8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Budsjettmessige forhold
8.1.1 Innledning
Jordbruksoppgjøret 2019 dreier seg i hovedsak om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2020. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2019 på de enkelte ordninger med utgangspunkt i gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2019 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av de overførte bevilgninger fra året før samt tilpasninger til de reviderte prognoser for behov ut fra gjeldende regelverk i inneværende år.
8.1.2 Overførte beløp fra 2018 og omdisponering av bevilgninger i 2019
Overførte beløp fra 2018 til 2019
På de overførbare postene er det overført 49,2 mill. kroner fra 2018 til 2019, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2018 til 2019. mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 7,385 |
70 | Markedsregulering m.m. | 5,189 |
74 | Direkte tilskudd | 16,347 |
77 | Utviklingstiltak | 9,304 |
78 | Velferdsordninger | 10,953 |
Sum overførte bevilgninger | 49,178 |
Prognoser for forbruk i 2019
Prognosene for bevilgningsbehov i 2019 utarbeides av Landbruksdirektoratet. For de overførbare postene på kap. 1150 er prognosene basert på gjeldende budsjettvedtak og satser i 2019. Forbruksprognosen på de overførbare postene i 2019 viser et underforbruk på 91,022 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2019, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Budsjett minus prognose 2019
Post | Ordning | |
|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | -10,366 |
70 | Markedsregulering m.m. | 10,588 |
74 | Direkte tilskudd | 70,000 |
77 | Utviklingstiltak | -0,900 |
78 | Velferdsordninger | 21,700 |
Sum | 91,022 |
Budsjettendringer på overslagsbevilgningene som skyldes volumendringer og ikke satsendringer i jordbruksoppgjøret gjøres enten i nysalderingen av budsjettet på høsten eller i revidert budsjett på våren.
Omdisponeringer i 2019
Summen av udisponerte, overførte midler fra 2018 og innsparinger innenfor budsjettet i 2019 blir etter dette 140,2 mill. kroner. Dette er midler som kan omdisponeres innenfor rammen av uendret budsjett i 2019.
I jordbruksavtalen er partene enige om en økning i kornprisene fra 1. juli 2019. For matkorn er det foreslått en gjennomsnittlig økning på 14 øre/kg, og for fôrkorn ca. 12 øre per kg. For å regulere engrosprisene på råvarer til kraftfôr og matmel er det foreslått økning i prisnedskrivingen av norsk korn på 8,2 øre per kg, og en økt prisnedskriving av norsk korn i matmel med 5,8 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må endringene i prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2019. Den samlede effekt av dette innebærer at bevilgningsbehovet på post 73 øker med 74,8 mill. kroner i 2019.
Videre var partene enige om å sette av 5,0 mill. kroner i 2019 til Graminor for oppbygging av frukt- og bærsenter på Njøs. Det resterende disponible beløp på 60,4 mill. kroner i 2019 har partene disponert til å styrke av kapitalen i LUF.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2019. mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 20191 | Omdisp. 2019 | Justert budsjett 2019 | Disp. av overførte midler i 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 24,033 | 2,981 | 27,014 | 7,385 |
50 | Fondsavsetninger Tilskudd til LUF | 1 133,553 | 60,380 | 1 193,933 | 0,000 |
70.11 | Avsetningstiltak | 27,400 | 0,000 | 27,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen. m.v. | 236,662 | -15,777 | 220,885 | 5,189 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 38,000 | 0,000 | 38,000 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 302,062 | -15,777 | 286,285 | 5,189 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning | 43,000 | 43,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 134,000 | 134,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 666,000 | 666,000 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 452,260 | 1 452,260 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 3,335 | 3,335 | ||
73.17 | Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak. | 123,500 | 123,500 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 361,450 | 361,450 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 779,100 | 70,770 | 849,870 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 91,400 | 4,050 | 95,450 | |
73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning | 3 611,045 | 74,820 | 3 685,865 | 0,000 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 601,600 | -8,600 | 1 593,000 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 442,800 | -37,147 | 2 405,653 | 16,347 |
74.16 | Beitetilskudd | 917,200 | -19,200 | 898,000 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 447,500 | -15,500 | 3 432,000 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 493,159 | 0,000 | 493,159 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 121,900 | -5,900 | 116,000 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 9 024,159 | -86,347 | 8 937,812 | 16,347 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 88,700 | -1,100 | 87,600 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 18,720 | -7,304 | 11,416 | 9,304 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 93,500 | 0,000 | 93,500 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 49,360 | 5,000 | 54,360 | |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 264,280 | -3,404 | 260,876 | 9,304 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 176,600 | -19,553 | 1 157,047 | 10,953 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv. | 153,200 | -11,200 | 142,000 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 50,200 | -1,900 | 48,300 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 65,891 | 0,000 | 65,891 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 72,500 | 0,000 | 72,500 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 518,391 | -32,653 | 1 485,738 | 10,953 |
SUM KAP. 1150 | 15 920,523 | 0,000 | 15 920,523 | 49,178 | |
1 Saldert budsjett 2019.
8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2019 til 2020
De budsjettmessige konsekvenser i 2020 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2019–2020). I tabell 8.4 vises det justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.
Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2020. mill. kroner
Post | Budsjett 20191 | Endring 2020 | Budsjett 2020 2 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 24,033 | -9,500 | 14,533 |
50 | Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond | 1 133,553 | 117,000 | 1 250,553 |
70.11 | Avsetningstiltak | 27,400 | 4,000 | 31,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisordningen mv. | 236,662 | -2,315 | 234,347 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 38,000 | 0,000 | 38,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 302,062 | 1,685 | 303,747 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning | 43,000 | 0,000 | 43,000 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 134,000 | 0,000 | 134,000 |
73.13 | Pristilskudd melk | 666,000 | 30,700 | 696,700 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 452,260 | 0,000 | 1 452,260 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 3,335 | 0,000 | 3,335 |
73.17 | Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker | 123,500 | 19,300 | 142,800 |
73.18 | Frakttilskudd | 361,450 | 25,000 | 386,450 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving korn | 779,100 | 101,100 | 880,200 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 91,400 | 8,100 | 99,500 |
73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning | 3 611,045 | 184,200 | 3 795,245 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon | 1 601,600 | 77,300 | 1 678,900 |
74.14 | Produksjonstilskudd husdyr | 2 442,800 | 109,585 | 2 552,385 |
74.16 | Beitetilskudd | 917,200 | 54,700 | 971,900 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 447,500 | 104,700 | 3 552,200 |
74.19 | Regionale miljøprogram | 493,159 | 35,000 | 528,159 |
74.20 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 121,900 | -1,400 | 120,500 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 9 024,159 | 379,885 | 9 404,044 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl med mer | 88,700 | 3,900 | 92,600 |
77.12 | Tilskudd til frøavl med mer | 18,720 | 8,300 | 27,020 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 93,500 | 4,500 | 98,000 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 49,360 | 0,000 | 49,360 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 264,280 | 17,700 | 281,980 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 176,600 | 47,667 | 1 224,267 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv | 153,200 | -9,700 | 143,500 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 50,200 | -11,500 | 38,700 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordingen | 65,891 | 2,337 | 68,228 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 72,500 | 0,000 | 72,500 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 518,391 | 28,804 | 1 547,195 |
SUM KAP. 1150 | 15 920,523 | 719,774 | 16 640,297 | |
SUM KAP. 4150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1 Saldert budsjett 2019
2 Før flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningen
Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 24,033 | -9,500 | 14,533 |
Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
50 | Tilskudd til LUF | 1 133,533 | 117,000 | 1 250,533 |
Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
70.11 | Avsetningstiltak, hagebruk | 27,400 | 4,000 | 31,400 |
Eksportsstøtte | 26,299 | 9,701 | ||
Prisnedskriving PNS | 210,363 | -12,016 | ||
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 236,662 | -2,315 | 234,347 |
Tilskudd til potetsprit | 18,000 | |||
Tilskudd til potetstivelse, industri | 20,000 | |||
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 38,000 | 0,000 | 38,000 |
70 | Sum | 302,062 | 1,685 | 303,747 |
Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon | 40,000 | |||
Tilskudd ved svikt i honningproduksjon | 3,000 | |||
71 | Sum | 43,000 | 0,000 | 43,000 |
Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. mill. kroner1
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 134,000 | 134,000 | |
Grunntilskudd geitemelk | 70,000 | |||
Distriktstilskudd melk | 596,000 | 30,700 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 666,000 | 30,700 | 696,700 |
Grunntilskudd sau,lam,kje | 95,000 | |||
Kvalitetstilskudd storfekjøtt | 247,700 | |||
Distriktstilskudd kjøtt | 654,400 | |||
Kvalitetstilskudd til lammeslakt | 455,160 | |||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 452,260 | 0,000 | 1 452,260 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 3,335 | 3,335 | |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 4,600 | 0,300 | ||
Distriktstilskudd frukt,bær | 97,200 | 16,700 | ||
Distriktstilskudd grønnsaker | 21,700 | 2,300 | ||
73.17 | Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker | 123,500 | 19,300 | 142,800 |
Frakttilskudd kjøtt | 134,000 | 10,000 | ||
Frakttilskudd egg | 7,450 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 220,000 | 15,000 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 361,450 | 25,000 | 386,450 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 529,000 | 101,100 | 630,100 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 91,400 | 8,100 | 99,500 |
73 | Sum | 3 360,945 | 184,200 | 3 545,145 |
1 Bevilgningsendring før kvantumsjustering
Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 286,300 | 48,500 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 315,300 | 28,800 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 601,600 | 77,300 | 1 678,900 |
Tilskudd til husdyr | 2 421,500 | 113,185 | ||
Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser | 21,300 | -3,600 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2 442,800 | 109,585 | 2 552,385 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 573,300 | 18,000 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 343,900 | 36,700 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 917,200 | 54,700 | 971,900 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 393,400 | 44,900 | ||
Arealtilskudd | 2 054,100 | 59,800 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 447,500 | 104,700 | 3 552,200 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 493,159 | 35,000 | 528,159 |
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 68,600 | 3,500 | ||
Ekstra arealtilskudd økologisk prod. | 53,300 | -4,900 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 121,900 | -1,400 | 120,500 |
74 | Sum | 9 024,159 | 379,885 | 9 404,044 |
Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 25,600 | |||
Tilskudd til veterinærreiser | 48,800 | 3,900 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 14,300 | |||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 88,700 | 3,900 | 92,600 |
Pris- areal- og lagringstilskudd | 15,000 | 2,000 | ||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,720 | 6,300 | ||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 18,720 | 8,300 | 27,020 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 93,500 | 4,500 | 98,000 |
Utvikling av plantemateriale, nordisk. | 2,400 | |||
Utvikling av plantemateriale, oppformering | 12,500 | |||
Utvikling av plantemateriale, Graminor | 24,960 | |||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 9,500 | |||
Bærekraftig bruk av plantevernmidler | ||||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 49,360 | 0,000 | 49,360 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
77 | Sum | 264,280 | 17,700 | 281,980 |
Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 176,600 | 47,667 | 1 224,267 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 153,200 | -9,700 | 143,500 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 50,200 | -11,500 | 38,700 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 65,891 | 2,337 | 68,228 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 72,500 | 72,500 | |
78 | Sum | 1 518,391 | 28,804 | 1 547,195 |
Tabell 8.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. mill. kroner
Ordning | Budsjett 2019 | Endring | Budsjett 2020 | |
|---|---|---|---|---|
85 | Markedsordningen for korn | 0,050 | 0,050 | |
4150 | Sum | 0,050 | 0,000 | 0,050 |