5 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Utbyggingen av E16 på strekningen Bjørum – Skaret er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger. Den statlige andelen utgjør 53 pst. Forslag til finansieringsplan er vist i tabell 5.1.

Vegdirektoratet har gitt tillatelse til at bompengeselskapet kan forskuttere inntil 24 mill. 2011-kr til planlegging av prosjektet. Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommunene har stilt garanti for henholdsvis 18 mill. kr og 6 mill. kr av de forskutterte midlene. Det er rekvirert 20 mill. kr til arbeidet med reguleringsplan.

Før anleggsstart er det i tillegg forventet et forbruk på om lag 130 mill. kr til forberedende arbeider i 2017. Det er avsatt 100 mill. kr i statlige midler til prosjektet i 2017, og forutsetter dermed ytterligere 30 mill. kr fra bompengeselskapet.

Statlige midler

I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 er det lagt til grunn 1 800 mill. 2013-kr til prosjektet i siste seksårsperiode. Kostnadsoverslaget er økt med om lag 560 mill. kr etter framlegging av Meld. St. 26 (2012–2013). Samferdselsdepartementet går inn for at økningen fordeles mellom stat og bompenger slik at bompengeandelen blir som i Nasjonal transportplan 2014–2023. I finansieringsplanen er det derfor lagt til grunn 2 210 mill. kr i statlige midler.

Bompenger og bompengeopplegg

Finansieringsopplegget bygger på envegs etterskuddsinnkreving i fire automatiske bomstasjoner, to på ny E16 og to på dagens E16, jf. figur 5.1.

På dagens E16 vil bomstasjonen for innkreving i sørgående retning bli plassert nord for rundkjøringen ved Avtjerna. Bomstasjonen for innkreving i nordgående retning vil bli plassert på høyde med tunnelmunningen på ny E16 ved Skaret. På denne måten vil bosatte mellom Avtjerna og Skaret eller andre med reisemål langs dagens E16, kun betale bompenger i en retning når de reiser tur/retur. Gjennomgangstrafikk som velger dagens E16, må imidlertid betale i begge retninger.

På ny E16 vil bomstasjonene bli plassert ved tunnelåpningene til den nye Sollihøgdatunnelen. Sørgående trafikk vil betale i bomstasjonen på sørsiden av tunnelen, mens nordgående trafikk vil betale i bomstasjonen på nordsiden av tunnelen.

For at prosjektet E16 Bjørum – Skaret skal bli nedbetalt i løpet av 15 år er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering må være om lag 33 kr med de forutsetningene som ellers er lagt til grunn. Basert på dette legges foreløpig følgende grunntakster uten rabatt til grunn (i 2016-prisnivå):

• Takstgruppe 1 (kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg og kjøretøy i kjøretøygruppe M1): om lag 35 kr

• Takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøygruppe M1): om lag 70 kr

Det forutsettes at takstene blir regulert i samsvar med prisstigningen.

Det legges til grunn at kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av elektronisk brikke, jf. Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016). Det gis ikke rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter.

Før Statens vegvesen fatter takstvedtak vil de gjøre en oppdatert vurdering av finansieringsforutsetningene og se om det er grunnlag for å justere takstene. I tråd med lokalpolitiske vedtak skal endelig takst- og rabattsystem legges fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigning skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar og dekkes med statlige midler.

Eventuelle kostnadsreduksjoner på inntil 10 pst. fordeles mellom staten og bompengeselskapet i forhold til partenes andel av finansieringen innenfor styringsrammen.

Eventuelle reduksjoner på mer enn 10 pst. tilfaller staten. Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke realtakstene med inntil 20 pst. og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

I tråd med Samferdselsdepartementets anbefaling har garantistene Akershus og Buskerud fylkeskommune akseptert at det legges til grunn en beregningsteknisk rente på 4,5 pst. For dette prosjektet.

Trafikkforutsetningene framgår av kap. 4. Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Årlig prisstigning: 2,5 pst.

• Årlige innkrevingskostnader: 9 mill. kr

• Andel som bruker brikke: 80 pst.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden regnet til om lag 15 år. Brutto bompengeinntekter er beregnet til om lag 2 540 mill. kr der om lag 1 960 mill. kr er forutsatt benyttet til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 450 mill. kr til å dekke finansieringskostnader og om lag 130 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Det er regnet på et optimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Avvisningseffekten av bompenger er redusert til 10 pst.

• Lånerenten reduseres fra 4,5 pst. til 3,5 pst.

Forøvrig er de samme forutsetningene som i basisalternativet lagt til grunn. Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 12 år, dvs. en reduksjon på om lag 3 år. Alternativt kan taksten for takstgruppe 1 reduseres til om lag 27 kr og taksten for takstgruppe 2 til om lag 54 kr med 15 års innkreving.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen

• Årlig trafikkvekst reduseres til 0,5 pst. etter innkrevingsstart

• ÅDT i åpningsåret reduseres med ytterligere 5 pst.

• Lånerenten økes fra 4,5 pst. til 5,5 pst.

• Takstøkning på 20 pst. utover prisstigning etter to år.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 18,5 år, dvs. en økning på om lag 3,5 år.