4 Finansierings- og bompengeopplegg

4.1 Kostnadsfordeling og finansiering

I St.meld. nr. 28 (2001-2002) var kostnadsoverslaget for riksvegomleggingen i Bjørvika anslått til å ligge innenfor en ramme på 2 400 - 3 200 mill. 2001-kr, eksklusive Østre Tangent og grunnerverv/erstatninger. I finansieringsplanen var kostnaden ved riksvegomleggingen foreløpig anslått til 2 800 mill. 2001-kr (om lag 3 070 mill. 2005-kr), inklusive Østre Tangent. Kostnaden var forutsatt dekket gjennom statlige midler, brukerfinansiering, tilskudd fra Oslo kommune og bidrag fra salg av eiendommer i området, fordelt som vist i tabell 4.1 nedenfor.

Styringsrammen innebærer en kostnadsøkning på 850 mill. 2005-kr i forhold til overslaget som lå til grunn for finansieringsplanen i St.meld. nr. 28 (2001-2002). Kostnadsøkningene skyldes primært endrede forutsetninger i reguleringsplanene og kvalitetssikring av kostnadsoverslaget. Endrede forutsetninger i reguleringsplanene knytter seg blant annet til krav om å senke tunnelen med 6 meter ved Havnelageret og andre tiltak for å redusere faren for påkjørsel fra skip, etablering av nye kaifronter på Paulsenkaia og Bjørvikautstikkeren, krav fra kommunen om åpning av Akerselva, Bispekilen, bekkelukkinger mv.

Gjennom Bjørvikaavtalen har Oslo kommune påtatt seg ansvar for 150 mill. 2003-kr mer enn forutsatt i St.meld. nr. 28 (2001-2002). Videre er det enighet om at ytterligere kostnadsøkninger ut over opprinnelig kostnadsanslag på 2 800 mill. 2001-kr skal deles mellom økt brukerfinansiering og økt tilskudd over statsbudsjettet. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det lagt til grunn at en vesentlig del av resten av kostnadsøkningen bør dekkes gjennom brukerfinansieringen. Det er videre lagt til grunn at Vegdirektoratet utarbeider et forslag til fordeling av resten av kostnadsøkningen som grunnlag for drøftinger med Oslo kommune. Dersom dagens bompengeordning opprettholdes fra 1. januar 2008, legger Samferdselsdepartementet til grunn at bompengene skal fordeles mellom Oslo og Akershus etter gjeldende ordning om 60/40 pst. fordeling.

Statens vegvesens forslag til kostnadsfordeling, sammenliknet med fordelingen i St.meld. nr. 28 (2001-2002), framgår av tabell 4.1. Ved utarbeidelse av forslaget er det tatt utgangspunkt i hvor stor andel av økningen som kan tilbakeføres til kommunens eller grunneiernes interesser. Med dagens utvikling av vedtatt indeks for prisjustering av bidraget fra salg av eiendommer i området, kan det ikke påregnes å få utbetalt mer enn avtalt minimumsbeløp på 300 mill. kr. Følgelig er det lagt til grunn at restbehovet dekkes gjennom ytterligere økte statlige midler og økt brukerfinansiering. Statens vegvesens forslag til finansieringsplan har vært forelagt Oslo kommune.

Forslaget til finansieringsopplegg innenfor styringsrammen på 3 920 mill. kr innebærer at staten og brukerfinansieringen dekker hhv. 43,6 pst. og 56,4 pst. av kostnadene, når Oslo kommunes bidrag og inntekter fra eiendomssalg holdes utenfor. Kostnadsøkninger opp til kostnadsrammen på 4 510 mill. kr forutsettes i tråd med ordinær praksis dekket av statlige midler og brukerfinansiering etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Statens midler ved slik kostnadsøkning forutsettes finansiert utenfor transportplanrammen. Kostnadsøkninger ut over kostnadsrammen forusettes i sin helhet finansiert gjennom statlige midler utenfor transportplanrammen, eventuelt ved at utbyggingens omfang reduseres.

Finansieringsforslaget legger til grunn 1 440 mill. kr i statlige midler. Det er videre forutsatt at brukerfinansieringen skal dekke 1 860 mill. kr. Av dette forutsettes 1 480 mill. kr dekket gjennom videreføring av dagens bompengeordning fra 1. januar 2008. Forutsatt en økning opp til kostnadsrammen, vil den foreslåtte fordelingen innebære et bidrag på inntil 1 810 mill. kr fra videreføringen av dagens bompengeordning.

4.2 Bompengeordning

Det er ikke søkt om ny brukerfinansiering som erstatter dagens bompengering. Etter dette skal eksisterende bompengering bli stående til senest utgangen av 2012, jf. Bjørvikaavtalen av 30. juni 2003.

Både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune går inn for at videreføringen av dagens bompengeordning skal inkludere både Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Videre er det enighet om at midlene skal fordeles mellom veg- og kollektivtrafikktiltak og mellom Oslo og Akershus på samme måte som i dag. Videreføring av dagens bompengeordning innebærer samme bomstasjonsplassering som i dag, og at dagens bompengeselskap, Fjellinjen AS, skal stå for innkrevingen. Dersom en eventuell ny trafikantbetalingsordning (Oslopakke 3) blir vedtatt før 2012, vil denne avløse den foreslåtte videreføringen av dagens ordning.

Tabell 4.2 viser fordelingen av forventet bompengebidrag ved en videreføring av dagens bompengeordning i perioden 2008-2012. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene:

• Oslopakke 1 videreføres til og med 2012. Dagens fordeling av midlene videreføres, dvs. 60 pst. til Oslo og 40 pst. til Akershus.

• Oslopakke 2 med et påslag på 2 kr til kollektivtrafikktiltak videreføres til og med 2012. Midler fordeles som i dag, dvs. primært til de prosjekter som har størst positiv nytte for kollektivtrafikantene.

• Dagens takst- og rabattsystem videreføres, og takstene vil kun bli justert for prisutviklingen. En eventuell overgang til tidsdifferensierte takster i dagens bomring forutsettes å ikke redusere inntektsnivået.

• Gjenstående lån nedbetales som planlagt fram mot 2008, slik at lånet forutsettes å være nedbetalt før videreføringen av bompengeordningen.

Fjellinjen AS' langtidsbudsjett er lagt til grunn for beregning av tilgjengelige midler fra en videreføring av Oslopakke 2. I beregningene er det ikke tatt hensyn til trafikkvekst gjennom bomringen. Tilgjengelige midler vil derfor i praksis kunne bli noe høyere enn det som framgår av tabellen.

Bruken av midlene forutsettes nærmere avklart gjennom det videre arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2006-2015.

4.3 Finansierings- og framdriftsplan

Forslag til framdrifts- og finansieringsplan framgår av tabell 4.3. Det er lagt til grunn anleggsstart sommeren 2005 med sikte på at første etappe åpnes for trafikk i 2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i 2012. Det presiseres at det er knyttet stor usikkerhet til de årlige behovene, som blant annet avhenger av entreprenørenes arbeidsopplegg.

I finansieringsplanen er det i henhold til Bjørvikaavtalen lagt til grunn at Oslo kommunes midler stilles til disposisjon i 2005 og 2007. Midlene fra eiendomssalget kan i henhold til avtalen med Bjørvika Utvikling AS tidligst utbetales fem år etter at reguleringsplanen er endelig stadfestet. Dette skjedde i juni 2004, noe som innebærer at midlene tidligst kan utbetales sommeren 2009. På bakgrunn av dette er det lagt til grunn at midlene stilles til disposisjon i 2009 og 2010.

I forslaget til finansieringsplan er det foreløpig lagt til grunn at bompengeselskapet vil ta opp lån på til sammen i størrelsesorden 500 mill. kr i første del av byggeperioden. Fra og med 2009 forventes større bompengeinntekter til Oslo enn det prosjektet trenger. Overskytende inntekter vil da kunne dekke renter og avdrag i forbindelse med låneopptak i første del av byggeperioden, samt gjennomføring av evt. andre prosjekter eller tiltak i Oslo.