3 Standardiserte nøkkeltal for Kunnskapsdepartementets nettobudsjetterte verksemder
Tabell 3.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett 2013 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 289 414 | 289 690 | 303 371 | 326 850 |
Varer og tenester | 91 427 | 101 911 | 107 601 | 100 415 |
Sum driftsutgifter | 380 841 | 391 601 | 410 972 | 427 265 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 45 206 | 47 736 | 41 902 | 67 923 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 45 206 | 47 736 | 41 902 | 67 923 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 6 977 | 26 571 | 52 416 | 56 137 |
Sum overføringar frå verksemda | 6 977 | 26 571 | 52 416 | 56 137 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 48 | 290 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 48 | 290 | 0 |
Sum utgifter | 433 024 | 465 956 | 505 580 | 551 325 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 147 781 | 151 199 | 110 212 | 94 347 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 7 659 | 7 673 | 7 521 | 0 |
Andre driftsinntekter | 30 284 | 32 204 | 44 902 | 36 924 |
Sum driftsinntekter | 185 724 | 191 076 | 162 635 | 131 271 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 246 288 | 290 224 | 336 769 | 372 843 |
Andre innbetalingar | ||||
Sum overføringar til verksemda | 246 288 | 290 224 | 336 769 | 372 843 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 199 | 23 | 109 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 199 | 23 | 109 | 0 |
Sum inntekter | 432 211 | 481 323 | 499 513 | 504 114 |
Netto endring i kontantbehaldning | -813 | 15 367 | -6 067 | -47 211 |
Tabell 3.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett 2013 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 244 337 | 261 912 | 322 446 | 336 938 |
Løyvingar frå andre departement | 1 951 | 1 741 | 4 969 | 4 330 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 3 203 | 6 210 | 19 286 | 19 805 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 17 623 | 15 902 | 13 166 | 11 770 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 267 114 | 285 765 | 359 867 | 372 843 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 13 455 | 12 678 | 16 372 | 10 103 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 15 737 | 20 068 | 28 530 | 26 822 |
Sum bidrag | 29 192 | 32 746 | 44 902 | 36 925 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 5 339 | 600 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 135 905 | 162 811 | 89 405 | 93 747 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 135 905 | 162 811 | 94 744 | 94 347 |
Sum inntekter | 432 211 | 481 322 | 499 513 | 504 115 |
Tabell 3.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2010–12
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2010 | 2011 | 2012 | Endring 2011 til 2012 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 138 237 | 145 076 | 147 541 | 2 465 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 8 532 | 0 | -8 532 |
Andre kontantbehaldningar | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 138 240 | 153 608 | 147 541 | -6 067 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepenger m.m. | 22 680 | 23 755 | 24 566 | 811 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 25 379 | 24 587 | 24 598 | 11 |
Gjeld til leverandørar | 9 996 | 15 786 | 23 105 | 7 319 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 4 498 | -17 837 | -13 212 | 4 625 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 321 | -894 | -1 068 | -174 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 62 874 | 45 397 | 57 989 | 12 592 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | -226 | 1 733 | 1 959 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 47 113 | 0 | 34 700 | 34 700 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 11370 | 49700 | 6000 | -43 700 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 2 065 | 6 000 | 1 678 | -4 322 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 1 678 | 0 | -1 678 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 60 548 | 57 152 | 44 111 | -13 041 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 0 | 33 985 | 25 456 | -8 529 |
Fri verksemdskapital | 14 820 | 17 074 | 19 985 | 2 911 |
Sum andre avsetningar | 14 820 | 51 059 | 45 441 | -5 618 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 138 242 | 153 608 | 147 541 | -6 067 |
Tabell 3.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett 2013 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 53 048 | 53 152 | 61 535 | 60 000 |
Varer og tenester | 33 012 | 34 210 | 32 227 | 26 000 |
Sum driftsutgifter | 86 061 | 87 362 | 93 762 | 86 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 456 | 839 | 238 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 456 | 839 | 238 | 0 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 86 516 | 88 201 | 94 000 | 86 000 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett 2013 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 55 456 | 0 | 0 | 250 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 2 115 | 2 673 | 1 450 | 0 |
Andre driftsinntekter | 0 | 46 543 | 24 594 | 19 750 |
Sum driftsinntekter | 57 571 | 49 216 | 26 045 | 20 000 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 26 917 | 52 040 | 67 409 | 66 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | |
Sum overføringar til verksemda | 26 917 | 52 040 | 67 409 | 66 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 84 488 | 101 256 | 93 453 266 | 86 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | -2 028 | 13 055 | -547 | 0 |
Tabell 3.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett 2013 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 26 917 | 25 700 | 25 429 | 25 000 |
Løyvingar frå andre departement | 20 549 | 18 264 | 13 950 | 14 000 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 8 768 | 9 093 | 12 000 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 18 214 | 15 485 | 15 501 | 15 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 65 680 | 68 216 | 63 973 | 66 000 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 4 403 | 0 | 0 | 3 500 |
Bidrag frå private | 5 235 | 0 | 0 | 8 650 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 4 023 | 0 | 0 | 6 500 |
Sum bidrag | 13 661 | 0 | 0 | 18 650 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 5 148 | 33 040 | 29 481 | 250 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 5 148 | 33 040 | 29 481 | 250 |
Sum inntekter | 84 488 | 101 256 | 93 453 | 86 000 |
Tabell 3.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2010–12
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember (tal i 1 000 kr) | 2010 | 2011 | 2012 | Endring 2011 til 2012 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 29 081 | 42 135 | 41 588 | -547 |
Behaldningar på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 29 081 | 42 135 | 41 588 | -547 |
Avsetningar til dekning av påkommande kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 5 264 | 5 012 | 5 043 | 31 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 5 285 | 6 118 | 4 557 | -1 561 |
Gjeld til leverandørar | 2 124 | 4 222 | 4 781 | 559 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 3 935 | -5 792 | -1 597 | 4 195 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -1 719 | 768 | -678 | -1 446 |
Sum til dekning av påkommande kostnader som forfell i neste budsjettår | 14 888 | 10 328 | 12 106 | 1 778 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 1 353 | 2 136 | 783 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 7 492 | 9 688 | 2 196 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 0 | 8 845 | 11 824 | 2 979 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 0 | 9 495 | 3 246 | -6 249 |
Fri verksemdskapital | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 0 |
Sum andre avsetningar | 9 350 | 18 845 | 12 596 | -6 249 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 410 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 4 433 | 4 117 | 5 062 | 946 |
Sum langsiktig gjeld | 4 843 | 4 117 | 5 062 | 946 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 29 081 | 42 135 | 41 588 | -547 |
Tabell 3.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 36 987 | 36 693 | 37 612 | 39 000 |
Varer og tenester | 27 620 | 31 247 | 33 482 | 33 695 |
Sum driftsutgifter | 64 607 | 67 940 | 71 094 | 72 695 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 935 | 1 242 | 2 300 | 800 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 935 | 1 242 | 2 300 | 800 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 1 376 | 6 530 | 9 926 | 8 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 4 239 | 0 | ||
Sum overføringar frå verksemda | 5 615 | 6 530 | 9 926 | 8 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 72 157 | 75 712 | 83 320 | 81 495 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 1 134 | 1 224 | 1 355 | 1 100 |
Andre driftsinntekter | 0 | 7 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 1 134 | 1 231 | 1 355 | 1 100 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 20 594 | 77 473 | 81 335 | 83 195 |
Andre innbetalingar | 55 776 | 0 | ||
Sum overføringar til verksemda | 76 370 | 77 473 | 81 335 | 83 195 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 77 504 | 78 704 | 82 690 | 84 295 |
Netto endring i kontantbehaldning | 5 346 | 2 992 | -630 | 2 800 |
Tabell 3.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett 2013 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 594 | 20 068 | 20 256 | 22 195 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 31 175 | 34 669 | 35 000 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 2 116 | 974 | 0 | 2 000 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 7 904 | |||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 30 614 | 52 217 | 54 925 | 59 195 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 34 489 | 1 776 | 548 | 2 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 4 578 | 2 067 | 3 630 | 3 800 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 7 823 | 22 644 | 23 587 | 19 300 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 46 890 | 26 487 | 27 765 | 25 100 |
Sum inntekter | 77 504 | 78 704 | 82 690 | 84 295 |
Tabell 3.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2010–12
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2010 | 2011 | 2012 | Endring 2011 til 2012 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 37 860 | 40 846 | 40 223 | -623 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | ||
Andre kontantbehaldningar | 7 | 14 | 7 | -7 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 37 867 | 40 860 | 40 230 | -630 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 3 548 | 3 778 | 3 819 | 41 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 3 044 | 3 071 | 3 575 | 504 |
Gjeld til leverandørar | 1 031 | 2 177 | -318 | -2 495 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 16 591 | -2 712 | -1 718 | 994 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 252 | 589 | 1 713 | 1 124 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 25 466 | 6 903 | 7 071 | 168 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 4 329 | 6 069 | 9 897 | 3 828 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 1201 | 1674 | 473 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 19 412 | 14 988 | -4 424 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 4 329 | 26 682 | 26 559 | -123 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 3 440 | 2 087 | 1 390 | -697 |
Fri verksemdskapital | 4 632 | 5 187 | 5 209 | 22 |
Sum andre avsetningar | 8 072 | 7 274 | 6 599 | -675 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 37 867 | 40 859 | 40 229 | -630 |
Tabell 3.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 17 424 214 | 19 686 487 | 20 659 953 | 21 519 451 |
Varer og tenester | 11 964 891 | 10 833 688 | 11 317 627 | 11 894 231 |
Sum driftsutgifter | 29 389 105 | 30 520 175 | 31 977 580 | 33 413 682 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 579 566 | 1 342 491 | 1 556 796 | 1 246 809 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 579 566 | 1 342 491 | 1 556 796 | 1 246 809 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 250 296 | 370 530 | 277 353 | 256 496 |
Utbetalingar til andre verksemder | 194 515 | 176 426 | 166 482 | 164 600 |
Sum overføringar frå verksemda | 444 811 | 546 956 | 443 835 | 421 096 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 23 836 | 756 | 4 433 | 1 366 |
Andre finansielle utgifter | 8 589 | 3 787 | 4 112 | 1 815 |
Sum finansielle aktivitetar | 32 425 | 4 543 | 8 545 | 3 181 |
Sum utgifter | 31 445 907 | 32 414 165 | 33 986 755 | 35 084 768 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 1 667 599 | 2 203 073 | 2 057 073 | 1 834 120 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 30 999 | 22 408 | 29 911 | 28 086 |
Refusjonar | 488 641 | 496 283 | 493 538 | 389 002 |
Andre driftsinntekter | 2 178 555 | 2 574 549 | 1 995 626 | 2 481 487 |
Sum driftsinntekter | 4 365 793 | 5 296 314 | 4 576 148 | 4 732 694 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 20 650 | 75 667 | 34 148 | 35 010 |
Sum investeringsinntekter | 20 650 | 75 667 | 34 148 | 35 010 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 26 727 056 | 28 333 785 | 29 165 254 | 29 724 647 |
Andre innbetalingar | 690 883 | 201 135 | 308 683 | 306 554 |
Sum overføringar til verksemda | 27 417 939 | 28 534 920 | 29 473 937 | 30 031 201 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 68 601 | –40 | 2 250 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 3 481 | 5 913 | 9 862 | 6 205 |
Sum finansielle aktivitetar | 72 081 | 5 873 | 12 112 | 6 205 |
Sum inntekter | 31 876 463 | 33 912 773 | 34 096 345 | 34 805 111 |
Netto endring i kontantbehaldning | 430 556 | 1 498 608 | 109 590 | -279 657 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 4,8 pst. frå 2011 til 2012 og utgjer om lag 94,1 pst. av dei samla utgiftene i 2012, som er på same nivå som i 2011. Delen låg da på om lag 94,2 pst. Dei samla utgiftene har auka med 4,8 pst. frå 2011 til 2012. Overføringane til verksemdene har auka med 3,3 pst. frå 2011 til 2012, medan dei auka med 4,1 pst. frå 2010 til 2011. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 86,4 pst. av dei samla inntektene. Det er noko høgare enn i 2011, da delen var 84,1 pst.
Tabell 3.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 22 883 246 | 24 480 770 | 25 431 680 | 26 077 685 |
Løyvingar frå andre departement | 454 816 | 366 306 | 419 620 | 417 381 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 767 441 | 1 006 642 | 809 950 | 679 977 |
Tildelingar frå regionale forskingsfond | 0 | 700 | 18 685 | 0 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 178 644 | 2 195 042 | 2 190 289 | 2 370 403 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 26 284 147 | 28 049 461 | 28 870 224 | 29 545 446 |
Offentlege og private bidrag: | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 136 238 | 164 199 | 155 785 | 152 934 |
Bidrag frå private | 1 213 040 | 1 727 992 | 1 274 083 | 1 436 536 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 219 247 | 421 355 | 303 916 | 352 743 |
Sum bidrag | 1 568 525 | 2 313 547 | 1 733 784 | 1 942 213 |
Oppdragsinntekter o.a.: | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 216 982 | 232 060 | 238 567 | 242 686 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 87 213 | 67 385 | 77 640 | 64 605 |
Oppdrag frå private | 276 741 | 267 382 | 330 877 | 317 008 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 3 442 854 | 2 982 939 | 2 845 253 | 2 693 152 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 4 023 791 | 3 549 765 | 3 492 337 | 3 317 452 |
Sum inntekter | 31 876 463 | 33 912 773 | 34 096 345 | 34 805 111 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 0,5 pst. frå 2011 til 2012. Dette er lågare enn frå 2010 til 2011, da auken var på 6,4 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 84,7 pst. av inntektene i 2012. Dette er høgare enn i 2011, da delen var 82,7 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 84,9 pst. av dei samla utgiftene i 2012. Dette er 1,6 prosentpoeng lågare enn i 2011.
Tabell 3.12 Universitet og høgskolar. Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2010 til 2012
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Endring frå 2011 til 2012 |
Kontantar og kontantekvivalentar: | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 7 348 348 | 8 416 096 | 8 510 221 | 94 125 |
Behaldningar på andre bankkonti | 260 362 | 691 190 | 706 622 | 15 432 |
Andre kontantbehaldningar | 312 | 344 | 378 | 34 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 7 609 022 | 9 107 630 | 9 217 220 | 109 590 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 1 593 183 | 1 671 601 | 1 765 925 | 94 324 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 566 317 | 1 491 315 | 1 598 087 | 106 771 |
Gjeld til leverandørar | 942 797 | 1 056 751 | 722 121 | -334 630 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -405 540 | -335 749 | -402 558 | -66 809 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 192 038 | 243 133 | 286 179 | 43 045 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 3 888 796 | 4 127 052 | 3 969 753 | -157 298 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 333 725 | 378 061 | 286 999 | -91 062 |
Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond | 1 900 | –1 015 | 1 776 | 2 791 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 128 853 | 453 121 | 652 280 | 199 160 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 061 622 | 1 078 139 | 1 061 465 | -16 674 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 412 166 | 691 372 | 644 297 | -47 075 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 372 055 | 455 564 | 434 853 | -20 711 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 310 321 | 3 055 242 | 3 081 672 | 26 429 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 1 040 479 | 1 456 750 | 1 639 416 | 182 666 |
Fri verksemdskapital | 338 179 | 421 764 | 459 438 | 37 674 |
Sum andre avsetningar | 1 378 657 | 1 878 514 | 2 098 854 | 220 339 |
Langsiktig gjeld (netto): | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | –58 743 | –101 | -58 | 43 |
Anna langsiktig gjeld | 89 991 | 46 922 | 66 999 | 20 077 |
Sum langsiktig gjeld | 31 248 | 46 821 | 66 941 | 20 120 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 7 609 022 | 9 107 630 | 9 217 220 | 109 591 |
Kontantbehaldninga har gått opp med 1,2 pst. frå 2011 til 2012, mot 19,7 pst. frå 2010 til 2011. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har minka med 3,8 pst. Tilsvarande var det ein auke på 6,1 pst. frå 2010 til 2011. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 0,8 pst. frå 2011 til 2012. Årsaka til at langsiktig gjeld knytt til anleggsmidlar er negativ, er av teknisk art.
Tabell 3.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2012
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 25 141 | Sum verksemdskapital | 808 848 | |
Varige driftsmidlar | 31 756 114 | |||
Finansielle eigedelar | 236 225 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 32 017 480 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 31 781 197 | |
Andre forpliktingar | 66 999 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 31 848 196 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 0 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 25 573 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 309 446 | Leverandørgjeld | 814 763 | |
Finansielle omløpsmidlar | 113 186 | Anna kortsiktig gjeld | 4 490 010 | |
Bankinnskott | 9 217 220 | Sum kortsiktig gjeld | 5 304 773 | |
Sum omløpsmidlar | 10 665 426 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 4 721 088 | |||
Sum eigedelar | 42 682 905 | Sum verksemdskapital, avregningar og gjeld | 42 682 905 | |
Balanseverdiane har minka med 1,3 pst. frå 2011 til 2012. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med 2,1 pst. i høve til 2011, medan omløpsmidlane har auka med om lag 1,1 pst. frå 2011 til 2012. Den kortsiktige gjelda har gått ned med 2,9 pst. frå 2011 til 2012.
Tabell 3.14 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 307 639 | 400 160 | 427 451 | 428 600 |
Varer og tenester | 423 022 | 464 074 | 410 695 | 423 000 |
Sum driftsutgifter | 730 661 | 864 234 | 838 146 | 851 600 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 27 353 | 38 438 | 48 499 | |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 27 353 | 38 438 | 48 499 | |
Overføringer frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 5 066 310 | 4 393 057 | 5 007 618 | 5 527 226 |
Utbetalingar til andre verksemder | 1 162 900 | 1 882 739 | 1 174 627 | 1 296 510 |
Sum overføringar frå verksemda | 6 229 210 | 6 275 795 | 6 182 245 | 6 823 736 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle utgifter | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum utgifter | 6 987 224 | 7 178 467 | 7 068 890 | 7 675 336 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | ||||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | 6 215 | 5 645 | 7 030 | |
Andre driftsinntekter | 10 236 | 11 029 | 7 680 | 6 623 |
Sum driftsinntekter | 16 451 | 16 674 | 14 710 | 6 623 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 2 410 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 2 410 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 7 376 384 | 7 205 867 | 7 343 369 | 7 558 697 |
Andre innbetalingar | 209 635 | 271 399 | 110 016 | |
Sum overføringar til verksemda | 7 376 384 | 7 415 502 | 7 614 768 | 7 668 713 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum inntekter | 7 392 835 | 7 434 586 | 7 629 478 | 7 675 336 |
Netto endring i kontantbeholdning | -405 611 | -256 119 | -560 588 | 0 |
Tabell 3.15 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Budsjett for 2013 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 2 873 663 | 3 031 592 | 3 085 798 | 3 186 043 |
Løyvingar frå andre departement | 4 174 077 | 4 103 715 | 4 258 935 | 4 372 654 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | ||||
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | ||||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 7 047 740 | 7 135 307 | 7 344 733 | 7 558 697 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | ||||
Bidrag frå private | 162 148 | 203 990 | 162 148 | 203 990 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | ||||
Sum bidrag | 162 148 | 203 990 | 190 380 | 110 016 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | ||||
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | ||||
Oppdrag frå private | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensningar | 182 947 | 95 289 | 94 365 | 6 623 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 182 947 | 95 289 | 94 365 | 6 623 |
Sum inntekter | 7 392 835 | 7 434 586 | 7 629 478 | 7 675 336 |
Tabell 3.16 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2010–12
Balanse 31.desember | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Endring frå 2011 til 2012 |
|---|---|---|---|---|
Kontantantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 2 387 073 | 2 675 372 | 3 229 980 | 554 608 |
Behaldning på andre bankkonti | 126 002 | 118 716 | 117 268 | -1 448 |
Andre kontantbehaldningar | 58 246 | 33 352 | 40 780 | 7 428 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 2 571 321 | 2 827 440 | 3 388 028 | 560 588 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 28 900 | 34 869 | 37 528 | 2 659 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 27 871 | 28 033 | 29 671 | 1 638 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 147 735 | 1 186 157 | 1 135 055 | -51 102 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | |||
Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår | 66 672 | 26 670 | 66 403 | 39 733 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 271 178 | 1 275 729 | 1 268 657 | -7 072 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Forskingsprogram under handsamning | 1 262 376 | 1 513 552 | 2 092 652 | 579 100 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 1 262 376 | 1 513 552 | 2 092 652 | 579 100 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 28 869 | 43 495 | 51 539 | 8 044 |
Fri verksemdskapital | 84 299 | 77 729 | 73 866 | -3 863 |
Sum andre avsetningar | 113 168 | 121 224 | 125 405 | 4 181 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -75 401 | -83 063 | - 98 686 | -15 623 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | -75 401 | -83 063 | -98 686 | -15 623 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 2 571 321 | 2 827 440 | 3 388 028 | 560 588 |