2 Nærmere om forslagene
Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning og post 70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning
Som følge av økning i premieinntektene, anslås den totale innbetaling av premie å bli 100 mill. kroner høyere enn budsjettert i 2001. Som følge av færre nye pensjoner enn forventet, spesielt avtalefestet pensjon (AFP) hvor tilgangen har vært ca. 40 pst lavere enn i 2000, viser nye estimater at bevilgningsbehovet på dette kapittelet kan nedjusteres med 200 mill. kroner.
Bevilgningen under kap. 1542 foreslås derfor redusert med 300 mill. kroner. Dette beløpet fordeler seg med 282,113 mill. kroner på post 01 og med 17,887 mill. kroner på post 70.
Kap. 1544 Boliglån til statsansatte
Post 90 Lån, overslagsbevilgning
I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr. 84 (2000-2001) jf. Innst.S. nr. 325 (2000-2001) ble det som følge av flere behandlede lånesøknader enn forventet på budsjetteringstidspunktet, foretatt en økning av bevilgningen til 4 mrd. kroner. De siste prognoser fra Statens Pensjonskasse viser et totalt bevilgningsbehov på 4,5 mrd. kroner i 2001.
Bevilgningen under kap. 1544 post 90 foreslås derfor økt med 500 mill. kroner i 2001.
Kap. 1545 Ventelønn
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Prognosene under dette kapitelet er i hovedsak estimert ut fra gjennomsnittlig antall ventelønnsmottakere i løpet av året og gjennomsnittlig utbetalt beløp per ventelønnsmottaker. Som følge av flere nye ventelønnsmottakere, samt noe høyere utbetaling per ventelønnsmottaker enn budsjettert, vil totalt bevilgningsbehov være 290 mill. kroner for 2001.
Bevilgningen under kap. 1545 post 01 foreslås derfor økt med 41,457 mill. kroner.
Kap. 1546 Yrkesskadeforsikring
Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning
Prognosene over utbetalinger over dette kapittelet baserer seg på forventet antall saker og forventet gjennomsnittlig utbetaling. Nye regnskapstall viser at antall utbetalinger har økt i 2001. Regnskapstall, samt prognoser for resten av året, viser at Statens Pensjonskasse vil ha et totalt bevilgningsbehov på 40 mill. kroner på kap. 1546.
Bevilgningen under kap. 1546 post 01 foreslås derfor økt med 26,783 mill. kroner.
Kap. 1547 Gruppelivsforsikring
Post 01 Driftsutgifter
Som følge av større vekst i antall gruppelivsutbetalinger enn forventet, anslås det at utbetalingene vil være 6 mill. kroner høyere enn budsjettert i 2001.
På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 1547, post 01, styrket med 6 mill. kroner.
Kap. 1550 Konkurransetilsynet
Post 01 Driftsutgifter
Konkurransetilsynet gjennomfører en større omorganisering i 2001, som blant annet innebærer en styrking av sentralenheten. Den nåværende planløsning i Konkurransetilsynets lokaler er ikke tilfredsstillende i forhold til den nye organisasjonsmodellen. Dette er hovedsakelig på grunn av flere stillinger enn tilgjengelige kontorplasser. Ombygging av eksisterende lokaler vil løse disse problemene. Andre løsninger enn ombygging anses som lite hensiktsmessige ut fra økonomiske og personalpolitiske vurderinger. Ombygging av tilsynets lokaler vil anslagsvis beløpe seg til 3,5 mill. kroner, hvorav tilsynet selv vil dekke 1 mill. kroner innenfor vedtatt budsjettet for 2002.
På denne bakgrunn foreslås bevilgningen under kap. 1550, post 01 Driftsutgifter økt med 2,5 mill. kroner for 2001.
Kap. 1571 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Post 01 Driftsutgifter og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Produkt- og Elektrisitetstilsynet (PE) skal slås sammen til Direktoratet for brann- og elsikkerhet fra 1. januar 2002, jf. omtale i St.prp.nr. 1 (2001-2002) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Sammenslåingen medfører ekstra utgifter. Utgiftene er hovedsakelig knyttet til IKT-investeringer (bl.a. knyttet til infrastruktur, felles IT-plattform og utstyr, utvikling av nytt nettsted og nytt arkivsystem) i 2001 og 2002.
Totale engangskostnader for 2001 er beregnet til 9,5 mill. kr. Foreløpige estimater fra etatene tilsier at de kan dekke 2 mill. kr av dette beløpet innenfor vedtatt budsjett 2001. Ekstra utgifter i inneværende år blir ut fra dette 7,5 mill. kr.
Omorganiseringen av de to etatene vil gi innsparinger over tid som er større enn engangskostnadene knyttet til denne prosessen. De estimerte innsparingene knytter seg til en reduksjon av administrativt personell, noe lavere kostnader på husleie og samordning på IKT-området. I 2002 forventes det ikke innsparing knyttet til sammenslåingen og flyttingen. Fra 2003 anslås omorganiseringen å gi en netto innsparing på 3 mill. kroner årlig, da engangskostnadene vil være tjent inn innen utgangen av 2005.
På grunnlag av ovennevnte foreslås post 01 Driftsutgifter økt med 1 mill. kroner og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold foreslås økt med 6,5 mill. kroner.
Kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen
Post 31 Videreføring av byggeprosjekt, kan overføres
I forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 84 (2000-2001) jf. Innst. S. nr. 325 (2000-2001) ble det omdisponert 24 mill. kroner fra kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen til kap. 731 Rikshospitalet. Det ble samtidig opplyst at prosjektregnskapet for prosjekt Nytt Rikshospital ikke vil foreligge før mot slutten av 2001, og at en først da vil få oversikt over om det vil gjenstå ytterligere midler.
Statsbygg har nå utarbeidet en sluttrapport som viser at det gjenstår ytterligere 24,1 mill. kroner. Disse midlene foreslås omdisponert til kap. 731 Rikshospitalet, for å finansiere ulike bygningsmessige arbeider i Rikshospitalets regi. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under kap. 1580 post 31 settes ned med 24,1 mill. kroner. Det vises for øvrig til nærmere omtale under kap. 731 Rikshospitalet i egen proposisjon fra Sosial- og helsedepartementet.
Kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park
Post 30 Investeringer i Pilestredet Park, kan overføres
I St. meld. nr. 18 (2000-2001) ble de samlede kostnadene knyttet til planlegging og investering i Pilestredet Park beregnet til å utgjøre 128 mill. kroner. Dette er fulgt opp ved at det i statsbudsjettet for 2000 og 2001 er bevilget hhv. 65 mill. kroner og 63 mill. kroner over kap. 1583 Utvikling av Pilestredet park. I tillegg er det bevilget 0,348 mill. kroner i mva-kompensasjon, jf. St prp. nr. 84 (2000-2001), Innst.S. nr. 328 (2000-2001).
Utbyggernes virksomhet er utsatt i forhold til opprinnelige planer. Som en konsekvens av dette, forventer Statsbygg å gjennomføre rive-, utenomhus- og infrastrukturarbeider frem til og med 2004. Bevilgningen under kap. 1583 post 30 foreslås på denne bakgrunn satt ned med 45 mill. kroner i statsbudsjettet for 2001.
Sammenlignet med opprinnelig planlagt totalkostnad på 128,3 mill. kroner forventes ovennevnte forsinkelse videre å medføre en merutgift i størrelsesorden 3 mill. kroner, hovedsakelig som følge av prisutvikling og fordi en større andel av rammen blir berørt av mva. på tjenester. Dette innebærer at det vil være behov for å gjenbevilge til sammen 48 mill. kroner i 2003 og 2004.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 1583 post 30 satt ned med 45 mill. kroner i statsbudsjettet for 2001. Utgiftsrammen knyttet til planlegging og investeringer i Pilestredet Park foreslås videre satt til 131,3 mill. kroner. Departementet vil komme tilbake til gjenstående bevilgningsbehov på 48 mill. kroner i budsjettet for 2003 og 2004.
Kap. 2445 Statsbygg
Fullmakt til overskridelse av investeringsbudsjettet mot tilsvarende inntekter fra salg av eiendom - Orientering om praktisering
Statsbygg har i budsjettet for 2001 en fullmakt som gir forvaltningsbedriften anledning til å overskride investeringsbudsjettet (kap. 2445, postene 30-49) med beløp som tilsvarer inntektene fra salg av eiendom. Dette gir Statsbygg anledning til å reinvestere inntekter fra salg av eiendom som det i utgangspunktet ikke er budsjettert med. Fullmakten er hittil praktisert slik at kun gevinsten ved salg av eiendom er reinvestert. Statsbygg har således kunnet overskride investeringsbudsjettet med differansen av den totale salgsinntekten og eiendommens bokførte verdi.
Statsbyggs eiendommer er den kapital bedriften er satt til å forvalte på en best mulig måte. For å gi insentiver til en bedre forvaltning av denne kapitalen, legges det opp til at fullmakten praktiseres slik at Statsbygg kan overskride investeringsbudsjettet for et beløp tilsvarende hele salgsinntekten. En slik endring vil ikke kreve omformulering av det aktuelle romertallsvedtakets ordlyd.
Regnskapsføringen av slike transaksjoner vil bli håndtert ved at inntekter fra salg av eiendom budsjetteres og regnskapsføres som driftsinntekter, jf post 24.1 Driftsinntekter. Bokført verdi av Statsbyggs eiendeler vil isolert sett bli redusert ved salg av eiendom. Dette vil bli håndtert ved en økning av post 24.3 Avskrivninger tilsvarende bokført verdi. Salgsgevinsten vil bli regnskapsført på posten 24.5 Til investeringsformål. Posteringene på postene 24.3 og 24.5 øker statsbudsjettets inntektsside tilsvarende. Det er med henvisning til disse inntektene for statskassen Statsbygg gis anledning til å overskride sitt investeringsbudsjett.
Fullmakten gir for øvrig anledning til å overskride investeringsbudsjettet. Dersom investeringsbevilgningene ikke er fullt ut benyttet, kan heller ikke overskridelsesfullmakten benyttes. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har imidlertid fullmakt til å medregne ubenyttede inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp fra et budsjettår til det neste.
Fullmakt til kjøp av Keysersgate 6
Arealsituasjonen i regjeringskvartalet er i dag meget stram. Bl.a er ca 200 ansatte lokalisert i eksterne lokaler hvor det påløper betydelige leieutgifter. I tillegg medfører dette ineffektive arbeidsformer. Statsbygg har på denne bakgrunn inngått leieavtale med kjøpsopsjon for Keysersgate 6 i Oslo. Sammen med statens lokaler i Keysersgate 8 vil dette kunne gi en utvidelse av regjeringskvartalet med 13 500 m2.
I henhold til ovennevnte opsjonsavtale vil Keysersgate 6 kunne kjøpes for ca. 173,6 mill. kroner, dersom kjøpes foretas innen utgangen av 2001. Dersom kjøpet utsettes til 2002 vil det som følge av klausuler om indeksregulering påløpe merkostnader i størrelsesorden 14 mill. kroner. Det foreslås på denne bakgrunn at eiendommen kjøpes i 2001. Utgiften vil bli dekket ved interne omdisponeringer, herunder salg av andre eiendommer.
Statsbygg kan per i dag ikke foreta kjøp av eiendommer som overskrider 75 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, eller 150 mill. kroner totalt, jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001) fullmakt IV.8. Det foreslås på denne bagrunn gitt fullmakt til kjøp av Keysersgate 6 i Oslo i 2001 jf. forslag til vedtak.
Post 31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres
I statsbudsjettet for 2001 er det bevilget 536,46 mill. kroner til videreføring av byggeprosjekter under kapittel 2445 post 31 Videreføring av byggeprosjekter, inkludert kompensasjon for mva-reformen. På bakgrunn av rapportering per 2. tertial 2001, foreslås bevilgningen satt ned med 27,45 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes i hovedsak faseforskyvninger i enkelte prosjekter.
I ovennevnte sum på 27,45 mill. kroner er det inkludert et forslag om å øke bevilgningen til ambassaden i Maputo med 2,55 mill. kroner. Dette innebærer en overskridelse av prosjektets godkjente kostnadsramme per 1.07.00 på 19 mill. kroner med 12,9 pst. Overskridelsen skyldes endringer i valutakurs, hovedsakelig i forhold til kontrakter inngått i USD hvor det ved fremleggelsen av kostnadsrammen var lagt til grunn en kurs på 7,4. Kostnadsrammen for ambassaden i Maputo vil på bakgrunn av dette bli satt til 21,55 mill. kroner.
Under henvisning til ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 2445 post 31 satt ned med til sammen 27,45 mill. kroner.
Post 45 Større utstyrsanskaffelser, kan overføres
På bakgrunn av lavere bevilgningsbehov enn anslått på bevilgningstidspunktet, foreslås bevilgningen under kap. 2445 Statsbygg post 45 Større utstyrsanskaffelser satt ned med 2,114 mill. kroner til 97,043 mill. kroner.
Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu
Post 01 Leieinntekter
I forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 84 (2000-2001) jf. Innst. S. 325 (2000-2001) ble leieinntekten under kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu økt med 13 mill. kroner til 15 mill. kroner. Statsbygg forventer nå en ytterligere økning av leieinntektene med 5 mill. kroner. Bevilgningen under kap. 5446 post 01 Leieinntekter foreslås på denne bakgrunn økt med 5 mill. kroner til 20 mill. kroner.
Post 40 Salgsinntekter, Fornebu
I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr.84 (2000-2001) jf. Innst. S. 325 (2000-2001) ble salgsinntektene under kap. 5446 Salg av eiendom - Fornebu økt med 43,7 mill. kroner til 698 mill. kroner. Økningen var hovedsakelig begrunnet med forventninger om merinntekter i forbindelse med salg av Fornebu hovedgård og overlevering av IT-området.
Overleveringen av IT-området til IT Fornebu Eiendom AS ble gjennomført i juni 2001. På bakgrunn av ESAs krav om at 5 pst.-avslaget skulle fjernes samt indeksregulering, ble salgssummen justert til 714,55 mill. kroner. Dette beløpet ble innbetalt 02.07.2001.
Statsbygg har opplyst at behandlingen av reguleringsplanen for området rundt Fornebu Hovedgård har tatt noe lenger tid i Bærum kommune enn det som tidligere ble lagt til grunn. Det forventes derfor at salget ikke lar seg realisere før i 2002.
Under henvisning til ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 5446 post 40 Salgsinntekter, Fornebu, økes med 16,55 mill. kroner fra 698 mill. kroner til 714,55 mill. kroner.