8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150
8.1.1 Innledning
Jordbruksoppgjøret dreier seg om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2016. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2015 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2015 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.
8.1.2 Overførte beløp fra 2014 og omdisponering av bevilgninger i 2015
Overførte beløp fra 2014 til 2015
På de overførbare postene er det godkjent overført 30,1 mill. kroner fra 2014 til 2015, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2014 til 2015. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
01 | Driftskostnader, utredninger, evalueringer | 0,153 |
21 | Spesielle driftsutgifter | 4,360 |
70 | Markedsregulering m.m. | 2,508 |
74 | Direkte tilskudd | 9,795 |
77 | Utviklingstiltak | 9,785 |
78 | Velferdsordninger | 3,500 |
Sum overførbare bevilgninger | 30,100 |
Prognoser for forbruk i 2015
Forbruksprognoser utarbeides av Landbruksdirektoratet ut fra gjeldende satser for alle poster og underposter på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2015 viser et overforbruk på 8,573 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2015, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2015. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
01 | Utredninger og evalueringer | -0,153 |
21 | Spesielle driftsutgifter | -4,360 |
70 | Markedsregulering m.m. | -14,578 |
74 | Direkte tilskudd | 9,826 |
77 | Utviklingstiltak | -8,553 |
78 | Velferdsordninger | 9,254 |
Sum overførte bevilgninger | -8,573 |
Sett i forhold til de beløp som utbetales, er avviket fra budsjett klart innenfor normal prognoseusikkerhet.
Omdisponeringer i 2015
Summen av udisponerte, overførte midler fra 2014 og prognoserte innsparinger i 2015, utgjør 21,527 mill. kroner, som ligger til grunn for de foreslåte omdisponeringer av budsjettet for 2015.
I avtalen er det vedtatt en økning i kornprisene fra 1. juli 2015 på i gjennomsnitt ca. 8 øre per kg der matkornprisen økes noe mer enn prisene for fôrkornet. Det er lagt til grunn at økningen i målprisene på korn ikke skal bidra til økte råvarekostnader i kraftfôrproduksjon. Det forutsetter en økt prisnedskriving av alt norsk korn på 7,3 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om uendret råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må den økte prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2015. Siden ca. 70 pst. av kornavlingen leveres før årsskiftet, innebærer det at bevilgningen på post 73.19 må styrkes med 49,1 mill. kroner i 2015. Videre har partene økt prisnedskrivingen av norsk matkorn med 1 øre per kg som også justeres fra 1. juli. Det gir et økt bevilgningsbehov i 2015 på 1,0 mill. kroner.
Samlet behov for økt prisnedskriving i 2015 blir etter dette 50,1 mill. kroner. Dette finansieres gjennom omdisponering av ledige midler tilsvarende 21,527 mill. kroner. kroner. Det resterende beløp foreslås dekket inn gjennom en reduksjon i bevilgningen på post 50 LUF i 2015 med 28,572 mill. kroner, jf. tabell 8.3.
I nysalderingen av budsjettet for 2014 ble 4,36 mill. kroner av bevilgningen til eStil på post 01 flyttet til post 21. Bakgrunnen var at prosjektet ble noe forsinket og utbetalinger for utredninger ble forskjøvet fra 2014 til 2015. Post 01 ble opprettet for å finansiere arbeidsgrupper, evalueringer og visse kostnader knyttet til utvikling av forvaltningssystemer på jordbruksavtalen. Det er erfaringsmessig betydelig usikkerhet knyttet til hvilket år disse kostnadene forfaller til betaling. Det foreslås derfor at bevilgningen gjøres overførbar på varig basis, og at bevilgningen på 12,5 mill. kroner på post 01 i 2015 flyttes til post 21.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2015. Mill. kroner.
Kapittel 1150 | Budsjett 20151 | Omdisp. 2015 | Justert budsjett 2015 | Disp. av overførte midler i 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 12,500 | -12,500 | 0,000 | 0,150 |
21 | Spesielle driftsutgifter (kan overføres) | 12,500 | 12,500 | 4,360 | |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 205,653 | -28,572 | 1 177,081 | |
50 | Fondsavsetninger | 1 205,653 | -28,572 | 1 177,081 | 0,000 |
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 0,000 | 24,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 189,700 | 12,079 | 201,779 | 2,508 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | 0,000 | 42,400 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 256,500 | 12,079 | 268,579 | 2,508 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) | 49,100 | 49,100 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 126,400 | 126,400 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 589,907 | 589,907 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 806,200 | 806,200 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 8,100 | 8,100 | ||
73.17 | Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak. | 89,100 | 89,100 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 329,500 | 329,500 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 502,800 | 49,100 | 551,900 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,600 | 1,000 | 49,600 | |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 500,607 | 50,100 | 2 550,707 | 0,000 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 353,300 | -5,300 | 1 348,000 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 585,210 | 5,295 | 2 590,505 | 9,795 |
74.16 | Beitetilskudd | 788,700 | 4,300 | 793,000 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 149,200 | -15,216 | 3 133,984 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 436,500 | -8,500 | 428,000 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 108,200 | -0,200 | 108,000 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 421,110 | -19,621 | 8 401,489 | 9,795 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 84,900 | 1,600 | 86,500 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 13,720 | 1,100 | 14,820 | |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 82,500 | 0,000 | 82,500 | |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 17,800 | 0,000 | 17,800 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 51,160 | -3,932 | 47,228 | 9,785 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 263,080 | -1,232 | 261,848 | 9,785 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 188,919 | -11,919 | 1 177,000 | |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 165,600 | 2,900 | 168,500 | 3,500 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 64,000 | 0,000 | 64,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 91,235 | -3,735 | 87,500 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 597,754 | -12,754 | 1 585,000 | 3,500 |
SUM KAP. 1150 | 14 306,304 | 0,000 | 14 306,304 | 30,097 | |
SUM KAP. 4150 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | ||
1 Saldert budsjett 2015.
8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2015 til 2016
De budsjettmessige konsekvenser i 2016 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2015–2016), jf. forslag til vedtak II. I de etterfølgende tabeller vises de justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret.
Bevilgningsendringene for 2016 er basert på prognosert utvikling i bevilgningsbehovet for de enkelte poster, justert for de endringer som avtalepartene har blitt enige om. Bevilgningen til råvareprisordningen (post 70.12) i 2016 skal ta hensyn til svingninger i volumer, endringer i internasjonale priser, endringer i målpriser og tilskuddsendringer som påvirker råvareprisene til industrien, samt virkninger som følge av mulige svingninger i valutakurser. Prognoser for internasjonal prisutvikling og valutakurser i 2016 er usikker. I avtalen er partene enige om å øke bevilgningene med 37,5 mill. kroner i 2016 for å ta høyde for økt bevilgningsbehov til RÅK-ordningen i første halvår. Ved behov vil bevilgningen bli foreslått justert i proposisjonen om jordbruksoppgjøret i 2016.
Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgingene, er ikke innarbeidet.
Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2016. Mill. kroner.
Post | Budsjett 20151 | Endring 2016 | Budsjett 20162 | |
|---|---|---|---|---|
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 12,500 | -12,500 | 0,000 |
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 0,000 | 12,500 | 12,500 |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 205,653 | -2,600 | 1 203,053 |
50 | Fondsavsetninger | 1 205,653 | -2,600 | 1 203,053 |
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 0,000 | 24,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisordningen m.v. | 189,700 | 37,500 | 227,200 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | -2,400 | 40,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 256,500 | 35,100 | 291,600 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) | 49,100 | -6,100 | 43,000 |
73. 11 | Tilskudd til norsk ull | 126,400 | 0,000 | 126,400 |
73.13 | Pristilskudd melk | 589,907 | 1,900 | 591,807 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 806,200 | 13,100 | 819,300 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 8,100 | -3,000 | 5,100 |
73.17 | Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker | 89,100 | 1,900 | 91,000 |
73.18 | Frakttilskudd | 329,500 | 3,000 | 332,500 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving korn | 502,800 | 70,200 | 573,000 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,600 | 1,900 | 50,500 |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 500,607 | 89,000 | 2 589,607 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon | 1 353,300 | -40,700 | 1 312,600 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 585,210 | 8,400 | 2 593,610 |
74.16 | Beitetilskudd | 788,700 | 14,300 | 803,000 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 149,200 | -11,900 | 3 137,300 |
74.19 | Regionale miljøprogram | 436,500 | -8,000 | 428,500 |
74.20 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 108,200 | -1,000 | 107,200 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 421,110 | -38,900 | 8 382,210 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl med mer | 84,900 | 1,600 | 86,500 |
77.12 | Tilskudd til frøavl med mer | 13,720 | 0,000 | 13,720 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 82,500 | 0,000 | 82,500 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyr | 17,800 | -17,800 | 0,000 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 51,160 | 0,000 | 51,160 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 0,000 | 13,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 263,080 | -16,200 | 246,880 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 188,919 | -11,200 | 1 177,719 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv | 165,600 | 2,100 | 167,700 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 64,000 | 0,000 | 64,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 91,235 | -6,200 | 85,035 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 597,754 | -15,300 | 1 582,454 |
SUM KAP. 1150 | 14 306,304 | 45,000 | 14 351,304 | |
SUM KAP. 4150 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | |
1 Saldert budsjett 2015.
2 Før ev. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene.
Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
01 | Driftskostn. til utredninger og evalueringer | 12,500 | -12,500 | 0,000 |
Tabell 8.6 Spesielle driftsutgifter. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 0,000 | 12,500 | 12,500 |
Tabell 8.7 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 205,653 | -2,600 | 1 203,053 |
Sum | 1 205,653 | -2,600 | 1 203,053 |
Tabell 8.8 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
Avsetningstiltak hagebruk | 3,900 | -3,900 | ||
Kollektiv dekn. oms. avg. hagebruk | 20,500 | 3,900 | ||
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 0,000 | 24,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 189,700 | 37,500 | 228,000 |
Tilskudd til potetsprit | 20,000 | |||
Tilskudd til potetstivelse, industri | 22,400 | -2,400 | ||
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 42,400 | -2,400 | 40,000 |
Sum | 256,500 | 35,100 | 291,600 |
Tabell 8.9 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon | 40,500 | |||
Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng | 5,800 | -5,800 | ||
Tilskudd ved tap av bifolk | 0,300 | -0,300 | ||
Tilskudd ved svikt i honningproduksjon | 2,500 | |||
Sum | Tilskudd til erstatninger m.m. | 49,100 | -6,100 | 43,000 |
Tabell 8.10 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 126,400 | 126,400 | |
Grunntilskudd geitemelk | 64,907 | 1,900 | ||
Distriktstilskudd melk | 525,000 | |||
73.13 | Pristilskudd melk | 589,907 | 1,900 | 591,807 |
Grunntilskudd sau, lam, kje | 82,500 | |||
Kvalitetstilskudd storfekjøtt | 164,700 | 13,500 | ||
Distriktstilskudd kjøtt | 559,000 | -0,400 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 806,200 | 13,100 | 819,300 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 8,100 | -3,000 | 5,100 |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 4,000 | |||
Distriktstilskudd frukt, bær | 65,100 | 1,000 | ||
Distriktstilskudd veksthusgrønnsaker | 20,000 | 0,900 | ||
73.17 | Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker | 89,100 | 1,900 | 91,000 |
Frakttilskudd kjøtt | 130,000 | 3,000 | ||
Frakttilskudd egg | 8,500 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 125,000 | |||
Fraktilskudd korn til kraftfôrprod. | 66,000 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 329,500 | 3,000 | 332,500 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 502,800 | 70,200 | 573,000 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 48,600 | 1,900 | 50,500 |
Sum | 2 500,607 | 89,000 | 2 589,607 |
Tabell 8.11 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 156,900 | -42,800 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 196,400 | 2,100 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1353,300 | -40,700 | 1 312,600 |
Tilskudd til husdyr | 2 579,810 | 7,900 | ||
Tilskudd bevaringsverdige storferaser | 5,400 | 0,500 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2585,210 | 8,400 | 2 593,610 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 380,000 | 9,000 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 408,700 | 5,300 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 788,700 | 14,300 | 803,000 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 663,500 | -37,500 | ||
Arealtilskudd | 1 485,700 | 25,600 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 149,200 | -11,900 | 3 137,300 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 436,500 | -8,000 | 428,500 |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 5,000 | -4,000 | ||
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 65,200 | -1,200 | ||
Ekstra arealtilskudd økologisk prod. | 38,000 | 4,200 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 108,200 | -1,000 | 107,200 |
Sum | 8 421,110 | -38,900 | 8 382,210 |
Tabell 8.12 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 30,700 | -6,100 | ||
Tilskudd til veterinærreiser | 40,000 | 7,700 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 14,200 | 0,000 | ||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 84,900 | 1,600 | 86,450 |
Pris- areal- og lagringstilskudd | 10,020 | 0,000 | ||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,700 | 0,000 | ||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 13,720 | 0,000 | 13,720 |
Tilskudd til forsøksringer og rådgiving | 67,500 | |||
Tilskudd til HMS tjenester | 15,000 | |||
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 82,500 | 0,000 | 82,500 |
77.14 | Tilskudd pelsdyrfôr | 17,800 | -17,800 | 0,000 |
Utvikling av plantemateriale m.m. | 34,660 | |||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 7,500 | |||
Handlingsplan plantevernmidler | 9,000 | |||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 51,160 | 0,000 | 51,160 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 13,000 | 13,000 | |
Sum | 263,080 | -16,200 | 246,880 |
Tabell 8.13 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 188,919 | -11,200 | 1 177,719 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 165,600 | 2,100 | 167,700 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 64,000 | 64,000 | |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 91,235 | -6,200 | 85,035 |
Sum | 1 597,754 | -15,300 | 1 582,454 |
Tabell 8.14 Kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner.
Ordning | Budsjett 2015 | Endring | Budsjett 2016 | |
|---|---|---|---|---|
85 | Markedsordningen for korn | 30,000 | 30,000 |