Post 01 Driftsutgifter og post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse

Økningen på kapitlet skyldes i hovedsak økte bevilgninger til AFP-pensjoner, samt redusert medlemsinnskudd.

Inntekter

Medlemsinnskudd reduseres med i underkant av 40 mill. kroner som følge av oppdatert lønnsgrunnlag. Arbeidsgiverpremien inkl. AFP øker i underkant av 15 mill. kroner hovedsakelig som følge av at budsjettert innbetalt premie for Posten Norge AS på 75 mill. kroner. Oppdatert lønnsgrunnlag bidrar til å trekke samlet arbeidsgiverpremie ned.

Utgifter

Anslaget for utbetalte pensjoner er redusert med ca. 100 mill kroner. Tallet er basert på faktiske utbetalinger hittil i 2006 og prognose for utbetalinger resten av året. Reduksjonen skyldes i hovedsak en noe lavere volumvekst i 2006 enn det som ble lagt til grunn i RNB.

Anslaget for utbetalte AFP-pensjoner er økt med 130,0 mill kroner. Økningen skyldes vekst i uttak av AFP-pensjoner. Innspillet er basert på faktiske utbetalinger hittil i 2006 og prognose for utbetalinger resten av året. Det er tidligere lagt til grunn nullvekst i volum for utbetalte AFP-pensjoner.

Både renteutbetalinger til pensjoner og avskrivinger øker som følge av gjennomføringen av restanseprosjektet i SPK. Det anslås at renteutbetalinger til pensjoner øker med ca. 12 mill. kroner basert på faktiske renteutbetalinger hittil i 2006 og prognose ut året. Avskrivninger foreslås økt med ca 6,0 mill. kroner basert på faktiske avskrivninger hittil i 2006 og prognose ut året.

Administrasjonskostnadene er foreslått økt med 4,0 mill. kroner. Økningen skyldes økt volum på låneområdet samt ekstra kostnader knyttet til administrasjon av Overføringsavtalen.

Bevilgningen på kap. 1542 samlet foreslås økt med 77,230 mill. kroner. Post 01 øker med 83,615 mill. kroner og post 70 reduseres med 6,385 mill. kroner.

Post 22 Sluttoppgjør Posten Norge AS

I forbindelse med at Posten Norge AS sa opp sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med virkning fra 1. januar 2006, ble det i budsjettet for 2006 opprettet en egen post (overslagsbevilgning), med bevilgning 1 660 mill. kroner, knyttet til sluttoppgjøret for denne virksomheten. Da dette bevilgningsforslaget ble fremmet i St. prp. nr. 1 (2005-2006) Tillegg nr. 1, ble det presisert at anslaget var beheftet med betydelig usikkerhet, og at et endelig forsikringsteknisk sluttoppgjør for Posten først ville foreligge i 2006. Det ble derfor varslet at en ville komme nærmere tilbake med forslag til justering av bevilgningen i løpet av 2006.

De fleste tekniske beregninger relatert til sluttoppgjøret for Posten er nå gjennomført, og det foreløpige forsikringstekniske sluttoppgjøret pr. 31.12.2005 innebærer en nedjustering av bevilgningen med 180 mill. kroner til 1 480 mill. kroner. Det foreslås derfor at bevilgningen reduseres i samsvar med dette. Det understrekes imidlertid at det fortsatt gjenstår en endelig avklaring av enkelte prinsipper relatert til sluttoppgjørsberegningene, og at dette fortsatt kan gi betydelige utslag på det endelige sluttoppgjørsbeløpet. I tillegg til de uavklarte prinsipielle problemstillingene, gjenstår bl.a. også en justering av beregningene som følge av en oppdatert innrapportering av variable tillegg fra Posten. Det tas likevel sikte på å foreta et foreløpig sluttoppgjør for Posten inneværende år, forutsatt at de prinsipielle problemstillingene i hovedsak er avklart i tide, og det legges opp til å komme tilbake med en endelig sluttberegning i saken i tilknytning til forslag om budsjettendringer våren 2007 (RNB).

Det foreslås at bevilgningen på post 22 reduseres med 180,0 mill. kroner til 1 480,0 mill. kroner.

Post 90 Lån

I anslaget på netto utbetalinger som danner grunnlaget for vedtatt budsjett er det lagt til grunn utbetaling av 90 nye lån per uke. Erfaringstall hittil viser en gjennomsnittlig utbetaling av 81 nye lån per uke. Basert på økt søknadstilgang legger Fornyings- og administrasjonsdepartementet til grunn 110 utbetalte lån per uke i de siste fire månedene. Videre ble maksimalt lånebeløp i ordningen økt fra 750 000 kroner til 1 250 000 kroner fra 1. juni 2006. Forventet gjennomsnittlig utbetalt beløp per lån i 2006 er derfor oppjustert.

På bakgrunn av dette foreslås det en økning av kap. 1544 Boliglån til statsansatte, post 90 med 500 mill. kroner til 1 200 mill. kroner.

Post 01 Premieinntekter

Premieinntektene er estimert til 147,0 mill kroner. Yrkesskadepremie faktureres en gang per år og estimert beløp er basert på fakturert beløp for 2006 og avregninger for 2005.

Det foreslås derfor å redusere kap. 4546 Yrkesskadeforsikring, post 01 med 14 mill. kroner.

Post 01 Premieinntekter

Premieinntektene er estimert til 43,0 mill kroner. Gruppelivspremie faktureres en gang per år og estimert beløp er basert på fakturert beløp for 2006 og avregninger for 2005.

Det foreslås derfor å øke kap. 4547 Gruppelivsforsikring, post 01 med 1,0 mill. kroner.

Post 80 Renter

Rentebeløpet er kalkulert på basis av de samme forutsetninger som kapitalavkastningen under kapittel 1542, justert for SPKs egne fond. Det er lagt til grunn en rentesats på 2,5% for januar og februar, en rentesats på 2,75% for mars til og med august, en rentesats på 3,25% for september og oktober og en rentesats på 3,50% for november og desember.

Nytt anslag for kap. 5607 Renter av boliglånsordningen for statsansatte er 363 mill. kroner. Det foreslås derfor en økning med 29 mill. kroner til 363 mill. kroner.