2000 er videreført i 2. halvår 2000. Dette gir grunnlag for å redusere ressurser til formidlingsrettede samarbeidsprosjekter i 2000 med 7 mill. kroner.
På bakgrunn av dette foreslås kap. 1590, post 21 og kap. 4590, post 02 redusert med 7 mill. kroner til hhv. 19,402 mill. kroner og 18 mill. kroner.
Kap. 1591 Arbeidsmarkedstiltak
Post 21 Evaluering, utviklingstiltak mv.
Under kap. 1591 post 21, er det bevilget 19 864 000 kroner.
Det har vist seg at det er behov for mindre midler enn tidligere antatt. Dette har bl.a. sammenheng med at noen prosjekter er blitt billigere enn regnet med.
På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen under kap. 1591, post 21 redusert med 500 000 kroner til 19 364 000 kroner.
Post 71 Opplæringstiltak, drift
Bevilgningen til ordinære arbeidsmarkedstiltak (kap. 1591) i 2000 ga i utgangspunkt rom for om lag 11 000 plasser, herunder om lag 3 000 plasser knyttet til innsatsen overfor oljerelatert virksomhet. Tiltaksnivået var fordelt med 12 500 plasser i 1. halvår og 9 500 plasser i 2. halvår 2000.
Det ble som planlagt gjennomført 12 500 plasser i 1. halvår 2000. En billigere tiltakssammensetning i 1. halvår 2000, bl.a. som følge av et lavere behov for plasser til oljerelatert verkstedindustri enn lagt til grunn jf. St. meld. nr. 2 (1999-2000), gir grunnlag for et tiltaksnivå på om lag 12 000 plasser i 2. halvår 2000. Dette innebærer at en i 2. halvår 2000 kan forsterke tiltaksinnsatsen overfor andre grupper.
På bakgrunn av dette er det behov for en forskyvning i utbetalingene knyttet til tiltaksgjennomføringen i 2000 fra 2001 til 2000. Dette krever en økning i bevilgningen for 2000 under kap. 1591, post 71 på 84 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon i tilsagnsfullmakten for 2001.
De konsekvensene dette har for 2001-budsjettet er fremmet St.prp. nr. 1 (2000-2001), Tilleggsnr. 4.
På bakgrunn av dette foreslås bevilgningen under kap. 1591, post 71 for 2000 økt med 84 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon i tilsagnsfullmakten.
Kap. 1593 og kap. 4593 Aetats salg av arbeidsmarkedstjenester
I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2000 ble Aetat gitt adgang til å starte med salg av arbeidsmarkedstjenester mot betaling fra 1. juli 2000. Følgende tjenester kan tilbys mot betaling fra Aetat: Personalutvelgelse, vikardrift, utleie, omstillingsbistand og kompetanseheving.
For en nærmere beskrivelse av organiseringen av denne virksomheten i etaten, samt prinsipper for budsjettering, prising og avkastningskrav viser vi til St.prp. nr. 1 (2000-2001) Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Aetat belastes som forvaltningsorgan full arbeidsgiveravgift uavhengig av lokalisering. De konkurranseulemper dette stiller Aetat overfor i de soner der de private aktørene betaler lavere arbeidsgiveravgift, er kompensert gjennom justering av avkastningskravet for 2000. Budsjettert utbytte er justert i henhold til dette. I budsjettforslaget for 2001 er det ikke tatt hensyn til dette. Vi vil komme tilbake til dette i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2001.
For 2. halvår 2000 er den samlede omsetningen av de nevnte arbeidsmarkedstjenestene anslått til 128,5 mill. kroner. Dette baserer seg på analyser gjort av Aetat i de enkelte fylker, samt erfaringer så langt. På grunn av begrenset erfaring er det noe usikkerhet knyttet til dette anslaget. Anslått fortjeneste for 2000 er på usikkert grunnlag satt til 1,1 mill. kroner.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås følgende bevilgningsforslag for 2000:
Kap. 1593, post 01 Driftsutgifter: 127,4 mill. kroner.
Kap. 4593, post 01 Driftsinntekter: 127,4 mil. kroner.
Kap. 4593, post 02 Utbytte: 1,1 mill. kroner.
Kap. 4590 Arbeidsmarkedsetaten
Post 80 Innfordret misbruk av dagpenger
For 2000 er det budsjettert med inntekter på 38 mill. kroner under post 80 Innfordret misbruk av dagpenger. På bakgrunn av gjennomsnittlig innbetalinger hittil i år anslås inntektene til 35 mill. kroner i 2000.
På bakgrunn av dette foreslås kap. 4590, post 80 redusert med 3 mill. kroner til 35 mill. kroner.
Post 81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser
For 2000 er det budsjettert med inntekter på 4 mill. kroner under post 81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser. På bakgrunn av gjennomsnittlig innbetaling hittil i år anslås inntektene til 8 mill. kroner i 2000.
På bakgrunn av dette foreslås kap. 4590, post 81 økt med 4 mill. kroner til 8 mill. kroner.
Andre saker
Kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen og
Kap. 2445 Statsbygg
Post 38 Avslutning av byggeprosjekter
Post 38 Avslutning av byggeprosjekter ble opprettet i forbindelse med statsbudsjettet for 2000, for avsetning av eventuelle ubenyttede bevilgninger etter at byggeprosjektene er avsluttet og går inn i sitt 3. garantiår. Midlene på posten kan benyttes til interne omdisponeringer innenfor kapitlet.
For å sikre tilfredsstillende fleksibilitet i forbindelse med bruk av disse midlene foreslås posten gitt stikkord «kan overføres».
Kjøp av «Alliansebygget» ved Høgskolen i Stavanger, Ullandhaug
«Alliansebygget» ved Høgskolen i Stavanger er i privat eie. Eieren har imidlertid en rett overfor Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune til å kreve bygget innløst. Retten er gjort gjeldende. Kommunen og fylkeskommunen ønsker at staten v/Statsbygg skal tre inn som kjøper slik at bygget kan benyttes av Høgskolen i Stavanger. Bygget ligger sentralt plassert i forhold til høgskoleområdet.
Prisen anses å være gunstig, ca. 25 mill. kroner for 7 000 kvm. og 13,5 mål tomt. Det legges til grunn at Statsbygg dekker kjøpet innenfor sine rammer og mottar kostnadsdekkende leie fra Høgskolen i Stavanger. Statsbygg har forhandlet fram en avtale der selve overdragelsen av bygget først skjer i 2003. Dette henger sammen med at den private eieren av bygget har behov for store deler av bygget fram til planlagt overtakelse. Ved en eventuell overtakelse nå, har eieren betinget seg rett til å leie bygget tilbake i tre år til en pris som ligger under kostnadsdekkende leie og med rett til fremleie av ledige arealer til markedspris. Den avtalen som er forhandlet fram innebærer imidlertid at ledige arealer skal leies ut til Høgskolen i Stavanger til kr 400 per kvm. inntil overtakelsen finner sted. Det er i avtalen tatt forbehold om godkjenning av overordnet myndighet. På denne bakgrunn foreslås særskilt fullmakt som gir Statsbygg anledning til å inngå avtale om kjøp av Alliansebygget med oppgjør i 2003, jf. forslag til romertallsvedtak.