5 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Utbyggingen av E6 på strekningen Frya – Sjoa er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger.

Statlige midler

I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn 1 450 mill. 2009-kr til utbygging av hele strekningen Ringebu – Otta. I Statens vegvesens handlingsprogram for perioden 2010-2013 (2019) er det på grunn av kostnadsøkninger lagt til grunn en statlig ramme på 1 600 mill. 2010-kr. Videre planprosesser for de ulike delstrekningene har ført til ytterligere kostnadsøkninger. For å sikre oppstart på prosjektet samtidig som bompengetakstene holdes på et akseptabelt nivå, foreslås derfor en etappevis utbygging der det legges til grunn 1 600 mill. kr i statlige midler til prosjektets første utbyggingsetappe, strekningen Frya – Sjoa. Omregnet til 2012-prisnivå er dette 1 730 mill. kr. Beløpet er inkl. 20 mill. kr som ble bevilget i 2011.

Videreføring av E6-utbyggingen på de gjenstående strekningene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta må vurderes i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Bompengeopplegg

Det legges opp til å etablere fire bomstasjoner på ny E6 mellom Frya og Sjoa, og to bomstasjoner på eksisterende E6:

• På ny E6 mellom Frya og Harpefoss

• På ny E6 mellom Harpefoss og Vinstra

• På ny E6 mellom Vinstra og Kvam

• På ny E6 mellom Kvam og Sjoa

• På eksisterende E6 på kommunegrensa mellom Sør-Fron og Nord-Fron

• På eksisterende E6 på kommunegrensa mellom Nord-Fron og Sel

Det er lagt til grunn etterskuddsvis innkreving i begge kjøreretninger i alle de seks automatiske bomstasjonene. På ny E6 er det forutsatt lik takst pr. km for alle delstrekningene. Taksten i bomstasjonene på eksisterende E6 forutsettes satt til 75 pst. av taksten i nærmeste bomstasjon på ny E6.

Det legges til grunn 10 pst. rabatt for alle kjøretøy med elektronisk brikke og ingen rabatter utover dette. For øvrig legges gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter til grunn. På ny E6 er det regnet med en gjennomsnittlig inntekt pr. passering på om lag kr 27,50 pr. bomstasjon.

Tabell 5.1 viser forventet takstnivå for lette kjøretøy (totalvekt tom. 3 500 kg) uten rabatt. Det er lagt til grunn at tunge kjøretøy (totalvekt over 3 500 kg) skal betale dobbel takst.

Takstene vil føre til en samlet takst på 106 kr (om lag 3,10 kr pr. km) for lette kjøretøy som kjører ny E6 på hele strekningen Frya – Sjoa. For tunge kjøretøy blir samlet takst 212 kr (om lag 6,20 kr pr. km).

Det forutsettes at takstene blir justert i samsvar med prisstigningen.

Det foreslåtte innkrevingsopplegget og de forutsetninger som ligger til grunn, gir samlet bompengeinntekter på om lag 4 260 mill. kr. Disse midlene er fordelt med 2 330 mill. kr til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 1 680 mill. kr til å dekke finansieringskostnader og om lag 250 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Når andre etappe, strekningene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta, åpnes for trafikk, er det lagt til grunn at det skal etableres en bomstasjon på hver av disse strekningene. I tillegg forutsettes det etablert en bomstasjon til på eksisterende E6 på kommunegrensa mellom Ringebu og Sør-Fron. Nødvendig bompengetakst for å nedbetale bompengeselskapets lån for hele strekningen E6 Ringebu – Otta vil da bli slik at det blir lik kilometertakst utjevnet på de seks bomstasjonene på ny E6. De tre bomstasjonene på eksisterende E6 vil ha takst som er 75 pst. av taksten på nærmeste bomstasjon på ny E6.

Finansieringsplan

Finansieringsplanen for strekningen E6 Frya – Sjoa er vist i tabell 5.2. Finansieringsplanen gir en statlig andel på 42,6 pst. og en bompengeandel på 57,4 pst. Det er lagt til grunn at bompengeselskapet forskutterer deler av utbyggingskostnadene. Størrelsen på forskutteringen vil bli nærmere avklart gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023 og påfølgende handlingsprogram.

I tråd med lokalpolitiske vedtak er det i tillegg lagt til grunn at bompengeselskapet stiller til disposisjon om lag 150 mill. kr til planlegging, prosjektering og grunnerverv av de gjenstående strekningene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta.

Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til at bompengeselskapet E6 Oppland AS forskutterer inntil 42 mill. kr til planlegging, prosjektering og grunnerverv på prosjektet E6 Ringebu – Otta. Midlene, inkl. renter, forutsettes tilbakebetalt i 2013. I 2011 er det i tillegg benyttet om lag 40 mill. kr. Disse midlene ble stilt til rådighet gjennom midlertidig omdisponering av statlige midler innenfor Statens vegvesens fullmakter. I løpet av 2012 forventes et forbruk på om lag 180 mill. kr, i all hovedsak til planlegging, prosjektering og grunnerverv. I 2013 forventes et forbruk på om lag 470 mill. kr. Det forutsettes derfor at bompengeselskapet stiller til disposisjon til sammen om lag 730 mill. kr til prosjektet Frya – Sjoa i 2012 og 2013. I tillegg er det forventet at bompengeselskapet stiller til disposisjon 20 mill. kr til planlegging/prosjektering og grunnerverv av gjenværende strekninger i 2013.

I Prop. 1 S (2012-2013) har Regjeringen lagt til grunn at fritaket i merverdiavgiftsloven for omsetting av tjenester som gjelder offentlig veg, skal oppheves fra 1. januar 2013. Regjeringen har lagt til grunn at opphevingen av vegfritaket ikke skal forandre bompengeinnbetalingene fra trafikantene. Økningen i kostnadsoverslag som resultat av denne endringen, er derfor forutsatt finansiert med statlige midler. Etter oppheving av vegfritaket er styringsrammen for E6 Frya – Sjoa foreløpig vurdert til om lag 4 660 mill. 2012-kr og kostnadsrammen til om lag 4 900 mill. 2012-kr. Finansieringsplanen, inkl. kompensasjon for merverdiavgift, er vist i tabell 5.3.

Eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning (ekskl. økt merverdiavgift) opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger. Deling av kostnadsøkningen mellom statlige midler og bompenger er etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen eksklusiv økt merverdiavgift. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen samt den økte merverdiavgiften er staten sitt ansvar og dekkes med statlige midler. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 pst. fordeles mellom staten og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse på mer enn 10 pst. tilfaller staten.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Lånerente 6,5 pst.

• Innskuddsrente 2 pst.

• Årlig prisstigning 2,5 pst.

• Årlige innkrevingskostnader 18 mill. kr

• 65 pst. andel brikkebrukere.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 14 år.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Lånerenta øker til 8 pst.

• Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen

• Årlig trafikkvekst reduseres til 0,5 pst.

• ÅDT i åpningsåret reduseres med ytterligere 5 pst.

• Takstøkning på 20 pst. utover prisstigningen etter to år

Med disse forutsetningene beregnes innkrevingsperioden til å bli om lag 17,5 år, det vil si en økning på om lag 3,5 år ut over basisalternativet.