1 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Budsjett 2022 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 353 543 | 395 896 | 385 510 | 401 500 |
Varer og tenester | 143 200 | 133 752 | 166 125 | 179 500 |
Sum driftsutgifter | 496 473 | 529 649 | 551 635 | 581 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 39 191 | 34 010 | 45 459 | 63 000 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 39 191 | 34 010 | 45 459 | 63 000 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 139 426 | 145 306 | 127 154 | 129 100 |
Sum overføringar frå verksemda | 139 426 | 145 306 | 127 154 | 129 100 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 468 | 861 | 227 | 500 |
Sum finansielle aktivitetar | 468 | 861 | 227 | 500 |
Sum utgifter | 675 828 | 709 825 | 724 475 | 773 600 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 115 354 | 146 778 | 74 793 | 127 055 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | ||||
Andre driftsinntekter | ||||
Sum driftsinntekter | 115 354 | 146 778 | 74 793 | 127 055 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 438 392 | 461 418 | 510 760 | 474 686 |
Andre innbetalingar | 139 426 | 145 179 | 127 045 | 129 100 |
Sum overføringar til verksemda | 577 818 | 606 597 | 637 805 | 603 786 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 260 | 597 | 374 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 260 | 597 | 374 | 0 |
Sum inntekter | 693 432 | 753 971 | 712 972 | 730 841 |
Netto endring i kontantbehaldning | 17 604 | 44 142 | -11 503 | -42 759 |
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Budsjett 2022 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 327 018 | 342 154 | 379 917 | 360 286 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 45 571 | 38 776 | 46 078 | 46 000 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 372 589 | 380 930 | 425 995 | 406 286 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 21 690 | 45 579 | 35 521 | 18 400 |
Bidrag frå private | 3 844 | 1 807 | 5 001 | 5 000 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 40 269 | 33 102 | 44 242 | 45 000 |
Sum bidrag | 65 803 | 80 488 | 84 765 | 68 400 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 115 354 | 146 778 | 74 793 | 127 055 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 139 686 | 145 776 | 127 419 | 129 100 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 255 040 | 292 553 | 202 212 | 256 155 |
Sum inntekter | 693 432 | 753 971 | 712 972 | 730 841 |
Tabell 1.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2018–2020
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Endring frå 2020 til 2021 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 198 745 | 246 159 | 229 197 | -16 963 |
Behaldning på andre bankkonti | 3 272 | -3 | 5 490 | 5 493 |
Andre kontantbehaldningar | 38 | 41 | 8 | -33 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 202 055 | 246 197 | 234 694 | -11 503 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 30 028 | 31 221 | 32 225 | 1 003 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 40 360 | 38 646 | 45 094 | 6 447 |
Gjeld til leverandørar | 29 724 | 21 580 | 8 968 | -12 612 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -30 384 | -21 555 | -89 348 | -67 794 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 20 369 | 25 342 | 28 313 | 2 971 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 90 097 | 95 235 | 25 251 | -69 984 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 48 561 | 58 851 | 69 774 | 10 923 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 21 000 | 13 771 | 13 127 | -644 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 14 300 | 18 690 | 4 390 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål | 0 | 38 584 | 74 737 | 36 153 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår | 69 561 | 125 506 | 176 327 | 50 821 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 24 767 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Fri verksemdskapital | 17 630 | 20 457 | 28 117 | 7 660 |
Sum andre avsetningar | 42 397 | 25 457 | 33 117 | 7 660 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 202 056 | 246 197 | 234 694 | -11 502 |
Tabell 1.4 Norsk Kulturminnefond. Utgifter og inntekter etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Budsjett 2022 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 9 039 | 9 269 | 9 727 | 10 963 |
Varer og tenester | 6 089 | 6 149 | 7 310 | 7 225 |
Sum driftsutgifter | 15 128 | 15 418 | 17 037 | 18 188 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 5 336 | 2 264 | 1793 | 1 579 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 5 336 | 2 264 | 1 793 | 1 579 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 3 735 | 3 878 | 4 163 | 4 495 |
Utbetalingar til andre verksemder | 83 829 | 107 694 | 109 649 | 97 496 |
Sum overføringar frå verksemda | 87 564 | 111 572 | 113 812 | 101 991 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 108 028 | 129 254 | 132 642 | 121 758 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 613 | 227 | 262 | 200 |
Sum driftsinntekter | 613 | 227 | 262 | 200 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 116 320 | 126 362 | 135 614 | 121 318 |
Andre innbetalingar | 303 | 391 | 845 | 440 |
Sum overføringar til verksemda | 116 623 | 126 753 | 136 549 | 121 958 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekt | 117 236 | 126 980 | 136 721 | 121 958 |
Netto endring i kontantbehaldning | 11 908 | -2 274 | 4 082 | 0 |
Tabell 1.5 Norsk Kulturminnefond. Inntekter etter inntektskjelde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Budsjett 2022 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 116 320 | 126 362 | 135 614 | 121 318 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Løyvingar frå Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 116 320 | 126 362 | 135 614 | 121 318 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 916 | 618 | 1 107 | 640 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 117 236 | 126 980 | 136 721 | 120 958 |
Tabell 1.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk Kulturminnefond i perioden 2018–2020
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2019 | Rekneskap 31.12.2020 | Rekneskap 31.12.2021 | Endring frå 2020 til 2021 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 181 589 | 179 315 | 183 397 | 4 082 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 3 | 3 | 0 | -3 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 181 592 | 179 318 | 183 397 | 4 079 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 1 107 | 1 137 | 1 251 | 114 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 838 | 834 | 1 014 | 180 |
Gjeld til leverandørar | 511 | 1 298 | 482 | -816 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 1 721 | 509 | 860 | 351 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 4 178 | 3 778 | 3 607 | -171 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, -finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette -formål | 167 169 | 159 587 | 172 300 | 12 713 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt -finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige -budsjettår | 167 169 | 159 587 | 172 300 | 12 713 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 10 246 | 15 953 | 7 490 | -8 463 |
Fri verksemdskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetningar | 10 246 | 15 953 | 7 490 | -8 463 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 181 592 | 179 318 | 183 397 | 4 079 |