4 Standardiserte nøkkeltal for nettobudsjetterte verksemder under Kunnskapsdepartementet
Tabell 4.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett 2014 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 289 690 | 303 371 | 324 138 | 349 880 |
Varer og tenester | 101 911 | 107 601 | 91 189 | 102 549 |
Sum driftsutgifter | 391 601 | 410 972 | 415 327 | 452 429 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 47 736 | 41 902 | 56 313 | 41 063 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 47 736 | 41 902 | 56 313 | 41 063 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 26 571 | 52 416 | 51 700 | 51 700 |
Sum overføringar frå verksemda | 26 571 | 52 416 | 51 700 | 51 700 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 48 | 290 | 253 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 48 | 290 | 253 | 0 |
Sum utgifter | 465 956 | 505 580 | 523 593 | 545 192 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 151 199 | 110 212 | 108 008 | 99 793 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 7 673 | 7 521 | 6 273 | 6 274 |
Andre driftsinntekter | 32 204 | 44 902 | 32 792 | 32 394 |
Sum driftsinntekter | 191 076 | 162 635 | 147 073 | 138 461 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 90 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 90 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 290 224 | 336 769 | 309 358 | 329 749 |
Andre innbetalingar | 51 700 | 51 700 | ||
Sum overføringar til verksemda | 290 224 | 336 769 | 361 058 | 381 449 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 23 | 109 | 513 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 23 | 109 | 513 | 0 |
Sum inntekter | 481 323 | 499 513 | 508 734 | 519 910 |
Netto endring i kontantbehaldning | 15 367 | -6 067 | -14 859 | -25 282 |
Tabell 4.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett 2014 |
Løyvingar til finansiering av stats-oppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 261 912 | 322 446 | 280 801 | 290 629 |
Løyvingar frå andre departement | 1 741 | 4 969 | 4 200 | 2 580 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 6 210 | 19 286 | 16 797 | 22 801 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 15 902 | 13 166 | 8 669 | 13 739 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 285 765 | 359 867 | 310 467 | 329 749 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar | 0 | 0 | 17 | 820 |
Bidrag frå private | 12 678 | 16 372 | 17 316 | 6 644 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 20 068 | 28 530 | 15 459 | 24 930 |
Sum bidrag | 32 746 | 44 902 | 32 792 | 32 934 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 5 339 | 17 706 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 162 811 | 89 405 | 147 769 | 157 767 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 162 811 | 94 744 | 165 475 | 157 767 |
Sum inntekter | 481 323 | 499 513 | 508 734 | 519 910 |
Kommentar til tabellen: I rekneskapstala for 2012 er løyvinga under kap. 283 Meteorologiformål post 72 Internasjonale samarbeidsprosjekt klassifisert som «Løyvingar frå fagdepartement» medan denne løyvinga er klassifisert som «Andre inntekter og tidsavgrensingar» for dei andre åra.
Tabell 4.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2011–13
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2011 | 2012 | 2013 | Endring 2012 til 2013 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 145 076 | 147 541 | 132 671 | -14 870 |
Behaldning på andre bankkonti | 8 532 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 11 | 11 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 153 608 | 147 541 | 132 682 | -14 859 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepenger m.m. | 23 755 | 24 566 | 26 504 | 1 938 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 24 587 | 24 598 | 26 666 | 2 068 |
Gjeld til leverandørar | 15 786 | 23 105 | 25 593 | 2 488 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -17 837 | -13 212 | -12 323 | 889 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -894 | -1 068 | -943 | 125 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 45 397 | 57 989 | 65 497 | 7 508 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | -226 | 1 733 | 3 447 | 1 714 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 34 700 | 19 282 | -15 418 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 49 700 | 6 000 | 6 000 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 6 000 | 1 678 | 0 | -1 678 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 1 678 | 0 | 6 163 | 6 163 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 57 152 | 44 111 | 34 892 | -9 219 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 33 985 | 25 456 | 12 308 | -13 148 |
Fri verksemdskapital | 17 074 | 19 985 | 19 985 | 0 |
Sum andre avsetningar | 51 059 | 45 441 | 32 293 | -13 148 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 153 608 | 147 541 | 132 682 | -14 859 |
Tabell 4.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett 2014 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 53 152 | 61 535 | 64 064 | 60 000 |
Varer og tenester | 34 210 | 32 227 | 28 302 | 26 000 |
Sum driftsutgifter | 87 362 | 93 762 | 92 365 | 86 000 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 839 | 238 | 245 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 839 | 238 | 245 | 0 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 4 493 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 0 | 0 | 4 493 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 88 201 | 94 000 | 97 103 | 86 000 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett 2014 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 2 673 | 1 450 | 1 572 | 0 |
Andre driftsinntekter | 46 543 | 24 594 | 25 263 | 19 000 |
Sum driftsinntekter | 49 216 | 26 045 | 26 835 | 19 000 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 52 040 | 67 409 | 67 445 | 67 000 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | |
Sum overføringar til verksemda | 52 040 | 67 409 | 67 445 | 67 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 101 256 | 93 453 | 94 280 | 86 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | 13 055 | -547 | -2 823 | 0 |
Tabell 4.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett 2014 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 25 700 | 25 429 | 25 055 | 25 000 |
Løyvingar frå andre departement | 18 264 | 13 950 | 16 679 | 17 650 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 8 768 | 9 093 | 955 | 1 400 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 15 485 | 15 501 | 22 825 | 24 500 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 68 216 | 63 973 | 65 514 | 68 550 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 33 040 | 29 481 | 28 766 | 17 450 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 33 040 | 29 481 | 28 766 | 17 450 |
Sum inntekter | 101 256 | 93 453 | 94 280 | 86 000 |
Tabell 4.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2011–13
Balanse 31. desember (tal i 1 000 kr) | 2011 | 2012 | 2013 | Endring 2012 til 2013 |
|---|---|---|---|---|
Kontantbehaldning | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 42 135 | 41 588 | 37 826 | -3 762 |
Behaldningar på andre bankkonti | 0 | 0 | 939 | 939 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 42 135 | 41 588 | 38 765 | -2 823 |
Avsetningar til dekning av påkommande kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 5 012 | 5 043 | 5 016 | -27 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 6 118 | 4 557 | 2 409 | -2 149 |
Gjeld til leverandørar | 4 222 | 4 781 | -62 | -4 843 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -5 792 | -1 597 | -2 945 | -1 348 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 768 | -678 | 294 | 971 |
Sum til dekning av påkommande kostnader som forfell i neste budsjettår | 10 328 | 12 106 | 4 712 | -7 394 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 1 353 | 2 136 | 1 935 | -201 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 7 492 | 9 688 | 14 487 | 4 799 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 8 845 | 11 824 | 16 422 | 4 598 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 9 495 | 3 246 | 3 138 | -109 |
Fri verksemdskapital | 9 350 | 9 350 | 9 350 | 0 |
Sum andre avsetningar | 18 845 | 12 596 | 12 487 | -109 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 4 117 | 5 062 | 5 144 | 81 387 |
Sum langsiktig gjeld | 4 117 | 5 062 | 5 144 | 81 387 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 42 135 | 41 588 | 38 765 | -2 823 |
Tabell 4.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 36 693 | 37 612 | 41 612 | 40 000 |
Varer og tenester | 31 247 | 33 482 | 30 371 | 32 100 |
Sum driftsutgifter | 67 940 | 71 094 | 71 982 | 72 100 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 242 | 2 300 | 414 | 800 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 242 | 2 300 | 414 | 800 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege reknskap | 6 530 | 9 927 | 12 824 | 10 500 |
Utbetalingar til andre verksemder | ||||
Sum overføringar frå verksemda | 6 530 | 9 927 | 12 824 | 10 500 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 75 712 | 83 320 | 85 220 | 83 400 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 1 224 | 1 355 | 903 | 900 |
Andre driftsinntekter | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sum driftsinntekter | 1 231 | 1 355 | 903 | 900 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 77 473 | 81 335 | 81 729 | 84 100 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 77 473 | 81 335 | 81 729 | 84 100 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 78 704 | 82 690 | 82 633 | 85 000 |
Netto endring i kontantbehaldning | 2 992 | -630 | -2 587 | 1 600 |
Tabell 4.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett 2014 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 068 | 20 256 | 20 205 | 18 994 |
Løyvingar frå andre departement | 31 175 | 34 669 | 33 597 | 38 778 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 974 | 0 | 3 164 | 12 741 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | ||||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 52 217 | 54 925 | 56 966 | 70 513 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 1 776 | 548 | 1 131 | 3 878 |
Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 2 067 | 3 630 | 5 031 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 22 644 | 23 587 | 19 504 | 10 609 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 26 487 | 27 765 | 25 666 | 14 487 |
Sum inntekter | 78 704 | 82 690 | 82 633 | 85 000 |
Tabell 4.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2011–13
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2011 | 2012 | 2013 | Endring 2012 til 2013 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 40 846 | 40 223 | 37 634 | -2 588 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 14 | 7 | 8 | 1 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 40 860 | 40 230 | 37 642 | -2 587 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 3 778 | 3 819 | 3 816 | -3 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 3 071 | 3 575 | 3 719 | 144 |
Gjeld til leverandørar | 2 177 | -318 | 3 816 | 4 134 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -2 712 | -1 718 | -2 040 | -322 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 589 | 1 713 | -693 | -2 406 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 6 903 | 7 071 | 8 618 | 1 547 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 6 069 | 9 897 | 6 102 | -3 795 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 1 201 | 1 674 | 4 643 | 2 968 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 19 412 | 14 988 | 11 794 | -3 195 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 26 682 | 26 559 | 22 538 | -4 021 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 2 087 | 1 390 | 1 226 | -165 |
Fri verksemdskapital | 5 187 | 5 209 | 5 260 | 51 |
Sum andre avsetningar | 7 274 | 6 599 | 6 486 | -113 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 40 860 | 40 230 | 37 642 | -2 588 |
Tabell 4.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 19 686 487 | 20 659 953 | 22 059 811 | 22 889 883 |
Varer og tenester | 10 833 688 | 11 317 627 | 11 244 255 | 11 631 215 |
Sum driftsutgifter | 30 520 175 | 31 977 580 | 33 304 066 | 34 521 098 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 342 491 | 1 556 796 | 1 523 356 | 1 701 325 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 342 491 | 1 556 796 | 1 523 356 | 1 701 325 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 370 530 | 277 353 | 413 524 | 338 500 |
Utbetalingar til andre verksemder | 176 426 | 166 482 | 214 966 | 116 350 |
Sum overføringar frå verksemda | 546 956 | 443 835 | 628 490 | 454 850 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 756 | 4 433 | 3 827 | 3 000 |
Andre finansielle utgifter | 3 787 | 4 112 | 4 252 | 3 109 |
Sum finansielle aktivitetar | 4 543 | 8 545 | 8 079 | 6 109 |
Sum utgifter | 32 414 165 | 33 986 756 | 35 463 991 | 36 683 382 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 203 073 | 2 057 073 | 2 559 671 | 2 182 720 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 22 408 | 29 911 | 27 251 | 23 821 |
Refusjonar | 496 283 | 493 538 | 514 142 | 354 795 |
Andre driftsinntekter | 2 574 549 | 1 995 626 | 1 913 480 | 2 002 449 |
Sum driftsinntekter | 5 296 313 | 4 576 148 | 5 014 544 | 4 563 785 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 75 667 | 34 148 | 2 671 | 25 000 |
Sum investeringsinntekter | 75 667 | 34 148 | 2 671 | 25 000 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 28 333 785 | 29 165 254 | 30 799 858 | 31 768 796 |
Andre innbetalingar | 201 135 | 308 683 | 339 386 | 326 816 |
Sum overføringar til verksemda | 28 534 920 | 29 473 937 | 31 139 244 | 32 095 612 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | -40 | 2 250 | 47 464 | 15 000 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 5 913 | 9 862 | 7 567 | 3 966 |
Sum finansielle aktivitetar | 5 873 | 12 112 | 55 031 | 18 966 |
Sum inntekter | 33 912 773 | 34 096 345 | 36 211 490 | 36 703 363 |
Netto endring i kontantbehaldning | 1 498 608 | 109 589 | 747 499 | 19 981 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 4,2 pst. frå 2012 til 2013 og utgjer om lag 93,9 pst. av dei samla utgiftene i 2013, som er på same nivå som i 2012. Delen låg da på om lag 94,1 pst. Dei samla utgiftene har auka med 4,4 pst. frå 2012 til 2013. Overføringane til verksemdene har auka med 5,7 pst. frå 2012 til 2013, medan dei auka med 3,3 pst. frå 2011 til 2012. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 86 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2012, da delen var 86,4 pst.
Tabell 4.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 24 480 770 | 25 431 680 | 27 457 137 | 28 191 436 |
Løyvingar frå andre departement | 366 306 | 419 620 | 257 470 | 227 014 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 1 006 642 | 809 950 | 1 312 661 | 1 255 839 |
Tildelingar frå regionale forskingsfond | 700 | 18 685 | 22 667 | 19 069 |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 195 042 | 2 190 289 | 2 284 186 | 2 332 011 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 28 049 460 | 28 870 224 | 31 334 121 | 32 025 368 |
Offentlege og private bidrag: | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar | 164 199 | 155 785 | 151 392 | 135 984 |
Bidrag frå private | 1 727 992 | 1 274 083 | 1 064 851 | 1 031 624 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 421 355 | 303 916 | 495 341 | 419 835 |
Sum bidrag | 2 313 546 | 1 733 784 | 1 711 584 | 1 587 444 |
Oppdragsinntekter o.a.: | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 232 060 | 238 567 | 251 612 | 215 301 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 67 385 | 77 640 | 80 731 | 75 063 |
Oppdrag frå private | 267 382 | 330 877 | 303 598 | 341 023 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 2 982 939 | 2 845 253 | 2 529 844 | 2 459 165 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 3 549 766 | 3 492 337 | 3 165 785 | 3 090 551 |
Sum inntekter | 33 912 772 | 34 096 345 | 36 211 490 | 36 703 363 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 6,2 pst. frå 2012 til 2013. Dette er høgre enn frå 2011 til 2012, da auken var på 0,5 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 86,5 pst. av inntektene i 2013. Dette er høgre enn i 2012, da delen var 84,7 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 88,3 pst. av dei samla utgiftene i 2013. Dette er 3,4 prosentpoeng høgre enn i 2012.
Tabell 4.12 Universitet og høgskolar. Samanhengen mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2011–13
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Endring frå 2012 til 2013 |
Kontantar og kontantekvivalentar: | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 8 416 096 | 8 510 221 | 9 321 444 | 811 223 |
Behaldningar på andre bankkonti | 691 190 | 706 621 | 607 960 | -98 661 |
Andre kontantbehaldningar | 344 | 378 | 35 314 | 34 936 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 9 107 630 | 9 217 220 | 9 964 719 | 747 499 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 1 671 601 | 1 765 925 | 1 855 796 | 89 871 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 491 315 | 1 598 087 | 1 593 366 | -4 721 |
Gjeld til leverandørar | 1 056 751 | 722 121 | 1 108 527 | 386 406 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -335 749 | -402 558 | -396 667 | 5 891 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 243 133 | 286 179 | 261 033 | -25 146 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 4 127 051 | 3 969 754 | 4 422 055 | 452 301 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 378 061 | 286 999 | 317 139 | 30 140 |
Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond | -1 015 | 1 776 | -12 500 | -14 276 |
Større starta, fleirårige investerings- prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 453 121 | 652 280 | 554 964 | -97 316 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fag-departementet | 1 078 139 | 1 061 465 | 1 161 754 | 100 289 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 691 372 | 644 297 | 548 193 | -96 104 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 455 564 | 434 853 | 94 801 | -340 052 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 3 055 242 | 3 081 670 | 2 664 350 | -417 320 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål / ikkje-spesifiserte formål | 1 456 750 | 1 639 416 | 2 319 236 | 679 820 |
Fri verksemdskapital | 421 764 | 459 438 | 461 919 | 2 481 |
Sum andre avsetningar | 1 878 514 | 2 098 854 | 2 781 155 | 682 301 |
Langsiktig gjeld (netto): | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | -101 | -57 | -32 | 25 |
Anna langsiktig gjeld | 46 922 | 66 999 | 97 190 | 30 191 |
Sum langsiktig gjeld | 46 821 | 66 942 | 97 158 | 30 216 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 9 107 630 | 9 217 220 | 9 964 719 | 747 499 |
Kontantbehaldninga har gått opp med 9,5 pst. frå 2012 til 2013, mot 1,1 pst. frå 2011 til 2012. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 11,4 pst. Tilsvarande var det ein nedgang på 3,4 pst. frå 2011 til 2012. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har minka med 13,5 pst. frå 2012 til 2013. Årsaka til at langsiktig gjeld knytt til anleggsmidlar er negativ, er av teknisk art.
Tabell 4.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2013
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 24 311 | Sum verksemdskapital | 835 502 | |
Varige driftsmidlar | 31 712 574 | |||
Finansielle eigedelar | 243 103 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 31 979 988 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggs- midlar | 31 736 853 | |
Andre forpliktingar | 97 190 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 31 834 043 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 0 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 23 369 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 520 886 | Leverandørgjeld | 1 205 515 | |
Finansielle omløpsmidlar | 130 480 | Anna kortsiktig gjeld | 4 760 795 | |
Bankinnskott | 9 964 719 | Sum kortsiktig gjeld | 5 966 310 | |
Sum omløpsmidlar | 11 639 453 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 4 983 586 | |||
Sum eigedelar | 43 619 441 | Sum verksemdskapital, avrekningar og gjeld | 43 619 441 | |
Balanseverdiane har auka med 2,2 pst. frå 2012 til 2013. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med 0,1 pst. i høve til 2012, medan omløpsmidlane har auka med om lag 9,1 pst. frå 2012 til 2013. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 12,5 pst. frå 2012 til 2013.
Tabell 4.14 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 400 160 | 427 451 | 452 793 | 423 249 |
Varer og tenester | 464 074 | 410 695 | 368 022 | 379 000 |
Sum driftsutgifter | 864 234 | 838 146 | 820 815 | 802 249 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 38 438 | 48 499 | 58 889 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 38 438 | 48 499 | 58 889 | 0 |
Overføringer frå verksemda | ||||
Utbetalinger til andre statlege r ekneskapar | 4 393 057 | 5 007 618 | 3 994 078 | 6 088 759 |
Utbetalingar til andre verksemder | 1 882 739 | 1 174 627 | 2 447 984 | 1 428 227 |
Sum overføringar frå verksemda | 6 275 795 | 6 182 245 | 6 442 062 | 7 516 986 |
Finansielle aktiviteter | ||||
Kjøp av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle utgiftar | ||||
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 7 178 467 | 7 068 890 | 7 321 766 | 8 319 235 |
Inntekstsart | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2012 | Regnskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | ||||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | 5 645 | 7 030 | 7 612 | |
Andre driftsinntekter | 11 029 | 7 680 | 14 971 | 6 623 |
Sum driftsinntekter | 16 674 | 14 710 | 22 583 | 6 623 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 2 410 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 2 410 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 7 205 867 | 7 343 369 | 7 672 407 | 8 146 652 |
Andre innbetalingar | 209 635 | 271 399 | 214 771 | 171 497 |
Sum overføringar til verksemda | 7 415 502 | 7 614 768 | 7 887 178 | 8 318 149 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | ||||
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 7 434 586 | 7 629 478 | 7 909 761 | 8 324 772 |
Netto endring i kontantbeholdning | -256 119 | -560 588 | -587 995 | -5 537 |
Tabell 4.15 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Budsjett for 2014 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 3 031 592 | 3 085 798 | 3 188 621 | 3 410 191 |
Løyvingar frå andre departement | 4 103 715 | 4 258 935 | 4 483 786 | 4 736 461 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | ||||
Tildelinger frå Noregs forskingsråd | ||||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 7 135 307 | 7 344 733 | 7 672 407 | 8 146 652 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkes- kommunar | ||||
Bidrag frå private | 203 990 | 162 148 | 159 810 | 169 347 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | ||||
Sum bidrag | 203 990 | 190 380 | 159 810 | 169 347 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | ||||
Oppdrag frå kommunale og fylkesommunale verksemder | ||||
Oppdrag frå private | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensningar | 95 289 | 94 365 | 77 544 | 8 773 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 95 289 | 94 365 | 77 544 | 8 773 |
Sum inntekter | 7 434 586 | 7 629 478 | 7 909 761 | 8 324 772 |
Tabell 4.16 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2011–13
Balanse 31.desember | Rekneskap 31.12.2011 | Rekneskap 31.12.2012 | Rekneskap 31.12.2013 | Endring frå 2012 til 2013 |
|---|---|---|---|---|
Kontantantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 2 675 372 | 3 229 980 | 3 877 161 | 647 182 |
Behaldning på andre bankkonti | 118 716 | 117 268 | 55 034 | -62 234 |
Andre kontantbehaldningar | 33 352 | 40 780 | 43 828 | 3 047 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 2 827 440 | 3 388 028 | 3 976 023 | 587 995 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 34 869 | 37 528 | 39 566 | 2 038 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 28 033 | 29 671 | 32 860 | 3 189 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 186 157 | 1 135 055 | 1 170 694 | 35 639 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | |||
Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår | 26 670 | 66 403 | 63 987 | -2 416 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 275 729 | 1 268 657 | 1 307 107 | 38 450 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Forskingsprogram under handsamning | 1 513 552 | 2 092 652 | 2 676 230 | 583 578 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 1 513 552 | 2 092 652 | 2 676 230 | 583 578 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ikkje spesifiserte formål | 43 494 | 51 539 | 40 590 | -10 949 |
Fri verksemdskapital | 77 729 | 73 866 | 68 322 | -5 544 |
Sum andre avsetningar | 121 223 | 125 405 | 108 912 | -16 493 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -83 064 | -98 686 | -116 226 | -17 540 |
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum langsiktig gjeld | -83 064 | -98 686 | -116 226 | -17 540 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 2 827 440 | 3 388 028 | 3 976 023 | 587 995 |