1 Standardiserte nøkkeltall for nettobudsjetterte virksomheter under Klima- og miljødepartementet
Tabell 1.1 Meteorologisk institutt. Brutto utgifter og inntekter fordelt etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgifter/inntekter | Regnskap | Budsjett 2024 | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 385 510 | 392 012 | 424 697 | 483 685 |
Varer og tjenester | 166 125 | 151 424 | 191 825 | 186 102 |
Sum driftsutgifter | 551 635 | 543 436 | 616 523 | 669 787 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 45 459 | 55 384 | 51 865 | 61 549 |
Sum investeringsutgifter | 45 459 | 55 384 | 51 865 | 61 549 |
Overføringer fra virksomheten | ||||
Utbetalinger til andre statlige regnskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre utbetalinger | 127 154 | 118 496 | 137 874 | 159 464 |
Sum overføringsutgifter | 127 154 | 118 496 | 137 874 | 159 464 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 227 | 554 | 589 | 500 |
Sum finansielle utgifter | 227 | 554 | 589 | 500 |
Sum utgifter | 724 475 | 717 870 | 806 851 | 891 300 |
2. Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter fra salg av varer og tjenester | 74 793 | 192 803 | 156 628 | 180 582 |
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjoner1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 74 793 | 192 803 | 156 628 | 180 582 |
Investeringsinntekter | ||||
Salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringer til virksomheten | ||||
Inntekter fra statlige bevilgninger | 510 760 | 490 193 | 478 747 | 516 412 |
Andre innbetalinger | 127 045 | 118 496 | 137 821 | 159 464 |
Sum overføringsinntekter | 637 805 | 608 689 | 616 568 | 675 876 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalinger | 374 | 762 | 690 | 500 |
Sum finansielle inntekter | 374 | 762 | 690 | 500 |
Sum inntekter | 712 972 | 802 254 | 773 886 | 856 958 |
3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1) | -11 503 | 84 384 | -32 965 | -34 342 |
1 Merk at denne linjen ikke skal benyttes ved standardrefusjoner for arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd. Slike refusjoner skal inngå som utgiftsreduksjon (kreditpostering) på linjen for lønnsutgifter.
Tabell 1.2 Meteorologisk institutt. Inntekter spesifisert etter inntektskilde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektskilde | Regnskap | Budsjett 2024 | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget | ||||
Bevilgninger fra fagdepartementet | 379 917 | 374 785 | 375 621 | 387 914 |
Bevilgninger fra andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelinger fra Norges forskningsråd | 46 078 | 40 584 | 38 147 | 39 960 |
Sum bevilgninger | 425 995 | 415 369 | 413 768 | 427 874 |
Offentlige og private bidrag | ||||
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner | 35 521 | 41 629 | 22 515 | 40 000 |
Bidrag fra private | 5 001 | 4 730 | 3 681 | 4 038 |
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner | 44 242 | 28 466 | 38 784 | 45 000 |
Sum bidrag | 84 765 | 74 824 | 64 979 | 89 038 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag fra statlige virksomheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag fra private | 74 793 | 192 803 | 156 628 | 180 582 |
Andre inntekter | 127 419 | 119 259 | 138 511 | 159 464 |
Sum oppdragsinntekter m.v. | 202 212 | 312 061 | 295 139 | 340 046 |
Sum inntekter | 712 972 | 802 254 | 773 886 | 856 958 |
Tabell 1.3 Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember ved Meteorologisk institutt
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner) | Regnskap | Endring 2022 til 2023 | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Kontantbeholdning | ||||
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank | 229 197 | 319 019 | 285 999 | -33 020 |
Beholdning på andre bankkonti | 5 490 | 49 | 97 | 49 |
Andre kontantbeholdninger | 8 | 11 | 17 | 6 |
Sum kontanter og kontantekvivalenter | 234 694 | 319 079 | 286 113 | -32 965 |
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår | ||||
Feriepenger m.v. | 32 225 | 34 764 | 38 262 | 3 497 |
Skattetrekk og offentlige avgifter | 45 094 | 36 079 | 44 585 | 8 505 |
Gjeld til leverandører | 8 968 | 26 258 | 15 914 | -10 344 |
Gjeld til oppdragsgivere | -89 348 | -35 982 | -47 682 | -11 699 |
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår | 28 313 | 32 374 | 35 287 | 2 913 |
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår | 25 251 | 93 494 | 86 366 | -7 128 |
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår | ||||
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd | 69 774 | 82 655 | 64 838 | -17 817 |
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet | 13 127 | 32 427 | 3 000 | -29 427 |
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet | 18 690 | 27 940 | 5 200 | -22 740 |
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål | 74 737 | 26 765 | 70 776 | 44 011 |
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer | 0 | |||
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår | 176 327 | 169 787 | 143 814 | -25 973 |
Andre avsetninger | ||||
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål | 5 000 | 20 800 | 18 289 | -2 511 |
Fri virksomhetskapital | 28 117 | 34 999 | 37 644 | 2 645 |
Sum andre avsetninger | 33 117 | 55 799 | 55 933 | 134 |
Langsiktige forpliktelser (netto) | ||||
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen langsiktig forpliktelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktige forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktelser | 234 694 | 319 079 | 286 112 | -32 966 |
Tabell 1.4 Norsk kulturminnefond. Brutto utgifter og inntekter fordelt etter art
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgifter/inntekter | Regnskap | Budsjett 2024 | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
1. Utgifter | ||||
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 9 727 | 9 340 | 8 421 | 10 886 |
Varer og tjenester | 7 310 | 6 924 | 10 151 | 8 638 |
Sum driftsutgifter | 17 037 | 16 264 | 18 572 | 19 524 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringer, større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 1 793 | 1 559 | 2 751 | 1 245 |
Sum investeringsutgifter | 1 793 | 1 559 | 2 751 | 1 245 |
Overføringer fra virksomheten | ||||
Utbetalinger til andre statlige regnskaper | 4 163 | 4 509 | 3 964 | 4 463 |
Andre utbetalinger | 109 649 | 132 472 | 118 162 | 108 733 |
Sum overføringsutgifter | 113 812 | 136 981 | 122 126 | 113 196 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjer og andeler | 0 | |||
Andre finansielle utgifter | 0 | |||
Sum finansielle utgifter | 0 | |||
Sum utgifter | 132 642 | 154 804 | 143 449 | 133 965 |
2. Inntekter | ||||
Driftsinntekter | ||||
Inntekter fra salg av varer og tjenester | 0 | |||
Inntekter fra avgifter, gebyrer og lisenser | 0 | |||
Refusjoner1 | 0 | |||
Andre driftsinntekter | 262 | 15 | 1 091 | 1 267 |
Sum driftsinntekter | 262 | 15 | 1 091 | 1 267 |
Investeringsinntekter | ||||
Salg av varige driftsmidler | 0 | |||
Sum investeringsinntekter | 0 | |||
Overføringer til virksomheten | ||||
Inntekter fra statlige bevilgninger | 135 614 | 121 276 | 127 216 | 132 298 |
Andre innbetalinger | 845 | 632 | 221 | 400 |
Sum overføringsinntekter | 136 459 | 121 908 | 127 437 | 132 698 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler | 0 | |||
Andre finansielle innbetalinger | 0 | |||
Sum finansielle inntekter | 0 | |||
Sum inntekter | 136 721 | 121 923 | 128 528 | 133 565 |
3. Netto endring i kontantbeholdningen (2-1) | 4 079 | -32 881 | -14 921 | -400 |
1 Merk at denne linjen ikke skal benyttes ved standardrefusjoner for arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd. Slike refusjoner skal inngå som utgiftsreduksjon (kreditpostering) på linjen for lønnsutgifter.
Tabell 1.5 Norsk kulturminnefond. Inntekter spesifisert etter inntektskilde
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektskilde | Regnskap | Budsjett 2024 | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Bevilgninger til finansiering av statsoppdraget | ||||
Bevilgninger fra fagdepartementet | 135 614 | 121 276 | 127 216 | 132 298 |
Bevilgninger fra andre departement | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgninger fra andre statlige forvaltningsorganer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelinger fra Norges forskningsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bevilgninger | 135 614 | 121 276 | 127 216 | 132 298 |
Offentlige og private bidrag | ||||
Bidrag fra kommuner og fylkeskommuner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag fra private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildelinger fra internasjonale organisasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag fra statlige virksomheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag fra kommunale og fylkeskommunale virksomheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag fra private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter | 1 107 | 647 | 1 313 | 1 267 |
Sum oppdragsinntekter m.v. | 1 107 | 647 | 1 313 | 1 267 |
Sum inntekter | 136 721 | 121 923 | 128 529 | 133 565 |
Tabell 1.6 Forholdet mellom kontantbeholdning, påløpte kostnader og avsetninger pr. 31. desember ved Norsk kulturminnefond
(i 1 000 kroner) | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember (beløp i 1000 kroner) | Regnskap | Endring 2022 til 2023 | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
Kontantbeholdning | ||||
Beholdning på oppgjørskonto i Norges Bank | 183 397 | 150 516 | 135 595 | -14 921 |
Beholdning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbeholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontanter og kontantekvivalenter | 183 397 | 150 516 | 135 595 | -14 921 |
Avsetninger til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår | ||||
Feriepenger m.v. | 1 251 | 1 206 | 1 209 | 3 |
Skattetrekk og offentlige avgifter | 1 014 | 793 | 812 | 19 |
Gjeld til leverandører | 482 | 347 | 633 | 286 |
Gjeld til oppdragsgivere | 0 | 0 | 0 | |
Annen gjeld som forfaller i neste budsjettår | 744 | 153 | -491 | -644 |
Sum til dekning av påløpte kostnader som forfaller i neste budsjettår | 3 465 | 2 499 | 2 163 | -336 |
Avsetninger til dekning av planlagte tiltak der kostnadene helt eller delvis vil bli dekket i fremtidige budsjettår | ||||
Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Større påbegynte, flerårige investeringsprosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av grunnbevilgningen fra fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetninger til vedtatte, ikke igangsatte formål | 172 300 | 142 018 | 123 121 | -18 897 |
Konkrete påbegynte, ikke fullførte prosjekter finansiert av bevilgninger fra andre departementer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum avsetninger til planlagte tiltak i fremtidige budsjettår | 172 300 | 142 018 | 123 121 | -18 897 |
Andre avsetninger | ||||
Avsetninger til andre formål/ikke spesifiserte formål | 7 632 | 5 999 | 10 311 | 4 312 |
Fri virksomhetskapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum andre avsetninger | 7 632 | 5 999 | 10 311 | 4 312 |
Langsiktige forpliktelser (netto) | ||||
Langsiktig forpliktelse knyttet til anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annen langsiktig forpliktelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktige forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktelser | 183 397 | 150 516 | 135 595 | -14 921 |