6 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Finansieringsopplegget for E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest omfatter statlige midler over kapittel 1321 post 70 Tilskudd utbyggingsselskapet for veg samt bompenger. Bompengeandelen utgjør 37 pst. Finansieringsplan er basert på forventet utbyggingskostnad og vist i tabell 2 nedenfor.

Statlige midler

Prosjektet gjennomføres i regi av Nye Veier AS og det forutsettes at det statlige bidraget bevilges over kapittel 1321 post 70 Tilskudd utbyggingsselskapet for veg.

Bompenger og bompengeopplegg

Finansieringsopplegget bygger på 9 automatiske bomstasjoner på ny veg som vist i kapittel 5. Det er forutsatt bompengeinnkreving i begge retninger. Innkrevingen vil starte opp når den første delstrekningen åpnes for trafikk, beregnet til å være i 2021. Bompengeinnkrevingen er beregnet til å foregå i årene 2021 til 2044. Takstene er basert på lik takst per km for hele strekningen. Det gis 20 pst. rabatt ved bruk av elektronisk brikke for kjøretøy i takstgruppe 11 og ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 22. Det forutsettes at takstene blir justert i forhold til konsumprisindeksen. I tråd med forutsetningene i Prop. 1 S (2016–2017) vil beregnet gjennomsnittstakst bli benyttet som grunnlag for justering av tasktene. Det regionale bompengeselskapet SørVest Bomvegselskap AS vil stå for delfinansiering og håndtering av trafikantbetalingen. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter.

Innkrevingstiden er satt til 15 år i hver bom. For at prosjektet E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest skal være nedbetalt i løpet av innkrevingsperioden er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering i de ulike bommene må være mellom 17–42 kr som vist i figur 3 nedenfor. Basert på dette legges det foreløpig til grunn følgende grunntakster uten rabatt i takstgruppe 1 og takstgruppe 2 (2017-prisnivå):

Som angitt i kapittel tre er den forventede utbyggingskostnaden i avtale mellom Samferdselsdepartemententet og Nye Veier AS blitt redusert med i størrelsesorden 10 pst. sammenliknet med kostnadsoverslaget utarbeidet av Statens vegvesen før Nye Veier AS overtok prosjektet. Deler av denne kostnadsbesparelsen ble det tatt hensyn til allerede i grunnlaget for de lokale bompengevedtakene. Forslaget til takster i figur 3 ovenfor er 7 pst lavere enn takstnivået som ligger i de lokalpolitiske vedtakene.

I tråd med lokalpolitiske vedtak legges det opp til betaling for nullutslipp- og lavutslippsbiler når nasjonale takstretningslinjer åpner for dette. Det forutsettes at takstene blir justert av Statens vegvesen i takstvedtak så snart nye takstretningslinjer er gjeldende. Videre legges det til grunn at det kan innføres trafikkregulerende tiltak på sidevegsnettet dersom trafikken viser seg å bli uakseptabelt høy. Primært gjelder det hastighetsreduserende tiltak, men kan også innebære bompengeinnkreving. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til hvilke tiltak som er aktuelle å gjennomføre dersom det blir uønsket trafikkøkning på lokalvegnettet.

Før start på innkreving vil gjennomsnittstaksten bli vurdert ut fra kjente faktorer som låneopptak, lånerente og utbyggingskostnad. Forslag til justeringer av takstene som følge av dette forutsetter tilslutning fra fylkeskommunen som garantist.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Eventuelle kostnadsøkninger over forventet kostnad (P50) ut over prisstigning skal dekkes med statlige midler innenfor rammen til Nye Veier AS og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor prosjektets avtalte kostnad. Kostnadsreduksjoner fordeles på samme måte. Eventuelle overskridelser ut over 10 pst. er Nye Veier AS sitt ansvar. Eventuelle kostnadsbesparelser ut over 10 pst. tilfaller Nye Veier AS.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke realtakstene med inntil 20 pst. og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Trafikkforutsetningene fremgår av kapittel 4. Følgende basisforutsetninger er for øvrig lagt til grunn for finansieringsberegningene:

• Lånerente: 5,5 pst. de første ti årene, deretter 6,5. pst. resten av innkrevingsperioden

• Tunge kjøretøy betaler tre ganger lettbiltakst

• Årlig prisvekst på 2,5 pst. Dette gjelder anleggskostnader, driftskostnader og bomtakster

• Årlige innkrevingskostnader baseres på trafikkmengde i bommene, og settes til mellom 4–6 mill. kr

• Andel som bruker brikke: 75 pst.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år i hver bom. Brutto bompengeinntekter er beregnet til om lag 11 300 2017-kr der om lag 7 900 mill. 2017-kr er forutsatt benyttet til å dekke deler av investeringskostnadene. Resterende inntekter etter bidraget til investeringskostnader går til inndekning av finansieringskostnader og innkrevingskostnader.

Det er regnet på et optimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• 5 pst. høyere ÅDT i åpningsåret

• Lånerenten reduseres med 1 pst. til 4,5 pst. de første 10 årene og deretter 5,5 pst. resten av innkrevingsperioden.

Forøvrig er de samme forutsetningene som i basisalternativet lagt til grunn. Med disse forutsetningene beregnes innkrevingsperioden til å bli redusert med om lag 6 år. Alternativt kan taksten for takstgruppe 1 reduseres fra om lag 197 kr for hele strekningen til om lag 175 kr og taksten for takstgruppe 2 reduseres fra om lag 592 kr til om lag 524 kr dersom 15 års innkreving opprettholdes.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Bompengeselskapet dekker sin andel av en kostnadsøkning på 10 pst.

• 6,5 pst. rente i hele innkrevingsperioden.

• Årlig trafikkvekst blir redusert til 1,1 pst. trafikkvekst fra 2023 i alle snitt første 10 år, deretter 0,5 pst. vekst i alle snitt ut bompengeperioden.

Med disse forutsetningene beregnes innkrevingstiden til å bli forlenget til om lag 18 år, det vil si en økning på 3 år utover basisalternativet. Dette viser at prosjektet er relativt robust i forhold til ugunstige endringer i forutsetningene. I tillegg vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet ha en mulighet til å øke takstene med inntil 20 pst. utover prisstigning i løpet av innkrevingsperioden.

Vegdirektoratet har foretatt en kvalitetssikring av det foreslåtte bompengeopplegget. Direktoratets vurdering, under gitte forutsetninger om inngangsdata for trafikk og kostnader, er at beregningene synes å være riktige og at bompengeopplegget vurderes som robust.