Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Landbruks- og matdepartementet

Neste kapittel

Forrige kapittel

1 Standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

Frå og med statsbudsjettet for 2010 har departementet presentert standardiserte nøkkeltal for forvaltningsorgan med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte verksemder) som departementet har ansvaret for. Dette gjeld følgjande verksemder:

Norsk institutt for bioøkonomi
Veterinærinstituttet

Formålet med nøkkeltala er i første rekkje å forbetre kontroll og innsyn frå Stortinget og regjeringa ved å presentere same type informasjon som blir gitt for dei bruttobudsjetterte verksemdene i dei ordinære oppstillingane i statsbudsjettet og statsrekneskapen. Framstillinga er basert på kontantprinsippet for gjeldande budsjettår og rekneskapstala for dei tre siste åra. Nærare omtale av status for den enkelte verksemd går fram av kap. 1137, post 51.

Kort gjennomgang av tabellmaterialet

Den første tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over utgifter og inntekter etter art. Formålet med tabellen er å vise brutto utgifter og inntekter for verksemda basert på kontantprinsippet og er artsinndelt etter same prinsipp som gjeld for dei bruttobudsjetterte verksemdene.

Den andre tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over inntekter etter inntektskjelde. Dei fleste nettobudsjetterte verksemder har fleire inntektskjelder og formålet med den andre tabellen er å gi ei oversikt over dei ulike inntektskjeldene.

Den tredje tabellen under kvar enkel verksemd gir ei oversikt over kontantbehaldninga til verksemda per 31. desember med spesifikasjon av dei formål kontantbehaldningane skal nyttast til. Formålet med tabellane er å vise dei samla overføringane til neste budsjettår og samansetjinga av overføringane.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Tabell 1.1 Norsk institutt for bioøkonomi – utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter	(i 1000 kroner)
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Budsjett 2022
1. Utgifter

Driftsutgifter
Lønsutgifter	372 283	352 860	353 338	360 000
Varer og tenester	403 037	371 908	357 602	360 000
Sum driftsutgifter	775 320	724 768	710 941	720 000

Investeringsutgifter
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald	27 342	47 189	60 350	63 000
Sum investeringsutgifter	27 342	47 189	60 350	63 000

Overføringar frå verksemda
Utbetalingar til andre statlege rekneskap	0	0	0	0
Andre utbetalingar	0	0	0	0
Sum overføringsutgifter	0	0	0	0

Finansielle aktivitetar
Kjøp av aksjar og eigardelar	0	0	0	0
Andre finansielle utgifter	0	0	0	0
Sum finansielle utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	802 662	771 956	771 290	783 000
2. Inntekter

Driftsinntekter
Inntekter frå sal av varer og tenester	16 864	14 838	17 938	20 000
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar	0	0	0	0
Refusjonar	0	118 000	0	0
Andre driftsinntekter	60 448	129 604	139 701	150 000
Sum driftsinntekter	77 312	262 443	157 638	170 000

Investeringsinntekter
Sal av varige driftsmiddel	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	0	0	0	0

Overføringar til verksemda
Inntekter frå statlege løyvingar	386 180	423 686	429 959	406 000
Andre innbetalingar	350 468	243 283	209 118	207 000
Sum overføringsinntekter	736 647	666 969	639 077	613 000

Finansielle aktivitetar
Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar	0	0	0	0
Andre finansielle inntekter	0	0	0	0
Sum finansielle inntekter	0	0	0	0
Sum inntekter	813 959	929 412	796 715	783 000
3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1)	11 296	157 455	25 425	0

Tabell 1.2 Norsk institutt for bioøkonomi – inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde			(i 1 000 kroner)
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Budsjett 2022
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget
Løyvingar frå fagdepartement	234 749	263 440	269 959	250 000
Løyvingar frå andre departement	0	0	0	0
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan	0	0	0	0
Tildelingar frå Noregs forskingsråd	151 431	160 246	160 000	156 000
Sum løyvingar	386 180	423 686	429 959	406 000

Offentlege og private bidrag
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar	14 342	12 633	19 151	20 000
Bidrag frå private	57 946	36 066	64 829	70 000
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar	25 235	33 619	17 632	20 000
Sum bidrag	97 522	82 317	101 611	110 000

Oppdragsinntekter mv.
Oppdrag frå statlege verksemder	34 905	23 817	19 842	22 000
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder	8 024	5 896	8 970	12 000
Oppdrag frå private	41 754	68 621	63 617	76 000
Andre inntekter	245 573	325 075	172 717	157 000
Sum oppdragsinntekter mv.	330 257	423 409	265 145	267 000
Sum inntekter	813 959	929 412	796 715	783 000

Tabell 1.3 Norsk institutt for bioøkonomi – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2019–2021

Rekneskapspost
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Endring 2020 til 2021
Kontantbehaldning
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank	226 395	382 185	405 645	23 459
Behaldning på andre bankkonti	8 731	10 394	12 330	1 936
Andre kontantbehaldningar	8	10	40	30
Sum kontantar og kontantekvivalentar	235 134	392 589	418 015	25 425

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår
Feriepengar mv.	46 171	46 251	47 681	1 430
Skattetrekk og offentlege avgifter	52 811	42 670	40 153	-2 517
Gjeld til leverandørar	33 631	46 668	54 316	7 648
Gjeld til oppdragsgivarar	-76 410	-47 109	-52 035	-4 926
Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår	62 248	44 105	39 458	-4 646
Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår	118 453	132 585	129 573	-3 012

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd	8 112	21 996	25 523	3 527
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement	83 002	195 001	210 613	15 612
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet	0	0	0	0
Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang	0	0	0	0
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement	0	0	0	0
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår	91 114	216 997	236 136	19 139

Andre avsetjingar
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål	17 630	17 630	17 630	0
Fri verksemdskapital	7 878	25 323	34 622	9 298
Sum andre avsetjingar	25 508	42 954	52 252	9 298

Langsiktig gjeld (netto)
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar	0	0	0	0
Anna langsiktig gjeld	59	54	54	0
Sum langsiktig gjeld	59	54	54	0
Sum nettogjeld og forpliktingar	235 134	392 589	418 015	25 425

Veterinærinstituttet (VI)

Tabell 1.4 Veterinærinstituttet – utgifter og inntekter fordelt etter art

Utgifter/inntekter	(i 1000 kroner)
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Budsjett 2022
1. Utgifter

Driftsutgifter
Lønsutgifter	271 105	267 543	256 261	269 857
Varer og tenester	123 296	115 172	128 157	172 463
Sum driftsutgifter	394 401	382 715	379 604	442 320

Investeringsutgifter
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald	10 763	13 934	4 814	8 000
Sum investeringsutgifter	10 763	13 934	4 814	8 000

Overføringar frå verksemda
Utbetalingar til andre statlege rekneskap	0	0	0	0
Andre utbetalingar	0	0	0	0
Sum overføringsutgifter	0	0	0	0

Finansielle aktivitetar
Kjøp av aksjar og eigardelar	0	0	0	0
Andre finansielle utgifter	0	302	91	0
Sum finansielle utgifter	0	302	91	0
Sum utgifter	405 164	396 951	384 509	450 320
2. Inntekter

Driftsinntekter
Inntekter frå sal av varer og tenester	152 766	139 455	134 986	143 175
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar	0	0	0	0
Refusjonar	0	40 580	0	0
Andre driftsinntekter	57	0	17	0
Sum driftsinntekter	152 823	180 035	135 003	143 175

Investeringsinntekter
Sal av varige driftsmiddel	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	0	0	0	0

Overføringar til verksemda
Inntekter frå statlege løyvingar	229 162	233 238	210 574	210 574
Andre innbetalingar	71 257	51 020	98 863	94 160
Sum overføringsinntekter	300 419	284 258	309 438	304 734

Finansielle aktivitetar
Innbetalingar ved sal av aksjar og eigardelar	0	0	0	0
Andre finansielle inntekter	0	1 024	17	0
Sum finansielle inntekter	0	1 024	17	0
Sum inntekter	453 242	465 317	444 458	447 909
3. Netto endring i kontantbehaldninga (2–1)	48 078	68 366	59 949	-2 411

Tabell 1.5 Veterinærinstituttet – inntekter etter inntektskjelde

Inntektskjelde			(i 1 000 kroner)
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Budsjett 2022
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget
Løyvingar frå fagdepartement	139 541	123 154	103 049	104 866
Løyvingar frå andre departement	63 805	64 988	69 134	70 550
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan	0	40 580	0	0
Tildelingar frå Noregs forskingsråd	25 816	45 096	38 391	43 000
Sum løyvingar	229 162	273 818	210 574	218 416

Offentlege og private bidrag
Bidrag andre statlege verksemder	64 960	23 450	65 009	66 084
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar	0	0	199	0
Bidrag frå private	28 504	22 376	21 028	21 000
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar	6 297	5 194	6 144	5 500
Sum bidrag	99 761	51 020	92 380	92 584

Oppdragsinntekter mv.
Oppdrag frå statlege verksemder	82 514	79 900	89 128	82 751
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder	1 014	899	218	1 000
Oppdrag frå private	30 462	47 034	49 596	49 000
Andre inntekter	10 329	10 131	2 562	10 000
Sum oppdragsinntekter mv.	124 319	140 479	141 504	142 751
Sum inntekter	453 242	465 317	444 458	453 751

Tabell 1.6 Veterinærinstituttet – forholdet mellom kontantbehaldning, oppsamla kostnader og avsetjingar i perioden 2019–2021

Rekneskapspost
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Endring 2020 til 2021
Kontantbehaldning
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank	120 960	189 326	249 274	59 948
Behaldning på andre bankkonti	0	0	0	0
Andre kontantbehaldningar	0	0	0	0
Sum kontantar og kontantekvivalentar	120 960	189 326	249 274	59 948

Avsetjingar til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår
Feriepengar mv.	21 336	20 972	21 746	774
Skattetrekk og offentlege avgifter	28 359	20 564	26 567	6 003
Gjeld til leverandørar	-20 575	21 129	17 580	-3 549
Gjeld til oppdragsgivarar	12 587	8 110	15 220	7 110
Anna netto gjeld/fordring som har forfall i neste budsjettår	28 220	-16 632	13 448	30 080
Sum til dekning av oppsamla kostnader som har forfall i neste budsjettår	69 927	54 143	94 561	40 418

Avsetjingar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd	9 916	4 816	10 980	6 164
Større påbyrja, fleirårige investeringsprosjekt av grunnløyvinga frå fagdepartement	12 000	0	0	0
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av grunnløyvinga frå fagdepartementet	19 666	64 570	55 988	-8 582
Andre avsetjingar til vedtekne formål, som ikkje er sett i gang	0	40 580	43 463	2 883
Konkrete påbyrja, ikkje fullførte prosjekt finansiert av løyvingar frå andre departement	3 174	5 953	13 632	7 679
Sum avsetjingar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår	44 756	115 919	124 063	8 144

Andre avsetjingar
Avsetjingar til andre formål/ikkje spesifiserte formål	0	0	0	0
Fri verksemdskapital	6 327	19 314	30 700	11 386
Sum andre avsetjingar	6 327	19 314	30 700	11 386

Langsiktig gjeld (netto)
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar	0	0	0	0
Anna langsiktig gjeld	-50	-50	-50	0
Sum langsiktig gjeld	-50	-50	-50	0
Sum nettogjeld og forpliktingar	120 960	189 325	249 274	59 949

Neste kapittel

Forrige kapittel

Neste kapittel

Forrige kapittel

Til forsida

Til toppen