Sametingets regnskap 2011
Vedlegg til sak 005/12 Sametingets årsmelding 2011
Regnskap 2011
Sametingets regnskap for 2011 er et kontantregnskap for virksomheten i sin helhet og viser virksomhetens faktiske bokførte inntekter og utgifter.
Regnskapet presenteres i tre hoveddeler; resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet. I noter til regnskapet gis en oversikt over bevilgninger mottatt, driftsregnskapet fordelt på hovedkoststeder, virkemiddelregnskapet fordelt på virkemiddelordningene og spesifisering av enkelte balanseposter. Under hver at disse hoveddelene gis det også forklaringer til eventuelle avvik.
Driftsregnskap pr. 31/12-11
Note | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||||
Bevilgninger fra departementene | 1 | 355 907 000 | 355 707 000 | -200 000 | -0,1 % |
Avkastning Samefolkets fond | 14 | 5 617 468 | 5 500 000 | -117 468 | -2,1 % |
Sum driftsinntekter | 361 524 468 | 361 207 000 | -317 468 | -0,1 % | |
Virkemidler | |||||
Virkemidler | 2–13 | 248 338 428 | 251 219 290 | 2 880 862 | 1,1 % |
Samefolkets fond | 14 | 5 617 468 | 5 500 000 | -117 468 | -2,1 % |
Sum virkemidler | 253 955 895 | 256 719 290 | 2 763 395 | 1,1 % | |
SUM DRIFTSINNTEKTER – VIRKEMIDLER | 107 568 573 | 104 487 710 | -3 080 862 | -2,9 % | |
Driftskostnader | |||||
Drift politisk nivå | 15 | 21 749 579 | 21 974 000 | 224 421 | 1,0 % |
Drift administrativt nivå | 16 | 91 065 615 | 90 560 000 | -505 616 | -0,6 % |
Spesielle prosjekter | 17 | 6 397 248 | 5 000 000 | -1 397 248 | -27,9 % |
Sum driftskostnader | 119 212 443 | 117 534 000 | -1 678 443 | -1,4 % | |
RESULTAT PR. 31. DESEMBER 2011 | -11 643 871 | -13 046 290 | -1 402 419 | ||
Anvendelse av årsresultatet | |||||
Til annen egenkapital | 23 | 11 643 871 | |||
Sum anvendelse | 0 |
Balanse
Beskrivelse | Note | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
Eiendeler | |||
Anleggsmidler | |||
Finansielle annleggsmidler | 18 | 0 | 2 |
Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 2 | |
Omløpsmidler | |||
Kundefordringer | 19 | 8 547 606 | 2 849 949 |
Andre fordringer | 20 | 483 193 | 610 840 |
Sum fordringer | 9 030 799 | 3 460 789 | |
Bankinnskudd | 155 303 287 | 161 367 571 | |
Samefolkets fond | 14 | 78 586 177 | 77 535 664 |
Sum bank | 233 889 464 | 238 903 235 | |
Sum eiendeler | 242 920 263 | 242 364 026 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Egenkapital | |||
Egenkapital | 23 | -3 648 638 | -13 046 290 |
Annen egenkapital | 23 | -9 397 652 | 11 643 871 |
Sum egenkapital | -13 046 290 | -1 402 419 | |
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Avsetning gyldige tilsagn næringsutvikling | 6 | -33 106 054 | -35 653 750 |
Avsetning gyldige tilsagn kulturutvikling | 5 | -8 231 000 | -15 341 225 |
Samefolkets fond – avkastning | 14 | -16 752 467 | -13 670 664 |
Samefolkets fond – kapital | 14 | -75 000 000 | -75 000 000 |
Avsetning gyldige tilsagn samefolkets fond | 14 | -11 447 280 | -7 444 500 |
Avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling | 3 | -29 699 610 | -35 544 663 |
Avsetning gyldige tilsagn kulturminnevern | 7 | -4 360 300 | -4 535 800 |
Avsetning gyldige tilsagn interreg andel | 10 | -879 484 | -497 484 |
Avsetning gyldige tilsagn språkprosjekter | 4 | -5 955 500 | -8 144 600 |
Avsetning gyldige tilsagn andre virkemidler | 8–9, 11–13 | -13 083 996 | -15 100 923 |
Sum fondsavsetninger og andre avsetninger for forpliktelser | -198 515 691 | -210 933 609 | |
Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen | 21 | -3 584 596 | -3 865 846 |
Sum annen langsiktig gjeld | -3 584 596 | -3 865 846 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | -913 766 | -1 323 728 | |
Pensjonsinnskudd | -508 942 | -473 919 | |
Skyldig offentlige avgifter | -3 493 162 | -3 419 864 | |
Annen kortsiktig gjeld – avsetning feriepenger, gr.livsforsikring, andre trekk | -7 614 849 | -8 046 156 | |
Annen kortsiktig gjeld – kapitalisert avkastn. Norges bank | 14 | -3 586 177 | -2 535 664 |
Øvrige avsetninger | 22 | -11 656 791 | -10 362 821 |
Sum kortsiktig gjeld | -27 773 686 | -26 162 152 | |
Sum egenkapital og gjeld | -242 920 263 | -242 364 026 |
Noter til regnskapet
Note 1 Bevilgninger fra departementene
Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:
Kap.Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
680.50 | Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet – FAD | 225 655 000 | 225 655 000 | 0 | 0,0 % |
206.50 | Kunnskapsdepartementet – KD | 35 420 000 | 35 420 000 | 0 | 0,0 % |
231.50 | Kunnskapsdepartementet – KD | 13 753 000 | 13 753 000 | 0 | 0,0 % |
1429.50 | Miljøverndepartementet – MD | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,0 % |
320.53 | Kulturdepartementet – KUD | 67 379 000 | 67 379 000 | 0 | 0,0 % |
724.21 | Helse- og omsorgsdepartementet – HOD | 6 700 000 | 6 500 000 | -200 000 | -3,0 % |
1147.50 | Landsbruksdepartementet – LD | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 355 907 000 | 355 707 000 | -200 000 | -0,1 % | |
– | Samefolkets fond | 5 617 468 | 5 500 000 | -117 468 | -2,1 % |
Sum | 361 524 468 | 361 207 000 | -317 468 | -0,1 % |
Sametinget hadde ved budsjettbehandlingen av sak 43/10, Sametingets budsjett 2011, en bevilgning på totalt kr 361 207 000, inkl. avkastning av Samefolkets fond.
Avkastning av Samefolkets fond inntektsføres ikke over resultatregnskapet. Ved innbetaling bokføres denne i balansen under punkt «Samefolkets fond – avkastning». Årets forbruk av Samefolkets fond er inntektsført og opparbeidet avkastningen av Samefolket fond er tilsvarende redusert, se note 14.
Regnskapet viser at Sametinget har fått bevilget kr 200 000 mer fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Dette skyldes at bevilgningen for 2011 fra HOD ikke var spesifisert i henhold til HODs forslag til statsbudsjett for 2011 til Sametinget. Sametinget har i sitt budsjett for 2011 budsjettert med kr 6 500 000. Ved tildelingsbrevet for 2011 var bevilgningen på kr 6 700 000, det vil si kr 200 000 mer enn det Sametinget hadde forutsatt.
Kulturdepartementet (KUD) har bevilget kr 600 000 til samisk idrett for 2011. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelpost 205.
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Kulturdepartementet (KUD) har hver bevilget kr 547 781 til språkundersøkelsen som gjennomføres i 2012. Bevilgningen på totalt 1 095 562 er inntektsført under virkemiddelpost 860.
Riksantikvaren har bevilget kr 2 000 000 til prosjektet identifisering og registrering av samiske hus i Norge for 2011. Denne bevilgningen er inntektsført under administrasjon med egen prosjektkode.
Miljøverndepartementet (MD) har bevilget kr 1 000 000 til verneplanarbeidet i samiske områder for 2011. Bevilgningen fra MD er inntektsført under posten administrasjon.
Kunnskapsdepartementet (KD) har bevilget kr 1 821 600 til kompetanseutvikling i den samiske skolen for 2011. Sametinget fikk denne bevilgningen i desember 2011. Sametinget har ikke hatt mulighet til å sette i gang tiltak til å fremme samisk språk og kultur i den samiske skolen. Denne bevilgningen er inntektsført under posten spesielle prosjekter og avsatt, se note 17.
I tillegg har Sametinget mottatt kr 1 000 000 fra Utenriksdepartementet til Sametingets internasjonale arbeid. Midlene inntektsføres direkte under administrasjonen for arbeidet med internasjonale saker.
Note 2 Virkemidler
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 121 384 000 | 121 723 000 | 339 000 | 0,3 % |
– | Søkerbasert tilskudd | 94 407 705 | 96 374 290 | 1 966 585 | 2,0 % |
– | Verdiskapningsprogram | 4 840 041 | 6 150 000 | 1 309 959 | 21,3 % |
– | Avtaler | 16 117 881 | 15 315 000 | -802 881 | -5,2 % |
– | Andre virkemidler | 6 377 507 | 7 032 000 | 654 493 | 9,3 % |
– | Samefolkets fond | 5 617 468 | 5 500 000 | -117 468 | -2,1 % |
– | Andre tiltak | 5 211 294 | 4 625 000 | -586 294 | -12,7 % |
Sum | 253 955 895 | 256 719 290 | 2 763 395 | 1,1 % | |
100–102 | Opplæring | 36 684 893 | 37 385 290 | 700 397 | 1,9 % |
150–153 | Språk | 60 628 193 | 60 600 000 | -28 193 | -0,0 % |
200–212 | Kultur | 89 699 197 | 89 376 000 | -323 197 | -0,4 % |
300–302 | Næring | 32 932 370 | 36 063 000 | 3 130 630 | 8,7 % |
400–402 | Miljø- og kulturvern | 2 104 162 | 2 000 000 | -104 162 | -5,2 % |
450 | Helse- og sosialsatsing | 2 173 353 | 3 350 000 | 1 176 647 | 35,1 % |
500 | Regionalutvikling | 6 423 000 | 5 237 000 | -1 186 000 | -22,6 % |
505 | Internasjonalt og samisk samarbeid | 2 202 200 | 1 350 000 | -852 200 | -63,1 % |
750–756 | Samiske organisasjoner | 3 902 259 | 4 201 000 | 298 741 | 7,1 % |
500–507 | Andre virkemidler | 6 377 507 | 7 032 000 | 654 493 | 9,3 % |
600–602 | Samefolkets fond | 5 617 468 | 5 500 000 | -117 468 | -2,1 % |
800–899 | Andre tiltak | 5 211 294 | 4 625 000 | -586 294 | -12,7 % |
Sum virkemidler | 253 955 895 | 256 719 290 | 2 763 395 | 1,1 % | |
Sametingets virkemidler er en blanding av direkte bevilgninger og søkerbaserte tilskuddsordninger som gis som tilskudd med gyldighet over flere år eller som årlige tilskudd.
Sametingsrådet fordeler de søkerbaserte virkemidlene innenfor Sametingets budsjett med unntak av de virkemidlene som er lagt til Møtelederskapets disposisjon.
Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2011 et overskudd på kr 2 763 395. De enkelte postene blir presentert og eventuelt kommentert i notene til regnskapet. For øvrig vises det til årsmeldingen for kommentarer til virkemiddelpostene.
Iht. Sametingets budsjett for 2011 kapittel 3.2 Søkerbaserte tilskudd har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av avsatte midler i budsjettet. Fullmakten gjelder ikke direkte tilskudd, virkemidler til plenumsledelsens disposisjon, Samefolkets fond og driftsutgifter. Sametingsrådet skal i budsjettåret informere Sametingets plenum om eventuelle omdisponeringer jf. sak 43/07. I 2011 er omdisponeringsfullmakten brukt til å dekke underskuddet til enkelte tilskuddsposter, ved at andre tilskuddsposter har et overskudd.
Note 3 Samisk opplæring
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 29 908 171 | 29 485 290 | -422 881 | -1,4 % |
– | Tiltak for å styrke læremiddelproduksjon | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0 % |
– | Samisk læremiddelportal | 2 776 723 | 3 900 000 | 1 123 277 | 28,8 % |
Sum | 36 684 893 | 37 385 290 | 700 396 | 1,9 % |
Søkerbaserte tilskudd – Opplæring
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
100 | Grunnskole og videreg.opplæring-læremiddelutv. | 16 183 041 | 15 330 290 | -852 751 | -5,6 % |
101 | Kompetanseheving | 4 876 375 | 4 750 000 | -126 375 | -2,7 % |
102 | Barnehager | 8 848 754 | 9 405 000 | 556 246 | 5,9 % |
Sum | 29 908 171 | 29 485 290 | -422 881 | -1,4 % |
Læremiddelutvikling
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11 | 29 699 610 |
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11, ført 2491 | 973 000 |
Budsjett 2011 fra post 100–104 | 33 485 290 |
Avsetning til Pilotprosjekt ressursskole | 800 000 |
Avsetning til oversettelse læreverk | 2 716 500 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 67 674 400 |
Utbetalt i 2011 post 100–104 | -31 253 080 |
Tilbakebetalt tilskudd | 723 162 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 37 144 483 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011 | -35 544 663 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011, 2491 | -413 000 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011, 2410 | -176 700 |
Avsetning til oversettelse læreverk 31/12-2011 | -1 433 000 |
Resultat læremiddelutvikling 2011 | -422 881 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 og tilbaketrekt/-betalt i 2011
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2001 | 135 000 | 0,4 % | 0 | 31 946 |
2002 | 360 450 | 1,0 % | 0 | 0 |
2003 | 539 797 | 1,5 % | 0 | 0 |
2004 | 0 | – | 0 | 0 |
2005 | 103 804 | 0,3 % | 0 | 0 |
2006 | 2 025 147 | 5,6 % | 215 601 | 0 |
2007 | 2 028 521 | 5,6 % | 0 | 0 |
2008 | 4 180 750 | 11,6 % | 581 600 | 691 216 |
2009 | 3 999 700 | 11,1 % | 0 | 0 |
2010 | 6 243 650 | 17,3 % | 29 000 | 0 |
2011 | 16 517 544 | 45,7 % | 65 000 | 0 |
Sum | 36 134 363 | 100,0 % | 891 201 | 723 162 |
Søkerbaserte tilskudd for opplæring viser et underskudd på kr 422 881. Underskuddet skyldes merforbruk på posten. En del av underskuddet på denne posten dekkes inn av tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 1 614 363 og overskuddet fra de andre søkerbaserte virkemidler. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det avsettes kr 36 134 363 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Post 103 tiltak for å styrke læremiddelproduksjon avsettes det kr 1 433 000 til oversettelse av matematikk læremidler.
Post 105 Ovttas|Aktan|Aktesne viser et overskudd på kr 1 123 277. Overskuddet skyldes at prosjektet hadde i 2011 planer å utvikle 2 læremiddelpiloter. Dette arbeidet utløser bestillinger av ulike elementer til pilotene; som animasjoner, illustrasjoner, film- og lydfiler. Av ulike årsaker har ikke prosjektet kunnet gjøre bestillinger av disse elementene innenfor den planlagte perioden. I tillegg til at dette er produkter/bestillinger som er tidkrevende, er disse elementene også kostbare investeringer.
Note 4 Samisk språk
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 51 599 000 | 51 599 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 9 029 193 | 9 001 000 | -28 193 | -0,3 % |
Sum | 60 628 193 | 60 600 000 | -28 193 | -0,0 % |
Direkte tilskudd – Språk
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
150 | Tospråklighetstilskudd | 45 929 000 | 45 929 000 | 0 | 0,0 % |
153 | Grunntilskudd til språksentre | 5 670 000 | 5 670 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 51 599 000 | 51 599 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Språk
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
151 | Språkprosjekter innenfor forvaltningsområdet | 4 739 834 | 4 401 000 | -338 834 | -7,1 % |
152 | Språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet | 4 289 359 | 4 600 000 | 310 641 | 7,2 % |
Sum | 9 029 193 | 9 001 000 | -28 193 | -0,3 % |
Språkprosjekter
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11 | 5 955 500 |
Budsjett 2011 – Språkprosj. innenfor forv.omr. | 4 401 000 |
Budsjett 2011 – Språkprosj. utenfor forv.omr. | 4 600 000 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 14 956 500 |
Utbetalte tillskudd i 2011 | -6 937 459 |
Tilbakebetalt tilskudd | 97 366 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 8 116 407 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011 | -8 144 600 |
Resultat språkprosjekter 2011 | -28 193 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 og tilbaketrekt/-betalt i 2011
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | – | 151 000 | 47 866 |
2009 | 757 500 | 9,3 % | 175 000 | 49 500 |
2010 | 2 166 000 | 26,6 % | 56 741 | 0 |
2011 | 5 221 100 | 64,1 % | 0 | 0 |
Sum | 8 144 600 | 100,0 % | 382 741 | 97 366 |
Posten språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet viser et underskudd på kr 28 193. Underskuddet skyldes merforbruk av posten. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 480 107. Det avsettes kr 8 144 600 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 5 Samisk kultur
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 65 933 000 | 66 272 000 | 339 000 | 0,5 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 17 851 197 | 17 189 000 | -662 197 | -3,9 % |
– | Kunstneravtalen | 5 915 000 | 5 915 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 89 699 197 | 89 376 000 | -323 197 | -0,4 % |
Direkte tilskudd – Kultur
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
202 | Samiske kulturhus | 9 588 000 | 9 588 000 | 0 | 0,0 % |
204 | Samiske festivaler | 2 941 000 | 3 249 000 | 308 000 | 9,5 % |
205 | Samisk idrett | 1 847 000 | 1 847 000 | 0 | 0,0 % |
206 | Samisk teater | 17 740 000 | 17 740 000 | 0 | 0,0 % |
208 | Samiske publikasjoner | 3 106 000 | 3 106 000 | 0 | 0,0 % |
209 | Mobile bibliotektjenester | 6 975 000 | 6 975 000 | 0 | 0,0 % |
210 | Museer | 23 736 000 | 23 767 000 | 31 000 | 0,1 % |
Sum | 65 933 000 | 66 272 000 | 339 000 | 0,5 % |
Post 204 samiske festivaler viser et overskudd på kr 308 000. Overskuddet skyldes ikke tildelt tilskudd til Filmfestivalen i Kautokeino.
Under post 210 Museer, videreføres avsetningen på kr 350 000 til prosjektering og planlegging av kunstmuseum i Karasjok. Prosjektet er igangsatt og planlagt ferdigstilt i 2012. Avsetning gjort i 2010 på kr 200 000 til dokumentasjonssenter Alta/Kautokeino er utbetalt med kr 169 000 som gir et overskudd på kr 31 000.
Søkerbaserte tilskudd – Kultur
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
200 | Samisk kulturutvikling | 11 591 944 | 10 764 000 | -827 944 | -7,7 % |
201 | Samiske forlag | 2 956 000 | 2 750 000 | -206 000 | -7,5 % |
212 | Investering bokbuss | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0,0 % |
213 | Samiske møteplasser | 803 253 | 1 175 000 | 371 747 | 31,6 % |
Sum | 17 851 197 | 17 189 000 | -662 197 | -3,9 % |
Kulturutvikling
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-2011 | 8 156 000 |
Bevilgning i 2011 | 17 189 000 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 25 345 000 |
Utbetalte tillskudd i 2011 | -10 838 069 |
Tilbakebetalte tilskudd | 172 097 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 14 679 028 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011 | -15 341 225 |
Resultat samisk kulturutvikling 2011 | -662 197 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 og tilbaketrekt/-betalt i 2011
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2007 | 60 000 | 0,4 % | 25 000 | 8 300 |
2008 | 642 500 | 4,2 % | 226 477 | 65 000 |
2009 | 891 500 | 5,8 % | 215 000 | 50 000 |
2010 | 2 447 750 | 16,0 % | 206 365 | 48 797 |
2011 | 11 299 475 | 73,7 % | 45 865 | 0 |
Sum | 15 341 225 | 100,0 % | 718 707 | 172 097 |
Posten kulturutvikling viser et underskudd på kr 662 197. Underskuddet skyldes merforbruk av posten. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 890 804. Det avsettes kr 15 341 225 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Samisk kunstneravtale
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
207 | Samisk kunstneravtale | 5 915 000 | 5 915 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 5 915 000 | 5 915 000 | 0 | 0,0 % |
Note 6 Samisk næring
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 3 102 000 | 3 102 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 14 787 448 | 17 411 000 | 2 623 552 | 17,7 % |
– | Verdiskapningsprogrammet | 4 840 041 | 6 150 000 | 1 309 959 | 27,1 % |
– | Duodjiavtale | 10 202 881 | 9 400 000 | -802 881 | -7,9 % |
Sum | 32 932 370 | 36 063 000 | 3 130 630 | 9,5 % |
Direkte tilskudd – Næring
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
301 | Duodjiinstitusjoner og organisasjoner | 3 102 000 | 3 102 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 3 102 000 | 3 102 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Næring
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
300 | Næringsutvikling | 14 787 448 | 17 411 000 | 2 623 552 | 17,7 % |
Sum | 14 787 448 | 17 411 000 | 2 623 552 | 17,7 % |
Søkerbaserte tilskudd – Verdiskapningsprogrammet
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
300 | Verdiskapningsprogrammet | 4 840 041 | 6 150 000 | 1 309 959 | 27,1 % |
Sum | 4 840 041 | 6 150 000 | 1 309 959 | 27,1 % |
Duodjiavtale
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
300 | Duodjiavtale | 10 202 881 | 9 400 000 | -802 881 | -7,9 % |
Sum | 10 202 881 | 9 400 000 | -802 881 | -7,9 % |
Næringsutvikling
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11 | 33 106 054 |
Budsjett 2011 | 32 961 000 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 66 067 054 |
Utbetalte tillskudd i 2011 | -25 612 601 |
Utbetalt diverse utgifter duodjiavtalen | -1 670 073 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 38 784 380 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011 | -35 653 750 |
Resultat næringsutvikling 2011 | 3 130 630 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 og tilbaketrekt/-betalt i 2011
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | – | 42 328 | 0 |
2008 | 1 092 500 | 3,1 % | 677 663 | 0 |
2009 | 2 481 000 | 7,0 % | 938 200 | 0 |
2010 | 9 410 069 | 26,4 % | 890 476 | 0 |
2011 | 22 670 181 | 63,6 % | 64 000 | 0 |
Sum | 35 653 750 | 100,0 % | 2 612 667 | 0 |
Posten næringsutvikling, verdiskapningsprogrammet og duodjiavtalen viser et overskudd på kr 3 130 630. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 2 612 667. Det avsettes kr 35 653 750 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 7 Samisk miljø- og kulturvern
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 2 104 162 | 2 000 000 | -104 162 | -5,0 % |
Sum | 2 104 162 | 2 000 000 | -104 162 | -5,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Miljø- og kulturvern
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
400 | Kulturminnevern | 2 104 162 | 2 000 000 | -104 162 | -5,0 % |
Sum | 2 104 162 | 2 000 000 | -104 162 | -5,0 % |
Kulturminnevern
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11 | 4 360 300 |
Budsjett 2011 | 2 000 000 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 6 360 300 |
Utbetalte tillskudd i 2011 | -1 956 662 |
Tilbakebetalte tilskudd | 28 000 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 4 431 638 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 | -4 535 800 |
Resultat samisk kulturminnevern 2011 | -104 162 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 og tilbaketrekt/-betalt i 2011
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2006 | 37 800 | 0,8 % | 0 | 0 |
2007 | 104 000 | 2,3 % | 100 000 | 0 |
2008 | 163 000 | 3,6 % | 194 472 | 0 |
2009 | 1 420 000 | 31,3 % | 133 000 | 11 000 |
2010 | 940 000 | 20,7 % | 23 366 | 17 000 |
2011 | 1 871 000 | 41,2 % | 0 | 0 |
Sum | 4 535 800 | 100,0 % | 450 838 | 28 000 |
Posten kulturminnevern viser et underskudd på kr 104 162. Underskuddet skyldes merforbruk på posten. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det er gjort tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 478 838. Det avsettes kr 4 535 800 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 8 Samisk helse, sosial og omsorg
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 1 673 353 | 2 850 000 | 1 176 647 | 70,3 % |
Sum | 2 173 353 | 3 350 000 | 1 176 647 | 54,1 % |
Direkte tilskudd – Helse, sosial og omsorg
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
451 | Brukerrettede tilbud for eldre samer | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Helse, sosial og omsorg
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
450 | Helse- og sosialsatsing | 1 673 353 | 2 850 000 | 1 176 647 | 70,3 % |
Sum | 1 673 353 | 2 850 000 | 1 176 647 | 70,3 % |
Posten helse, sosial og omsorg viser et overskudd på kr 1 176 647. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 1 444 807. Det avsettes kr 2 166 290 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 9 Regionalutvikling
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 6 423 000 | 5 237 000 | -1 186 000 | -18,5 % |
Sum | 6 423 000 | 5 237 000 | -1 186 000 | -18,5 % |
Søkerbaserte tilskudd – Regionalutvikling
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
500 | Regionalutvikling | 6 423 000 | 5 237 000 | -1 186 000 | -18,5 % |
Sum | 6 423 000 | 5 237 000 | -1 186 000 | -18,5 % |
Posten regionalutvikling viser et underskudd på kr 1 186 000. Underskuddet skyldes merforbruk på posten. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 425 000. Det avsettes kr 6 170 000 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 10 Internasjonalt og samisk samarbeid
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Direkte tilskudd | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 % |
– | Søkerbaserte tilskudd | 1 952 200 | 1 100 000 | -852 200 | -43,7 % |
Sum | 1 952 200 | 1 100 000 | -852 200 | -43,7 % |
Direkte tilskudd – Internasjonalt og samisk samarbeid
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
505 | Barents urfolkskontor i Lovozero | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 % |
Søkerbaserte tilskudd – Internajsonalt og samisk samarbeid
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
505 | Internasjonalt tiltak | 1 952 200 | 1 100 000 | -852 200 | -43,7 % |
Sum | 1 952 200 | 1 100 000 | -852 200 | -43,7 % |
Internasjonale tiltak
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11, 2461 | 879 484 |
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11, 2491 | 1 084 000 |
Budsjett 2011 | 1 100 000 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 3 063 484 |
Utbetalte tillskudd i 2011 | -1 272 200 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 1 791 284 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11, ført 2461 | -497 484 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11, ført på 2491 | -2 146 000 |
Resultat Internasjonale tiltak 2011 | -852 200 |
Posten internasjonale tiltak viser et underskudd på kr 852 200. Underskuddet skyldes merforbruk på posten. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt. Det avsettes kr 2 643 484 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Note 11 Samiske organisasjoner
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 3 902 259 | 4 201 000 | 298 741 | 7,1 % |
Sum | 3 902 259 | 4 201 000 | 298 741 | 7,1 % |
Søkerbaserte tilskudd – Samiske organisasjoner
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
750 | Samiske hovedorganisasjoner | 2 450 836 | 2 451 000 | 164 | 0,0 % |
755 | Samiske grenseoverskridende organisasjoner | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 % |
756 | Samiske kulturorganisasjoner | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,0 % |
757 | Samiske næringsorganisasjoner | 499 900 | 500 000 | 100 | 0,0 % |
758 | Samiske likestillingsorganisasjoner | 222 000 | 300 000 | 78 000 | 35,1 % |
759 | Samisk org. tapt skolegang | -20 477 | 200 000 | 220 477 | -1 076,7 % |
Sum | 3 902 259 | 4 201 000 | 298 741 | 7,7 % |
Posten samiske organisasjoner viser et overskudd på kr 298 741. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger og tilbakebetaling av ikke gjennomførte prosjekter på kr 98 477. I tillegg er ikke tilskuddet på post 759 tildelt i 2011.
Note 12 Andre virkemidler
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon | 2 223 998 | 2 800 000 | 576 002 | 25,9 % |
– | Virkemidler til møtelederskapets disposisjon | 4 153 509 | 4 232 000 | 78 491 | 1,9 % |
Sum | 6 377 507 | 7 032 000 | 654 493 | 10,3 % |
Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
501 | Frie midler | 749 000 | 300 000 | -449 000 | -59,9 % |
507 | Oppfølgning av institusjonsmelding | 724 998 | 700 000 | -24 998 | -3,4 % |
508 | Senter for samisk opplæring | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 % |
509 | Verddeprosjekter | 0 | 250 000 | 250 000 | - |
510 | Likestillingstiltak | 0 | 300 000 | 300 000 | - |
511 | Skrive og lesehjelp til eldre samer | 250 000 | 250 000 | 0 | 0,0 % |
512 | Prosjekt om leker og ped.materiell | 0 | 500 000 | 500 000 | - |
Sum | 2 223 998 | 2 800 000 | 576 002 | 25,9 % |
Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon viser totalt et overskudd på kr 576 002. Overskuddet skyldes tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 300 000 under post 510 og ubenyttede midler, samt prioritering av virkemiddelordningen Frie midler. Viser til sametingsrådets omdisponeringsfullmakt.
Virkemidler til møtelederskapets disposisjon
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
502 | Politiske grupper i Sametinget | 3 140 483 | 3 219 000 | 78 517 | 2,5 % |
503 | Opposisjonens arbeidsvilkår | 1 013 026 | 1 013 000 | -26 | -0,0 % |
Sum | 4 153 509 | 4 232 000 | 78 491 | 1,9 % |
Note 13 Andre tiltak som ikke er virkemidler
Andre tiltak
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
800 | Konferanser | 1 657 251 | 1 550 000 | -107 251 | -6,5 % |
801 | Samiskrelatert statistikk i Norge | 375 000 | 375 000 | 0 | 0,0 % |
850 | Utdeling av priser | 124 485 | 100 000 | -24 485 | -19,7 % |
860 | Forskning, utvikling, utredning og dok.midler | 2 360 618 | 1 700 000 | -660 618 | -28,0 % |
899 | Evalueringer | 693 939 | 900 000 | 206 061 | 29,7 % |
Sum | 5 211 294 | 4 625 000 | -586 294 | -11,3 % |
Underskuddet på post 800 konferanser skyldes merforbruk til konferansene enn det som var budsjettert.
Underskuddet på post 860 Forsking, utvikling, utredning og dokumentasjonsmidler på kr 660 618 skyldes merforbruk på posten enn budsjettert. Det er foretatt en avsetning på kr 150 000 til prosjektet mål og behovsanalyse av samiske museer og kr 195 000 til prosjektet tilbakeføring av samiske gjenstander fra Norsk folkemuseum. I tillegg fikk Sametinget bevilgning fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Kulturdepartementet (KUD) til språkundersøkelsen som gjennomføres i 2012. Det er foretatt en avtale med Nordlandsforsking hvor første del er utbetalt i 2011 og andre del på kr 730 375 avsettes til 2012.
Evaluering av samiske språksentra er påbegynt av Norut Alta AS, men ikke avsluttet. Første del av er utbetalt i 2011 og andre del på kr 309 375 avsettes til 2012.
Note 14 Samefolkets fond
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % | |
|---|---|---|---|---|---|
– | Søkerbaserte tilskudd | 4 617 468 | 4 500 000 | -117 468 | -2,5 % |
– | Utviklings-, utrednings- og dokumentasjonsmidler | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 5 617 468 | 5 500 000 | -117 468 | -2,1 % |
Søkerbaserte tilskudd – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
600 | Språkutviklingstiltak | 915 979 | 1 200 000 | 284 021 | 31,0 % |
600 | Tradisjonell kunnskap – dok. og formidling | 1 337 189 | 1 300 000 | -37 189 | -2,8 % |
600 | Litteratur | 2 364 300 | 2 000 000 | -364 300 | -15,4 % |
Sum | 4 617 468 | 4 500 000 | -117 468 | -2,5 % |
Utviklings-, utrednings- og dokumentasjonsmidler – Samefolkets fond
Post | Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|---|
601 | Språkprogram | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,0 % |
601 | Dok. og formidling av tradisjonell kunnskap | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 % |
Sum | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0 % |
Samefolkets fond
Tekst | Beløp |
|---|---|
Gyldige tilsagn pr. 1/1-11 | 11 447 280 |
Budsjett 2011 | 5 500 000 |
Totalt til disposisjon i 2011 | 16 947 280 |
Utbetalte tillskudd i 2011 | -9 620 248 |
Rest til disposisjon pr. 31/12-2011 | 7 327 032 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-2011 | -7 444 500 |
Resultat Samefolkets fond 2011 | -117 468 |
Gyldige tilsagn pr. 31/12-11 og tilbaketrekt/-betalt i 2011
År | Beløp | i % | Tilb.trekt | Tilb.bet. |
|---|---|---|---|---|
2008 | 504 500 | 6,8 % | 55 000 | 0 |
2009 | 1 484 000 | 19,9 % | 268 121 | 0 |
2010 | 1 972 000 | 26,5 % | 56 412 | 0 |
2011 | 3 484 000 | 46,8 % | 100 000 | 0 |
Sum | 7 444 500 | 100,0 % | 479 533 | 0 |
Posten Samefolkets fond viser et underskudd på kr 117 468. Underskuddet skyldes merforbruk på posten. Det er gjort tilbaketrekninger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 479 533. Det avsettes kr 7 444 500 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2011. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.
Avkastning Samefolkets fond | Beløp |
|---|---|
Samefolkets fond/innestående pr. 31/12-11 | 77 535 664 |
Fratrukket kapital Samefolkets fond | -75 000 000 |
Sum avkastning 2011 | 2 535 664 |
Bundne midler Samefolkets fond | Beløp |
|---|---|
Avkastning bokført pr. 1/1-2011 | 16 752 467 |
Avkastning 2011 | 2 535 664 |
Brukt av Samefolkets fond i 2011 | -5 617 468 |
Sum opparbeidet avkastning pr. 31/12-2011 | 13 670 664 |
Note 15 Driftsutgifter politisk ledelse
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|
Plenum, grupper og komitéene | 9 255 078 | 9 300 000 | 44 922 | 0,5 % |
Sametingets plenumsleder | 1 900 202 | 2 012 000 | 111 799 | 5,6 % |
Sametingets kontrollkomite | 340 620 | 500 000 | 159 380 | 31,9 % |
Samisk parlamentarisk råd | 413 390 | 500 000 | 86 610 | 17,3 % |
Sametingsrådet | 8 627 559 | 8 487 000 | -140 559 | -1,7 % |
Sametingets språkstyre | 102 711 | 350 000 | 247 289 | 70,7 % |
Samisk språknemnd | 838 620 | 500 000 | -338 620 | -67,7 % |
Sametingets ungdomspolitisk utvalg | 271 400 | 325 000 | 53 600 | 16,5 % |
Sum driftsutgifter | 21 749 579 | 21 973 999 | 224 420 | 1,0 % |
Driftsutgifter politisk ledelse viser et overskudd på kr 224 420.
Medgåtte utgifter for Sametingets plenum, Sametingets fagkomitéer og Sametingsgruppene er slått sammen til en post. Overskuddet på kr 44 922 skyldes i hovedsak mindre aktivitet enn forutsatt.
Overskuddene i Sametingets plenumsledelse, Sametingets kontrollkomite, Samisk parlamentarisk råd, Sametingets språkstyre og Sametingets ungdomspolitiske utvalg skyldes i hovedsak mindre aktivitet enn forutsatt.
Sametingsrådet viser et underskudd på kr 140 559. Dette skyldes høyere aktivitetsnivå enn forutsatt.
Underskuddet i samisk språknemnd på kr 338 620 skyldes høyere aktivitetsnivå enn forutsatt.
Note 16 Driftsutgifter administrasjon
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|
Driftsutgifter administrasjon | 91 065 615 | 90 560 000 | -505 616 | -0,6 % |
Sum | 91 065 615 | 90 560 000 | -505 616 | -0,6 % |
Regnskapet for drift administrasjon viser et underskudd på kr 505 616 i forhold til budsjettet. Det er foretatt avsetninger for periodiserte utgifter og inntekter, jfr. note 21 og 22.
Det er også foretatt en avsetning på kr 1 445 000 til Registrering av samiske bygninger. Dette arbeidet videreføres til 2012. Sametinget fikk bevilget kr 2 000 000 til dette prosjektet fra Riksantikvaren i 2011.
Det er avsatt kr 281 250 til vedlikehold av Sametingsbygningen i 2011. Total avsetning pr. 31. desember 2011 er nå på kr 3 865 846 til fremtidige vedlikeholds- og reparasjonsutgifter av Sametingsbygningen., jfr. note 21.
Note 17 Spesielle prosjekter
Benevnelse | Res 31/12-11 | Bud 2011 | Avvik | i % |
|---|---|---|---|---|
Bedre service til brukerne | 3 440 350 | 1 600 000 | -1 840 350 | -115,0 % |
Kompetanseutvikling i den samiske skole | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 % |
Samisk korrekturprogram – Divvun | -861 774 | 0 | 861 774 | - |
Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen | 502 418 | 600 000 | 97 583 | 16,3 % |
Kvalitetsutvikling i samisk barnehager | 316 254 | 300 000 | -16 254 | -5,4 % |
Forpros.teaterbygg Beaivvas Sami | 1 000 000 | 500 000 | -500 000 | -100,0 % |
Sum | 6 397 248 | 5 000 000 | -1 397 248 | -27,9 % |
Regnskapet for spesielle prosjekter viser et underskudd på kr 1 397 248 i forhold til budsjettet.
Underskuddet på post Bedre service til brukerne skyldes merutgifter enn det som var budsjettert.
Kunnskapsdepartementet (KD) bevilget desember 2011 kr 1 821 600 til Sametinget til kompetanseutvikling i den samiske skolen. Denne bevilgningen er inntektsført under posten Kompetanseutvikling i den samiske skole og dermed avsatt til 2012. I tillegg er det avsatt kr 2 000 000 til kompetanseutvikling i den samiske skole som Sametinget fikk bevilget i 2010. Disse midlene er tildelt til Senter for samisk i opplæringen ved Samisk høgskole.
Overskuddet under post Samisk korrekturprogram og Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen skyldes ubenyttede midler.
Underskuddet på post kvalitetsutvikling i samiske barnehager skyldes merutgifter enn det som var budsjettert.
Underskuddet på post Forprosjekt teaterbygg Beaivváš Sámi Našunálateáhter skyldes at prosjektet ble ferdigstilt i 2011. Statsbygg har utført oppdraget i henhold til Sametingets oppdrag, unntatt tomteavklaringer. Byggeprogrammet er overlevert Sametinget. Prosjektet skal godkjennes av Sametinget og Kulturdepartementet slik at dette kan spilles inn i prosessen med statsbudsjettet. Ved Sametingets budsjett for 2012 er det satt av kr 500 000 til dette forprosjektet. Disse midlene kan ved revidert budsjett for 2012 omdisponeres til andre formål.
Note 18 Finansielle anleggsmidler
Spesifisering av finansielle anleggsmidler | Beløp |
|---|---|
Aksjer Beaivas Sami Teahter | 1,00 |
Aksjer Senter for Nordlige Folk AS | 1,00 |
Sum finansielle anleggsmidler | 2,00 |
Sametinget eier følgende aksjer:
Beaivváš Sámi Našunálateáhter / Beaivváš samiske nasjonalteater, totalt kr 40 000 (40 aksjer á kr 1 000)
Davvi álbmogiid guovddáš OS / Senter for Nordlige Folk AS, totalt kr 1 308 000 (6 540 aksjer á kr 200)
Aksjene i Beaivvas er mottatt vederlagsfritt fra Kulturdepartementet. Aksjene i Senter for Nordlige Folk AS ble kjøpt i 2009.
Begge institusjonene er samiske kulturinstitusjoner, hvor størsteparten av finansiering er fra det offentlige, herunder Sametinget. Formålet til disse er ikke kommersielt, men
å synliggjøre samisk kulturliv og fungere som arenaer for utvikling av samisk kulturliv
å fungere som arenaer for kulturopplevelse og -formidling, og til bruk og synliggjøring av samisk språk
På denne bakgrunn er aksjene i begge institusjonene nedskrevet til kr 1.
Note 19 Kundefordringer
Spesifisering av kundefordringer | Beløp |
|---|---|
Ordinære kundefordringer | 314 284 |
Fordringer departementer: | |
– FAD: Avkastning Samefolkets fond 2011 | 2 535 664 |
Sum kundefordringer | 2 849 949 |
Note 20 Andre fordringer
Spesifisering av andre fordringer | Beløp |
|---|---|
Reise- og lønnsforskudd | 250 720 |
Forskuddsbetalte utgifter | 360 120 |
Sum andre fordringer | 610 840 |
Note 21 Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen
Annen langsiktig gjeld | Beløp |
|---|---|
Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen | 3 865 846 |
Sum annen langsiktig gjeld | 3 865 846 |
Note 22 Øvrige avsetninger
Spesifisering av øvrige avsetninger | Note | Beløp |
|---|---|---|
Igangsatte, men ikke ferdigstilte prosjekter/arbeid som må overføres til 2012: | ||
Oversettelse av læremidler for matematikk | 3 | 1 433 000 |
Kunstmuseum i Karasjok | 5 | 350 000 |
Evaluering av samiske språksentra | 13 | 309 375 |
Milder til forskning og utvikling, utredninger og dokumentasjonsprosjekter | 13 | 1 075 375 |
Kompetanseutvikling i den samiske skolen | 17 | 3 821 600 |
Andre avsetninger: | 0 | |
Periodisering av diverse utgifter/avsetning for ikke mottatte regninger | 15–16 | 3 373 471 |
Sum øvrige avsetninger | 10 362 821 |
Note 23 Egenkapital
Egenkapital | Beløp |
|---|---|
Egenkapital pr. 31/12-2010 | -13 046 290 |
Egenkapital pr. 31/12-2011 | -1 402 419 |
Endring egenkapital | -11 643 871 |
Endringen i egenkapital tilsvarer resultatet/overskuddet for 2011.