Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

I St.prp. nr. 72 (2002-2003) ble det foreslått endringer av bevilgningen under dette kapitlet. Forslaget var basert på daværende gjeldende grunnbeløp (G). Stortinget vedtok, jf. Innst. S. nr. 284 (2002-2003), ny sats for grunnbeløpet (G) og dette medførte at bevilgningsbehovet for kap. 1541 måtte økes. I brev av 16. juni til Stortinget ble det opplyst at endringen av grunnbeløpet ville føre til endring av bevilgningsforslaget under dette kapitlet. Av Stortingets bevilgningsvedtak fremgår ikke de bevilgningsmessige konsekvensene for økning av grunnbeløpet. Som følge av dette fremmes det forslag om økning av bevilgningen med 58 000 kroner.

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) og St.prp. nr. 72 (2002-2003) ble det foreslått endringer av bevilgningen under dette kapitlet. Endringene var basert på daværende gjeldende grunnbeløp (G). Stortinget vedtok jf. Innst. S. nr. 284 (2002-2003) ny sats for grunnbeløpet (G) og dette medførte at bevilgningsbehovet for kap. 1542 postene 01 og 70 måtte økes. I brev av 16. juni til Stortinget ble det opplyst at endringen av grunnbeløpet ville føre til endring av bevilgningsforslaget under dette kapitlet. Av Stortingets bevilgningsvedtak fremgår ikke de bevilgningsmessige konsekvensene for økning av grunnbeløpet. Som følge av dette foreslås post økt med 46 201 000 kroner og post 70 med 585 000 kroner.

Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse viser at det samlede bevilgningsbehovet under kapitlet vil bli om lag 510,7 mill. kroner lavere enn tidligere anslag. Det reduserte bevilgningsanslaget skyldes i hovedsak økte premieinnbetalinger og reduserte anslag for utbetalinger av AFP-pensjoner og førtidspensjoner. I tillegg til økte premiesatser for enkelte virksomheter, bl.a. for skoleverket, skyldes de økte premieinnbetalingene også at enkelte nye virksomheter er blitt premiebetalende. Bevilgningen under kap. 1542, post 01 foreslås redusert med 464,504 mill. kroner.

Post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

Posten foreslås justert med 585 000 kroner jf. omtale av G-regulering under post 01.

Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse viser at det samlede bevilgningsbehovet under posten vil bli lavere enn tidligere anslag. Det reduserte bevilgningsanslaget skyldes i hovedsak økte premieinnbetalinger og reduserte anslag for utbetalinger av AFP-pensjoner og førtidspensjoner. Bevilgningen under kap. 1542, post 70 foreslås samlet redusert med 5,9 mill. kroner.

Post 90 Lån, overslagsbevilgning

Posten er nettobudsjettert og skal dekke forventede utlån til boliglån til statsansatte utover det som dekkes av innbetalte avdrag og av Statens Pensjonskasses fond.

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) ble bevilgningsanslaget redusert til 3,76 mrd. kroner. Oppdaterte prognoser fra Statens Pensjonskasse viser nå et totalt bevilgningsbehov på minus 865 mill. kroner i 2003. Reduksjonen skyldes i hovedsak renteutviklingen i 2003, der boliglånsrenten i Statens Pensjonskasse ikke har vært så gunstig i forhold til markedsrentene som forventet. Som følge av dette har etterspørselen etter lån i Statens Pensjonskasse vært betydelig lavere enn forventet, samt at det har vært en vesentlig økning i ekstraordinære låneinnfrielser.

Bevilgningen under kap. 1544, post 90 foreslås redusert med 4,625 mrd. kroner. Forslag til ny bevilgning blir etter dette - 865 mill. kroner.

Post 01 Premie yrkesskadeforsikring

Fakturering av yrkesskadepremie foretas én gang pr. år. Faktureringen for 2003 utgjør 98,6 mill. kroner, noe som innebærer en økning med 24,695 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett.

Bevilgningen under kap. 4546, post 01 foreslås økt med 24,695 mill. kroner.

Post 01 Premieinntekter gruppelivsforsikring

Oppdaterte prognoser for kapitlet viser nå at de totale premieinnbetalingene for 2003 vil utgjøre 39,433 mill. kroner.

Det foreslås at kap. 4547, post 01 økes med 15,5 mill. kroner.

Post 30 Avsetning til investeringsformål

Det foreslås en reduksjon av kap. 5470, post 30 med 6,766 mill. kroner, som tilsvarer reduksjonen under kap. 2470, post 24.6 Til investeringsformål.

Post 80 Renter

Som følge av forslaget om å redusere kap. 1544 Boliglån til statsansatte, post 90 med 4,625 mrd. kroner, samt forslaget om å redusere utlånsrenten til 4,0 prosent fra 1. september 2003, forventes de totale renteinntektene under kap. 5607, post 80 å bli redusert med 165,9 mill. kroner. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen tilsvarende.

Post 24 Driftsresultat

I følge budsjettberegninger fra Statens Pensjonskasse anslås det en inntektssvikt under post 24.1 Driftsinntekter på i alt ca. 18 mill. kroner i 2003. Inntektsreduksjonen skyldes i hovedsak situasjonen på låneområdet, hvor rentesituasjonen har medført en betydelig lavere etterspørsel etter boliglån i Statens Pensjonskasse enn forutsatt, jf. kap. 1544 Boliglån. Det anslås et inntektsbortfall på 15 mill. kroner på låneområdet i 2003. I tillegg anslås det at inntektene på personkundeområdet vil bli om lag 3 mill. kroner lavere enn budsjettert, primært som følge av færre nye pensjoner enn forventet.

Når det gjelder driftskostnadene i 2003, underpost 24.2 Driftsutgifter, anslås det at disse vil bli ca. 8,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hoveddelen av dette beløpet skyldes at Statens Pensjonskasse har foretatt en revurdering av investeringsprogrammene, som har medført at en høyere andel av investeringene vil bli utgiftsført og en lavere andel vil bli aktivert enn forutsatt i budsjettet. Avsetningen på underpost 24.6 Til investeringsformål foreslås ut fra dette redusert med 6,766 mill. kroner, og midlene blir i stedet benyttet under post 24.2. Reduksjonen på 24.6 Til investeringsformål motsvares av tilsvarende reduksjon på kap. 5470, post 30, og investeringsrammen på kap. 2470, post 45 foreslås også redusert med samme beløp. Resterende merutgifter på 1,5 mill. kroner skyldes gjennomføring av nødvendige systemtekniske endringer som følge av forslaget om rentereduksjon med tilbakevirkende kraft fra 1. september 2003.

Til sammen fører ovennevnte forhold til en reell svekkelse av Statens Pensjonskasses driftsresultat med 19,5 mill. kroner i 2003. Det er i denne sammenheng iverksatt tiltak i 2003, herunder nedbemanning for å tilpasse kostnadsnivået til de reduserte inntektene, men disse tiltakene vil ikke ha budsjetteffekt før i 2004. Svekkelsen av driftsresultatet foreslås delt mellom redusert driftsresultatkrav og belastning på reguleringsfondet, slik at driftsresultatkravet settes ned med 10 mill. kroner og at det resterende trekkes fra reguleringsfondet.

Det foreslås at driftsresultatkravet for Statens Pensjonskasse i 2003, kap. 2470, post 24 reduseres med 10 mill. kroner.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Som følge av nye anslag for aktiverbare investeringer i 2003 fra Statens Pensjonskasse, foreslås det en reduksjon av post 45 med 6,766 mill. kroner. Dette tilsvarer reduksjonen på underpost 24.6 under kap. 2470, jf. også kap. 5470, post 30.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Rehabiliteringen av Urbygningen ved Universitetet i Oslo fikk startbevilgning i budsjettet for 2000, jf. Bud.innst. S. nr. 12 (1999-2000). Prosjektet ble sluttbevilget i budsjettet for 2003 med en kostnadsramme i prisnivå pr. 01.07.03 på 193,2 mill. kroner og en styringsramme pr. samme dato på 164,4 mill. kroner, slik at reserven utgjorde 28,8 mill. kroner.

Etter hvert som restaureringsarbeidene er gjennomført, er det avdekket flere forhold som har medført at usikkerhetsavsetningen måtte utløses. Bl.a. er det avdekket betydelig større omfang av hussopp, råteskader og skader i fundamenter og konstruksjoner enn hva som ble lagt til grunn da styringsrammen ble fastsatt.

Som det fremgår av St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Arbeids- og administrasjonsdepartementet er prosjektet derfor gjennomgått på nytt, for å identifisere reduksjonstiltak som kan gjennomføres slik at kostnadsrammen kan holdes. De gjenstående reduksjonstiltakene vil imidlertid ha betydelige konsekvenser i forhold til bruken av bygget. Dersom de gjenstående kuttene ikke skal gjennomføres, er det etter Statsbyggs oppfatning nødvendig å utvide kostnadsrammen for prosjektet til 212 mill. kroner. AAD vurderer det som bekymringsfullt at det har oppstått slike problemer med kostnadsstyringen ved denne rehabiliteringen. Etter en samlet vurdering foreslås likevel kostnadsrammen for prosjektet utvidet til 212 mill. kroner. Merutgiftene som følge av en slik utvidelse av kostnadsrammen dekkes innenfor eksisterende bevilgning under kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen. Det vil i første rekke kunne bety mindre til prosjekteringsutgifter til bygg som ikke er forelagt Stortinget for godkjenning av kostnadsrammen og til igangsatte byggeprosjekter.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

I statsbudsjettet for 2003 er det bevilget til sammen 144,1 mill. kroner til utvikling av Fornebuområdet. Av dette er 3,8 mill. kroner relatert til administrative utgifter, jf. kap. 1582 post 21 Spesielle driftsutgifter, mens det resterende er relatert til investeringsutgifter, jf. kap. 1582 post 30 Investeringer på Fornebu.

Ved sammenstilling av budsjettet blir fordelingen på disse to postene sett i sammenheng, og baseres på forventet forbruk knyttet til hhv. drift og investering.

Sammenlignet med det som var lagt til grunn på budsjetteringstidspunktet har det vist seg at utgiftene til investering ble beregnet noe for høyt, mens de administrative utgiftene ble beregnet noe for lavt. Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen under kap. 1582 post 21 forhøyes med 3,4 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 1582 post 30.

Post 30 Investeringer på Fornebu, kan overføres

Det vises til omtale under post 21. I tillegg forventes utgiftene til opprydding i forurenset grunn å bli om lag 10 mill. kroner lavere enn opprinnelig lagt til grunn. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn satt ned med ytterligere 10 mill. kroner. Siden disse utgiftene dekkes ved refusjoner fra Oslo kommune og Avinor AS, vil dette også medføre en tilsvarende reduksjon under kap. 5446 post 02.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås bevilgningen under kap. 1582 post 30 satt ned med til sammen 13,4 mill. kroner.

Ny post 70 Erstatningsansvar, Fornebu

Ved voldgiftsdom 18. juni 2003 ble staten dømt til å betale Oslo kommune en erstatning på 38 mill. kroner innen 3. juli 2003, for tapte inntekter i forbindelse med feste/leieforhold for næringsvirksomhet. Som det fremgår av St. prp. nr 1 (2002-2003) ble kostnadene knyttet til eventuelt erstatningsansvar ikke medtatt i budsjettet for 2003. Det foreslås derfor en bevilgning på 38 mill. kroner under kap. 1582 ny post 70 Erstatningsansvar, Fornebu.

Post 30 Investeringer i Pilestredet Park, kan overføres

Statsbyggs planlagte fremdrift i gjennomføringen av rive,- utenomhus- og infrastrukturarbeider er forsinket, bl.a. som følge av usikkerhet i markedet. Bevilgningen under kap. 1583 post 30 foreslås på denne bakgrunn satt ned med 13,2 mill. kroner.

Post 24 Driftsresultat

I statsbudsjettet for 2003 ble det lag til grunn et samlet salg av eiendommer under Statsbyggs forvaltning for til sammen 1350,5 mill. kroner, inkludert inntekter fra salg av Vestbanetomten.

Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2003-2004) hvor det fremgår at salg av Vestbanetomten først kan foretas i 2004. Utvikling i eiendomsmarkedet i 2003 har medført redusert fremdrift i gjennomføringen av salgene, og lavere salgspris enn forventet for de øvrige eiendommene. Som en konsekvens av ovennevnte forventes samlet salgsinntekt nå å bli i størrelsesorden 320 mill. kroner i 2003. Dette er 1 030,5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Bokført verdi av eiendommene som ikke selges i 2003 (inkludert Vestbanetomten) utgjør 99 mill. kroner.

Siden salgsgevinsten føres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, mens salgsinntekten tilsvarende bokført verdi føres under kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift, vil inntektsreduksjonen måtte fordeles på disse to kapitlene. I tillegg må det foretas justeringer under kap. 2445 underpost 24.1 Driftsinntekter og underpost 24.3 Avskrivninger tilsvarende bokført verdi av de eiendommene som ikke selges.

Dette vil medføre følgende endringer for 2003:

• Kap. 2445 post 24.1 Driftsinntekter nedsettes med 99 mill. kroner.

• Kap. 2445 post 24.3 Avskrivninger nedsettes med 99 mill. kroner.

• Kap. 5309 post 29 Ymse nedsettes med 931,5 mill. kroner.

• Kap. 5491 post 30 Avskrivninger nedsettes med 99 mill. kroner.

Forslag til bevilgningsendringer under kap. 5309 og kap. 5491 vil bli lagt frem i Finansdepartementets proposisjon om ny saldering av statsbudsjettet for 2003.

Post 39 Salg av eiendom

I statsbudsjettet for 2003 er det lagt til grunn en inntekt på 70 mill. kroner fra salg av eiendommer i Pilestredet Park. Det er mottatt bud på samtlige eiendommer som er lagt ut for salg i 2003, men tatt forbehold om oppgjør først i 2004. Det foreslås på denne bakgrunn at salgene forskyves fra 2003 til 2004 og at bevilgningen settes ned til null.

Post 02 Refusjoner og innbetalinger - Fornebu

Bevilgningen på posten foreslås satt ned med 10 mill. kroner, som følge av reduserte utgifter til opprydding i forurenset grunn, jf. nærmere omtale under kap. 1582 post 30 ovenfor.

Post 40 Salgsinntekter Fornebu

I statsbudsjettet for 2003 er det budsjettert med en inntekt på 348 mill. kroner fra salg av eiendommer på Fornebu. Salgsprosessen har så langt ikke fulgt planlagt framdrift. Det har vært liten interesse for eiendommene som er lagt ut for salg. Den manglende interessen skyldes bl.a. negativ markedsutvikling og uklarhet i forhold til ansvar for den sosiale infrastrukturen. Videre har salget av Kilenveien blitt faseforskjøvet som følge av tvist om oppsigelse av leietaker.

På grunnlag av ovennevnte foreslås bevilgningen satt ned med 270,9 mill. kroner.

Post 80 Innfordret misbruk av dagpenger

For 2003 er det budsjettert med inntekter på 30 mill. kroner under kap. 4590 Aetat post 80 Innfordret misbruk av dagpenger. På bakgrunn av innbetalinger hittil i 2003, foreslås det å øke inntektsanslaget under kap. 4590 post 80 med 3 mill. kroner.

Post 81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser

For 2003 er det budsjettert med inntekter på 14 mill. kroner under post 81 Innfordret feilutbetalte attføringsytelser. På bakgrunn av innbetalinger hittil i 2003, foreslås det å redusere inntektsanslaget under kap. 4590 post 81 med 2 mill. kroner.

Post 71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70

I saldert budsjett for 2003 ble det bevilget 104 mill. kroner til ordningen med tilretteleggingstilskudd over kap. 2650 Sykepenger post 73 Tilretteleggingstilskudd. Bevilgningen var disponert ved utgangen av juni. Med hjemmel i sysselsettingsloven stilte Arbeids- og administrasjonsdepartementet 50 mill. kroner til disposisjon fra kap. 1594 Arbeidsmarkedstiltak for å videreføre ordningen i 2. halvår 2003. På bakgrunn av utviklingen så langt i år forventes det et mindreforbruk på 9 mill. kroner under den delen av bevilgningen under kap. 1594 som er avsatt til tilretteleggingstilskudd. Det foreslås derfor at bevilgningen under kap. 1594 Arbeidsmarkedstiltak post 71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak settes ned med 9 mill. kroner og kap. 2650 Sykepenger post 73 Tilretteleggingstilskudd økes med tilsvarende beløp til delvis inndekning av budsjettoverskridelsen under posten, jf. forslag i egen proposisjon fra Sosialdepartementet under kap. 2600 Trygdeetaten og kap. 2650 Sykepenger post 73.

Post 74 Lønnssubsidium for reaktivisering, overslagsbevilgning

På bakgrunn av lavere aktivitet på dette tiltaket så langt i år foreslås det at bevilgningen under kap. 1594, post 74 reduseres med 25 mill. kroner.

Dette tiltaket brukes gjerne til slutt i tilbakeføringen til arbeid, etter at ulike kvalifiserings- og arbeidstreningstiltak er gjennomført. Hittil i reaktiviseringsarbeidet har kvalifiserings- og arbeidstreningstiltak vært mer aktuelt. Andre årsaker til mindre bruk av lønnssubsidiet er svekkelsen på arbeidsmarkedet og at færre personer som kunne ha vært aktuelle for ordningen er overført fra trygdeetaten.

Post 70 Dagpenger, overslagsbevilgning

I lys av ledighetsutviklingen de siste måneder, utbetalingene hittil i år og utsiktene på arbeidsmarkedet fremover vil utbetalingene til dagpenger bli høyere enn tidligere lagt til grunn. I forhold til anslaget i Revidert nasjonalbudsjett 2003 har også en høyere andel av de som nå melder seg ledige rett til dagpenger. På denne bakgrunn foreslås kap. 2541, post 70 Dagpenger økt med 480 mill. kroner.

Post 70 - Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

Per 3. kvartal 2003 er det utbetalt om lag 551 mill. kroner. Nye anslag viser et bevilgningsbehov på 770 mill. kroner. Bevilgningen foreslås derfor økt med 300 mill. kroner fra 470 mill. kroner til 770 mill. kroner. Utviklingen i utbetalingene i inneværende år skyldes bl.a. økning i antall saker, flere store konkurser med mange ansatte og høye lønnskrav.

Post 70 Attføringspenger, overslagsbevilgning

Bevilgningen til attføringspenger ble ved trygdeoppgjøret for 2003 forhøyet til 7 154 mill. kroner. Veksten i antall mottakere av attføringspenger har vært noe lavere enn tidligere lagt til grunn. På denne bakgrunn foreslås kap. 2543, post 70 Attføringspenger redusert med 54 mill. kroner.

Post 71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning

Bevilgningen til attføringsstønader ble ved trygdeoppgjøret for 2003 forhøyet til 1 938 mill. kroner. Veksten i utbetalingene til attføringsstønadene har blitt lavere enn tidligere lagt til grunn. Dette henger i hovedsak sammen med redusert utbetalingsbehov til stønad til barnetilsyn. Dette skyldes bl.a. at færre personer mottar stønad til barnetilsyn enn opprinnelig lagt til grunn. I tillegg kommer noe reduserte utbetalinger til skolemateriell. På denne bakgrunn foreslås kap. 2543, post 71 Attføringsstønader redusert med 238 mill. kroner.

Post 01 Refusjon dagpenger

For 2003 er inntektene under posten anslått til 18 mill. kroner. På bakgrunn av gjennomsnittlig innbetalinger hittil i år anslås inntektene nå til 75 mill. kroner i 2003. Kap. 5705, post 01 foreslås derfor økt med 57 mill. kroner.