8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150
8.1.1 Innledning
Jordbruksoppgjøret dreier seg om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2015. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2014 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2014 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.
8.1.2 Overførte beløp fra 2013 og omdisponering av bevilgninger i 2014
Overførte beløp fra 2013 til 2014
På de overførbare postene er det godkjent overført 59,9 mill. kroner fra 2013 til 2014, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2013 til 2014. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
01 | Driftskostnader, utredninger, evalueringer | 0,140 |
70 | Markedsregulering m.m. | 4,782 |
74 | Direkte tilskudd | 19,055 |
77 | Utviklingstiltak | 13,432 |
78 | Velferdsordninger | 22,527 |
Sum overførbare bevilgninger | 59,936 |
Prognoser for forbruk i 2014
Forbruksprognoser utarbeides av Statens landbruksforvaltning ut fra gjeldende satser for alle poster og underposter på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2014 viser et underforbruk på 90,8 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2013, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2014. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
01 | Utredninger og evalueringer | |
70 | Markedsregulering m.m. | 47,785 |
74 | Direkte tilskudd | 35,112 |
77 | Utviklingstiltak | -1,058 |
78 | Velferdsordninger | 8,919 |
Sum overførte bevilgninger | 90,758 |
I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet.
Omdisponeringer i 2014
Summen av udisponerte, overførte midler fra 2013 og prognoserte innsparinger i 2014, utgjør 150,7 mill. kroner, som ligger til grunn for de foreslåtte omdisponeringer av budsjettet for 2014.
I oppgjøret foreslås det en økning i kornprisene med 5 øre/kg fra 1. juli 2014. Samtidig er det lagt til grunn uendrede råvarekostnader til kraftfôrproduksjon. Det forutsetter en økt prisnedskriving til norsk korn på 5 øre/kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må den økte prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2014. Det innebærer at bevilgningen på post 73.19 må styrkes med 34,8 mill. kroner i 2014. Dette finansieres gjennom omdisponering av bevilgninger, jf. tabell 8.3.
Det foreslås videre at arbeidet med eStil finansieres med en avsetning på 5 mill. kroner av ledige midler i 2014, på post 01. Det resterende beløp på 110,9 mill. kroner bevilges som en styrking av kapitalen i Landbrukets utviklingsfond, post 50.11.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2014. Mill. kroner.
Kapittel 1150 | Budsjett 20141 | Omdisp. 2014 | Justert budsjett 2014 | Disp. av overførte midler i 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 2,500 | 4,860 | 7,360 | 0,140 |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1190,653 | 110,894 | 1301,547 | |
50 | Fondsavsetninger | 1190,653 | 110,894 | 1301,547 | 0,000 |
70.11 | Avsetningstiltak | 32,400 | 0,000 | 32,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 216,000 | -52,567 | 163,433 | 4,782 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | 0,000 | 42,400 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 290,800 | -52,567 | 238,233 | 4,782 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) | 72,000 | 72,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 132,800 | 132,800 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 609,700 | 609,700 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 833,050 | 833,050 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 7,200 | 7,200 | ||
73.17 | Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak. | 80,100 | 80,100 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 342,700 | 342,700 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 485,400 | 34,800 | 520,200 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,600 | 48,600 | ||
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2539,550 | 34,800 | 2574,350 | 0,000 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1374,200 | -19,255 | 1354,945 | 19,055 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2512,900 | -9,000 | 2503,900 | |
74.16 | Beitetilskudd | 784,600 | 3,000 | 787,600 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3212,200 | -8,412 | 3203,788 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 448,500 | -16,500 | 432,000 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 110,000 | -4,000 | 106,000 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8442,400 | -54,167 | 8388,233 | 19,055 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 90,670 | -3,270 | 87,400 | |
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 13,520 | -1,100 | 12,420 | |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 82,500 | 0,000 | 82,500 | |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrfôrlag | 23,200 | 0,000 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 52,900 | -8,004 | 44,896 | 13,432 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 275,790 | -12,374 | 263,416 | 13,432 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1174,119 | -16,646 | 1157,473 | 22,527 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 186,400 | -14,800 | 171,600 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 62,000 | 0,000 | 62,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 91,235 | 0,000 | 91,235 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1601,754 | -31,446 | 1570,308 | 22,527 |
SUM KAP. 1150 | 14415,447 | 0,000 | 14415,447 | 59,936 | |
Kapittel 4150: | |||||
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | 0,000 | |||
85 | Markedsordningen for korn | 59,520 | 59,520 | ||
SUM KAP. 4150 | 59,520 | 0,000 | 59,520 | ||
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 | 14355,927 | 0,000 | 14355,927 | ||
1 Saldert budsjett 2014.
8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2014 til 2015
De budsjettmessige konsekvenser i 2015 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2014-2015), jf. forslag til vedtak II. I de etterfølgende tabeller vises de justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgingene er ikke innarbeidet.
Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2014. Mill. kroner.
Kapittel 1150 | Budsjett 20141 | Endring | Budsjett 20152 | |
|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | |||
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 2,500 | 10,000 | 12,500 |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1190,653 | -50,000 | 1140,653 |
50 | Fondsavsetninger | 1190,653 | -50,000 | 1140,653 |
70.11 | Avsetningstiltak | 32,400 | -8,000 | 24,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 216,000 | -26,300 | 189,700 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | 42,400 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 290,800 | -34,300 | 256,500 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning – ny) | 72,000 | -2,900 | 69,100 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 132,800 | 132,800 | |
73.13 | Pristilskudd melk | 609,700 | 609,700 | |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 833,050 | 833,050 | |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 7,200 | 0,300 | 7,500 |
73.17 | Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak. | 80,100 | 12,700 | 92,800 |
73.18 | Frakttilskudd | 342,700 | 342,700 | |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 485,400 | 49,800 | 535,200 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,600 | 48,600 | |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2539,550 | 62,800 | 2602,350 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1374,200 | -40,100 | 1334,100 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2512,900 | 28,110 | 2541,010 |
74.16 | Beitetilskudd | 784,600 | 4,100 | 788,700 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3212,200 | -135,200 | 3077,000 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 448,500 | -18,500 | 430,000 |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 110,000 | -1,800 | 108,200 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8442,400 | -163,390 | 8279,010 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 90,670 | -5,770 | 84,900 |
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 13,520 | 0,200 | 13,720 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 82,500 | -3,000 | 79,500 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrfôrlag | 23,200 | -5,400 | 17,800 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 52,900 | -1,740 | 51,160 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | -13,000 | 0,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 275,790 | -28,710 | 247,080 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1174,119 | -9,500 | 1164,619 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 186,400 | -20,800 | 165,600 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 62,000 | 2,000 | 64,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 91,235 | -15,200 | 76,035 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1601,754 | -43,500 | 1558,254 |
SUM KAP. 1150 | 14415,447 | -250,000 | 14165,447 | |
Kapittel 4150: | ||||
85 | Markedsordningen for korn | 59,520 | 59,520 | |
SUM KAP. 4150 | 59,520 | 0,000 | 59,520 | |
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 | 14355,927 | -250,000 | 14105,927 | |
1 Saldert budsjett 2014.
2 Før ev. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene.
Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
01 | Driftskostnader til utredninger og evalueringer | 2,500 | 10,000 | 12,500 |
Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF 1 | 1190,653 | -50,000 | 1140,653 |
Sum | 1190,653 | -50,000 | 1140,653 |
1 110,9 mill. kroner omdisponeres til LUF i 2014.
Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner, kan overføres.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
Avsetningstiltak hagebruk | 3,900 | |||
Kollektiv dekning omsetningsavgift hagebruk | 23,500 | -3,000 | ||
Tilskudd til kadaverhåndtering | 5,000 | -5,000 | ||
70.11 | Avsetningstiltak | 32,400 | -8,000 | 24,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 216,000 | -26,300 | 189,700 |
Tilskudd til potetsprit | 20,000 | |||
Tilskudd til potetstivelse, industri | 22,400 | |||
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | 0,000 | 42,400 |
Sum | 290,800 | -34,300 | 256,500 |
Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner, overslagsbevilgning.
Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 | |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon | 62,000 | |||
Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng | 4,000 | |||
Tilskudd rognebærmøllskade i epleproduksjon | 0,200 | -0,200 | ||
Tilskudd ved tap av bifolk | 0,300 | |||
Erstatning ved tap av sau på beite | 2,700 | -2,700 | ||
Tilskudd ved svikt i honningproduksjon | 2,800 | |||
Sum | Tilskudd til erstatninger m.m. | 72,000 | -2,900 | 69,100 |
Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner, overslagsbevilgning.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 132,800 | 132,800 | |
Grunntilskudd geitemelk | 65,500 | |||
Distriktstilskudd melk | 544,200 | |||
73.13 | Pristilskudd melk | 609,700 | 0,000 | 609,700 |
Grunntilskudd sau, lam, kje | 89,000 | |||
Kvalitetstilskudd storfekjøtt | 164,700 | |||
Distriktstilskudd kjøtt | 578,950 | |||
Distriktstilskudd fjørfekjøtt | 0,400 | |||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 833,050 | 0,000 | 833,050 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 7,200 | 0,300 | 7,500 |
Distriktstilskudd potet Nord-Norge | 3,400 | |||
Distriktstilskudd frukt, bær | 56,700 | 13,000 | ||
Distriktstilskudd veksthusgrønnsaker | 20,000 | -0,300 | ||
73.17 | Distriktstilskudd frukt, bær og gr.saker | 80,100 | 12,700 | 92,800 |
Frakttilskudd kjøtt | 130,000 | |||
Frakttilskudd egg | 8,200 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 121,000 | |||
Fraktilskudd korn til kraftfôrprod. | 83,500 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 342,700 | 0,000 | 342,700 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 485,400 | 49,800 | 535,200 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,600 | 48,600 | |
Sum | 2539,550 | 62,500 | 2602,350 |
Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner, kan overføres.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1180,200 | -42,500 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 194,000 | 2,400 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1374,200 | -40,100 | 1334,100 |
Tilskudd til husdyr | 2507,500 | 28,100 | ||
Tilskudd bevaringsverdige storferaser | 5,400 | |||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2512,900 | 28,100 | 2541,000 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 373,000 | 8,000 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 411,600 | -3,900 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 784,600 | 4,100 | 788,700 |
Kulturlandskapstilskudd | 1666,000 | -45,300 | ||
Arealtilskudd | 1542,412 | -86,112 | ||
Elektroniske fagsystem, IKT | 3,788 | -3,788 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3212,200 | -135,200 | 3077,000 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 448,500 | -18,500 | 430,000 |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 13,500 | -8,500 | ||
Husdyrtilskudd økologisk landbruk | 57,000 | 7,200 | ||
Ekstra arealtilskudd økologisk produksjon | 39,500 | -0,500 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 110,000 | -1,800 | 108,200 |
Sum | 8442,400 | -163,400 | 8279,010 |
Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner, kan overføres.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 30,700 | 0,000 | ||
Tilskudd til veterinærreiser | 45,770 | -5,770 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 14,200 | 0,000 | ||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 90,670 | -5,770 | 84,900 |
Pris- areal- og lagringstilskudd | 10,020 | 0,000 | ||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,500 | 0,200 | ||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 13,520 | 0,200 | 13,720 |
Tilskudd til forsøksringer og rådgivning | 67,500 | -2,000 | ||
Tilskudd til HMS tjenester | 15,000 | -1,000 | ||
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 82,500 | -3,000 | 79,500 |
Frakttilskudd pelsdyrfôr | 17,800 | |||
Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) | 5,400 | -5,400 | ||
77.14 | Tilskudd pelsdyrfôr | 23,200 | -5,400 | 17,800 |
Utvikling av plantemateriale m.m. | 34,660 | |||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 7,240 | 0,260 | ||
Handlingsplan plantevernmidler | 11,000 | -2,000 | ||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 52,900 | -1,740 | 51,160 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | -13,000 | 0,000 |
Sum | 275,790 | -28,710 | 247,080 |
Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner, kan overføres.
Underpost | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1174,119 | -9,500 | 1164,619 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 186,400 | -20,800 | 165,600 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 62,000 | 2,000 | 64,000 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 91,235 | -15,200 | 76,035 |
Sum | 1601,754 | -43,500 | 1558,254 |
Tabell 8.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett 2014 | Endring | Budsjett 2015 |
|---|---|---|---|---|
70 | Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg | 0,000 | 0,000 | |
85 | Markedsordningen for korn, overslagsbevilgning | 59,520 | 59,520 | |
Sum | 59,520 | 0,000 | 59,520 |