2 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 2.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
Utgiftsart/inntektsart | Rekneskap | Budsjett | ||
|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 343 587 | 332 904 | 329 314 | 371 765 |
Varer og tenester | 115 102 | 127 400 | 114 697 | 137 306 |
Sum driftsutgifter | 458 689 | 460 304 | 444 011 | 509 071 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 36 970 | 19 961 | 28 208 | 44 205 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 36 970 | 19 961 | 28 208 | 44 205 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknekap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 121 356 | 142 270 | 148 560 | 172 556 |
Sum overføringar frå verksemda | 121 356 | 142 270 | 148 560 | 172 556 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 294 | 463 | 318 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 294 | 463 | 318 | 0 |
Sum utgifter | 617 309 | 622 998 | 621 097 | 725 832 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 110 375 | 107 803 | 120 305 | 100 572 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | |
Refusjonar | 8 193 | 0 | 0 | |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | |
Sum driftsinntekter | 118 568 | 107 803 | 120 305 | 100 572 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 201 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 201 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 401 656 | 382 221 | 391 409 | 445 872 |
Andre innbetalingar | 121 356 | 142 270 | 148 560 | 172 556 |
Sum overføringar til verksemda | 523 012 | 524 491 | 539 969 | 618 428 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 874 | 757 | 256 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 874 | 757 | 256 | 0 |
Sum inntekter | 642 655 | 633 051 | 660 530 | 719 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | 25 346 | 10 053 | 39 433 | -6 832 |
Tabell 2.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap | Budsjett | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 311 171 | 296 766 | 302 389 | 313 882 |
Løyvingar frå andre departement | 300 | 300 | 0 | |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 21 563 | 24 162 | 25 857 | 30 900 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 29 769 | 30 323 | 41 939 | 45 863 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 362 803 | 351 551 | 370 186 | 390 645 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 1 054 | 623 | 87 | 0 |
Bidrag frå private | 30 057 | 25 506 | 23 097 | 11 424 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 7 742 | 4 541 | 26 485 | 24 621 |
Sum bidrag | 38 853 | 30 670 | 49 670 | 36 045 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 81 315 | 77 794 | 84 766 | 78 056 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 159 685 | 173 036 | 155 909 | 214 254 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 240 999 | 250 830 | 240 675 | 292 310 |
Sum inntekter | 642 655 | 633 051 | 660 530 | 719 000 |
Tabell 2.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2016–2018
Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Endring 2017 til 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Kontantbehaldning | |||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 109 578 | 134 886 | 141 722 | 160 015 | 18 293 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 3 260 | 24 392 | 21 132 |
Andre kontantbehaldningar | 41 | 79 | 36 | 45 | 9 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 109 619 | 134 965 | 145 018 | 184 451 | 39 433 |
Avsetninger til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | |||||
Feriepengar m.v. | 27 876 | 26 424 | 27 005 | 28 215 | 1 210 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 23 949 | 23 008 | 23 468 | 26 588 | 3 120 |
Gjeld til leverandørar | 24 116 | 30 064 | 21 124 | 40 022 | 18 898 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -21 465 | -23 110 | -23 498 | -23 819 | -321 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 26 132 | 28 016 | 21 429 | 24 923 | |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 80 608 | 84 403 | 69 528 | 95 929 | 26 401 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | |||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 4 839 | 13 577 | 19 493 | 18 764 | -729 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 22 000 | 12 500 | 9 000 | 21 000 | 12 000 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 6 672 | 9 097 | 12 093 | 13 820 | 1 727 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 33 511 | 35 175 | 40 585 | 53 584 | 12 999 |
Andre avsetningar | |||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | -19 485 | 402 | 19 921 | 19 953 | 32 |
Fri verksemdskapital | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 14 985 | 0 |
Sum andre avsetningar | -4 500 | 15 387 | 34 906 | 34 938 | 32 |
Langsiktig gjeld (netto) | |||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 109 619 | 134 965 | 145 019 | 184 451 | 39 432 |
Tabell 2.4 Norsk Kulurminnefond. Utgifter og inntekter etter art
Utgiftsart/inntektsart | Rekneskap | Budsjett | ||
|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 9 164 | 8 022 | 8 690 | 12 406 |
Varer og tenester | 7 397 | 6 507 | 6 699 | 6 788 |
Sum driftsutgifter | 16 550 | 14 529 | 15 389 | 19 194 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 306 | 345 | 4 598 | 2 105 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 306 | 345 | 4 598 | 2 105 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknekap | 0 | 0 | 3 923 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 61 272 | 62 461 | 76 870 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 61 272 | 62 461 | 80 793 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 3 307 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 3 307 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 79 139 | 80 642 | 100 780 | 21 299 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 271 | 701 | 321 | 0 |
Sum driftsinntekter | 271 | 701 | 321 | 0 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 4 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 30 903 | 103 898 | 112 170 | 116 320 |
Andre innbetalingar | 56 191 | 389 | 197 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 87 094 | 104 287 | 112 367 | 116 320 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 87 370 | 104 988 | 112 688 | 116 320 |
Netto endring i kontantbehaldning | 8 231 | 24 346 | 11 908 | 95 021 |
Tabell 2.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap | Budsjett | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 87 094 | 103 898 | 112 170 | 116 320 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 87 094 | 103 898 | 112 170 | 116 320 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 276 | 1 090 | 518 | 0 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 276 | 1 090 | 518 | 0 |
Sum inntekter | 87 370 | 104 988 | 112 688 | 116 320 |
Tabell 2.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2016–2018
(i 1000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2016 | 2017 | 2018 | Endring 2017 til 2018 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 136 126 | 160 473 | 172 382 | 11 908 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 136 127 | 160 473 | 172 382 | 11 908 |
Avsetninger til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.v. | 917 | 944 | 1 062 | 118 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 860 | 840 | 1 022 | 182 |
Gjeld til leverandørar | 235 | 359 | 35 | -324 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 553 | 1 337 | 2 658 | 1 321 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 3 565 | 3 479 | 4 778 | 1 298 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikje igangsette formål | 121 615 | 142 355 | 157 680 | 15 325 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 121 615 | 142 355 | 157 680 | 15 325 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 10 948 | 14 640 | 9 924 | -4 716 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetningar | 10 948 | 14 640 | 9 924 | -4 716 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 136 127 | 160 473 | 172 382 | 11 908 |