3 Standardiserte nøkkeltal for Kunnskapsdepartementets nettobudsjetterte verksemder
Tabell 3.1 Meteorologisk institutt. Utgifter og inntekter etter art.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart/Inntektsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett 2012 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 275 911 | 289 414 | 289 690 | 310 125 |
Varer og tenester | 133 454 | 91 427 | 101 911 | 114 274 |
Sum driftsutgifter | 409 365 | 380 841 | 399 601 | 424 399 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 9 414 | 45 206 | 47 736 | 49 455 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 9 414 | 45 206 | 47 736 | 49 455 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 51 208 | 6 977 | 26 571 | 57 579 |
Sum overføringar frå verksemda | 51 208 | 6 977 | 26 571 | 57 579 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 15 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 16 | 0 | 48 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 31 | 0 | 48 | 0 |
Sum utgifter | 470 018 | 433 024 | 465 956 | 531 433 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 180 307 | 176 973 | 183 945 | 159 622 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 7 659 | 7 673 | 5 620 |
Andre driftsinntekter | 2 577 | 1 092 | -542 | 0 |
Sum driftsinntekter | 182 884 | 185 725 | 191 076 | 165 242 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 271 431 | 246 288 | 263 653 | 272 012 |
Andre innbetalingar | 51 208 | 0 | 26 571 | 57 579 |
Sum overføringar til verksemda | 322 639 | 246 288 | 290 224 | 329 591 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 199 | 23 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 199 | 23 | 0 |
Sum inntekter | 505 523 | 432 211 | 481 323 | 494 833 |
Netto endring i kontantbehaldning | 35 505 | -812 | 15 367 | -36 600 |
Tabell 3.2 Meteorologisk institutt. Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett 2012 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 271 431 | 244 337 | 261 912 | 270 030 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 1 951 | 1 741 | 1 982 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 3 203 | 6 210 | 10 785 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 0 | 17 623 | 15 902 | 10 024 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 271 431 | 267 114 | 285 765 | 292 821 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 13 455 | 12 678 | 0 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 15 737 | 20 068 | 11 613 |
Sum bidrag | 0 | 29 192 | 32 746 | 11 613 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 234 092 | 135 905 | 162 811 | 190 399 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 234 092 | 135 905 | 162 811 | 190 399 |
Sum inntekter | 505 523 | 432 211 | 481 322 | 494 833 |
Tabell 3.3 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Meteorologisk institutt i perioden 2009–11
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2009 | 2010 | 2011 | Endring 2010 til 2011 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 139 043 | 138 237 | 145 076 | 6 839 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 8 532 | 8 532 |
Andre kontantbehaldningar | 9 | 3 | -3 | |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 139 052 | 138 240 | 153 608 | 15 368 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 22 092 | 22 680 | 23 755 | 1 075 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 23 318 | 25 379 | 24 587 | -792 |
Gjeld til leverandørar | 9 689 | 9 996 | 15 786 | 5 790 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 9 969 | 4 498 | -17 837 | -22 335 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -1 323 | 321 | -894 | -1 215 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 63 745 | 62 873 | 45 397 | -17 476 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | -226 | -226 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 47 784 | 47 113 | 0 | -47 113 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 12 293 | 11 370 | 49 700 | 38 330 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 2 065 | 2 065 | 6 000 | 3 935 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 1 678 | 1 678 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 62 142 | 60 547 | 57 152 | -3 395 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 0 | 0 | 33 985 | 33 985 |
Fri verksemdskapital | 13 166 | 14 820 | 17 074 | 2 254 |
Sum andre avsetningar | 13 166 | 14 820 | 51 059 | 36 239 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 139 052 | 138 240 | 153 608 | 15 368 |
Tabell 3.4 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett 2012 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 56 446 | 58 516 | 53 152 | 61 627 |
Varer og tenester | 38 059 | 24 451 | 34 210 | 17 150 |
Sum driftsutgifter | 94 505 | 82 967 | 87 362 | 78 777 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 456 | 839 | 0 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 0 | 456 | 839 | 0 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utbetalingar til andre verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar frå verksemda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 94 505 | 83 423 | 88 201 | 78 777 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett 2012 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 57 319 | 52 423 | 0 | 650 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 0 | 1 232 | 2 673 | 0 |
Andre driftsinntekter | 961 | 823 | 46 543 | 18 000 |
Sum driftsinntekter | 58 280 | 54 478 | 49 216 | 18 650 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 30 968 | 26 917 | 52 040 | 61 700 |
Andre innbetalingar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 30 968 | 26 917 | 52 040 | 61 700 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 89 248 | 81 395 | 101 256 | 80 350 |
Netto endring i kontantbehaldning | -5 257 | -2 028 | 13 055 | 1 573 |
Tabell 3.5 Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Inntekter etter inntektskjelde.
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett 2012 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 27 293 | 26 917 | 25 700 | 25 430 |
Løyvingar frå andre departement | 3 675 | 0 | 18 264 | 14 000 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 0 | 0 | 8 768 | 7 500 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 17 547 | 18 214 | 15 484 | 14 770 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 48 515 | 45 131 | 68 216 | 61 700 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 8 650 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 4 023 | 0 | 6 500 |
Sum bidrag | 0 | 4 023 | 0 | 18 650 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 15 329 | 20 549 | 0 | 0 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 2 404 | 4 403 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 5 786 | 5 235 | 0 | 0 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 17 214 | 2 055 | 33 040 | 0 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 40 733 | 32 242 | 33 040 | 0 |
Sum inntekter | 89 248 | 81 396 | 101 256 | 80 350 |
Tabell 3.6 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) i perioden 2009–11
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2009 | 2010 | 2011 | Endring 2010 til 2011 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 31 109 | 29 081 | 42 135 | 13 054 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 31 109 | 29 081 | 42 135 | 13 054 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 5 744 | 5 264 | 5 012 | -252 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 4 428 | 5 284 | 6 118 | 834 |
Gjeld til leverandørar | -573 | 2 124 | 4 222 | 2 098 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 5 948 | 3 935 | -5 792 | -9 727 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 0 | -1 719 | 768 | 2 487 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 15 547 | 14 888 | 10 328 | -4 560 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 0 | 0 | 1 353 | 1 353 |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 7 492 | 7 492 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 0 | 0 | 8 845 | 8 845 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje-spesifiserte formål | 4 511 | 0 | 9 495 | 9 495 |
Fri verksemdskapital | 11 051 | 9 350 | 9 350 | 0 |
Sum andre avsetjingar | 15 562 | 9 350 | 18 845 | 9 495 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 0 | 410 | 0 | -410 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 4 433 | 4 117 | -316 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 4 843 | 4 117 | -726 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 31 109 | 29 081 | 42 135 | 13 054 |
Tabell 3.7 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 35 535 | 36 987 | 36 693 | 37 000 |
Varer og tenester | 26 813 | 27 620 | 31 247 | 32 695 |
Sum driftsutgifter | 62 348 | 64 607 | 67 940 | 69 695 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 463 | 1 935 | 1 242 | 800 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 463 | 1 935 | 1 242 | 800 |
Overføringar frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 2 043 | 1 376 | 6 530 | 6 000 |
Utbetalingar til andre verksemder | 3 668 | 4 239 | 0 | |
Sum overføringar frå verksemda | 5 711 | 5 615 | 6 530 | 6 000 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum utgifter | 68 522 | 72 157 | 75 712 | 76 495 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refusjonar | 774 | 1 134 | 1 224 | 1 100 |
Andre driftsinntekter | 0 | 0 | 7 | 0 |
Sum driftsinntekter | 774 | 1 134 | 1 231 | 1 100 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 20 075 | 20 594 | 77 473 | 78 195 |
Andre innbetalingar | 48 164 | 55 776 | 0 | 0 |
Sum overføringar til verksemda | 68 239 | 76 370 | 77 473 | 78 195 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum finansielle aktivitetar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum inntekter | 69 013 | 77 504 | 78 704 | 79 295 |
Netto endring i kontantbehaldning | 491 | 5 346 | 2 992 | 2 800 |
Tabell 3.8 Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett 2012 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 20 075 | 20 594 | 20 068 | 20 195 |
Løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 31 175 | 44 000 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 3 653 | 2 116 | 974 | 1 000 |
Løyvingar frå Norges forskningsråd | 8 293 | 7 904 | ||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 32 021 | 30 614 | 52 217 | 65 195 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidrag frå private | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tildeligar frå internasjonale organisasjonar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdragsinntekter mv. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 30 200 | 34 489 | 1 776 | 1 000 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppdrag frå private | 3 021 | 4 578 | 2 067 | 2 000 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 3 770 | 7 823 | 22 644 | 11 100 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 36 991 | 46 890 | 26 487 | 14 100 |
Sum inntekter | 69 011 | 77 504 | 78 704 | 79 295 |
Tabell 3.9 Tilhøvet mellom kontantbehaldning, kostnader og avsetningar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) i perioden 2009–11
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balanse 31. desember | 2009 | 2010 | 2011 | Endring 2010 til 2011 |
Kontantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 32 518 | 37 860 | 40 846 | 2 986 |
Behaldning på andre bankkonti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre kontantbehaldningar | 3 | 7 | 14 | 7 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 32 521 | 37 867 | 40 860 | 2 993 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 3 507 | 3 548 | 3 778 | 230 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 2 905 | 3 044 | 3 071 | 27 |
Gjeld til leverandørar | 1 189 | 1 031 | 2 177 | 1 146 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 13 833 | 16 591 | -2 712 | -19 303 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | -314 | 1 252 | 589 | -663 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 21 120 | 25 466 | 6 903 | -18 563 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd | 3 557 | 4 329 | 6 069 | 1 740 |
Større påbegynte, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt, finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 0 | 0 | 1201 | 1 201 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje igangsette formål | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konkrete påbegynte, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 0 | 0 | 19 412 | 19 412 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 3 557 | 4 329 | 26 682 | 22 353 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 3 261 | 3 440 | 2 087 | -1 353 |
Fri verksemdskapital | 4 582 | 4 632 | 5 187 | 555 |
Sum andre avsetningar | 7 843 | 8 072 | 7 274 | -798 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 32 521 | 37 867 | 40 859 | 2 992 |
Tabell 3.10 Universitet og høgskolar. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Driftsutgifter: | ||||
Lønnsutgifter | 17 486 512 | 17 424 214 | 19 686 487 | 20 101 932 |
Varer og tenester | 10 397 036 | 11 964 891 | 10 833 688 | 11 306 417 |
Sum driftsutgifter | 27 883 548 | 29 389 105 | 30 520 175 | 31 408 349 |
Investeringsutgifter: | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 433 807 | 1 579 566 | 1 342 491 | 1 500 924 |
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | 1 433 807 | 1 579 566 | 1 342 491 | 1 500 924 |
Overføringar frå verksemda: | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskap | 66 628 | 250 296 | 370 530 | 302 421 |
Utbetalingar til andre verksemder | 187 779 | 194 515 | 176 426 | 105 700 |
Sum overføringar frå verksemda | 254 407 | 444 811 | 546 956 | 408 121 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Kjøp av aksjar og partar | 10 579 | 23 836 | 756 | 50 |
Andre finansielle utgifter | 10 802 | 8 589 | 3 787 | 662 |
Sum finansielle aktivitetar | 21 381 | 32 425 | 4 543 | 712 |
Sum utgifter | 29 593 142 | 31 445 907 | 32 414 165 | 33 318 106 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Driftsinntekter: | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | 2 015 000 | 1 667 599 | 2 203 073 | 2 075 309 |
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | 37 025 | 30 999 | 22 408 | 17 803 |
Refusjonar | 439 633 | 488 641 | 496 283 | 391 419 |
Andre driftsinntekter | 1 979 321 | 2 178 555 | 2 574 549 | 2 404 252 |
Sum driftsinntekter | 4 470 978 | 4 365 793 | 5 296 314 | 4 888 783 |
Inntekter frå investeringar: | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 4 674 | 20 650 | 75 667 | 77 011 |
Sum investeringsinntekter | 4 674 | 20 650 | 75 667 | 77 011 |
Overføringar til verksemda: | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 25 238 775 | 26 727 056 | 28 333 785 | 28 920 978 |
Andre innbetalingar | 306 601 | 690 883 | 201 135 | 217 151 |
Sum overføringar til verksemda | 25 545 376 | 27 417 939 | 28 534 920 | 29 138 129 |
Finansielle aktivitetar: | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | 3 492 | 68 601 | –40 | –100 |
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | 3 592 | 3 481 | 5 913 | 3 138 |
Sum finansielle aktivitetar | 7 084 | 72 081 | 5 873 | 3 038 |
Sum inntekter | 30 028 113 | 31 876 463 | 33 912 773 | 34 106 961 |
Netto endring i kontantbehaldning | 434 971 | 430 556 | 1 498 608 | 788 855 |
Kommentar til tabellen: Driftsutgiftene har auka med om lag 3,8 pst. frå 2010 til 2011 og utgjer om lag 94,2 pst. av dei samla utgiftene i 2011, som er på same nivå som i 2010. Delen låg da på om lag 93,5 pst. Dei samla utgiftene har auka med 3,1 pst. frå 2010 til 2011. Overføringane til verksemdene har auka med 4,1 pst. frå 2010 til 2011, medan dei auka med 7,3 pst. frå 2009 til 2010. Det meste av overføringane er statlege løyvingar til verksemdene. Dei totale overføringane utgjer 84 pst. av dei samla inntektene. Det er noko lågare enn i 2010, da delen var 86 pst.
Tabell 3.11 Universitet og høgskolar. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget: | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 22 246 043 | 22 883 246 | 24 480 770 | 25 266 855 |
Løyvingar frå andre departement | 394 772 | 454 816 | 366 306 | 411 117 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | 533 465 | 767 441 | 1 006 642 | 890 705 |
Tildelingar frå regionale forskingsfond | 0 | 700 | 9 116 | |
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | 2 191 260 | 2 178 644 | 2 195 042 | 2 443 234 |
Sum løyvingar til statsoppdraget | 25 365 540 | 26 284 147 | 28 049 461 | 29 021 027 |
Offentlege og private bidrag: | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | 260 525 | 136 238 | 164 199 | 151 275 |
Bidrag frå private | 1 041 182 | 1 213 040 | 1 727 992 | 1 706 233 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | 149 684 | 219 247 | 421 355 | 395 025 |
Sum bidrag | 1 451 391 | 1 568 525 | 2 313 547 | 2 252 533 |
Oppdragsinntekter o.a.: | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | 188 789 | 216 982 | 232 060 | 310 695 |
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | 92 272 | 87 213 | 67 385 | 134 526 |
Oppdrag frå private | 284 386 | 276 741 | 267 382 | 399 021 |
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 2 645 735 | 3 442 854 | 2 982 939 | 1 989 159 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 3 211 182 | 4 023 791 | 3 549 765 | 2 833 401 |
Sum inntekter | 30 028 113 | 31 876 463 | 33 912 773 | 34 106 961 |
Kommentar til tabellen: Dei samla inntektene har auka med 6,4 pst. frå 2010 til 2011. Dette er på samme nivå som frå 2009 til 2010, da auken var på 6,2 pst. Løyvinga til statsoppdraget utgjer om lag 82,7 pst. av inntektene i 2011. Dette er på samme nivå som i 2010, da delen var 82,5 pst. Løyvinga til statsoppdraget dekkjer 86,5 pst. av dei samla utgiftene i 2011. Dette er 2,9 prosentpoeng høgre enn i 2010.
Tabell 3.12 Universitet og høgskolar. Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2009 til 2011
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Balansedag 31. desember | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Endring frå 2010 til 2011 |
Kontantar og kontantekvivalentar: | ||||
Behaldningar på oppgjerskonto i Noregs Bank | 6 944 834 | 7 348 348 | 8 416 096 | 1 067 748 |
Behaldningar på andre bankkonti | 233 373 | 260 362 | 691 190 | 430 828 |
Andre kontantbehaldningar | 259 | 312 | 344 | 31 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 7 178 466 | 7 609 022 | 9 107 630 | 1 498 608 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår: | ||||
Feriepengar m.m. | 1 515 975 | 1 593 183 | 1 671 601 | 78 418 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 1 374 804 | 1 566 317 | 1 491 315 | -75 001 |
Gjeld til leverandørar | 957 125 | 942 797 | 1 056 751 | 113 953 |
Gjeld til oppdragsgivarar | -441 339 | -405 540 | -335 749 | 69 791 |
Anna gjeld som forfell i neste budsjettår | 96 991 | 192 038 | 243 133 | 51 095 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 3 503 556 | 3 888 796 | 4 127 052 | 238 256 |
Avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår: | ||||
Prosjekt finansierte av Noregs forskingsråd | 415 012 | 333 725 | 378 061 | 44 336 |
Prosjekt finansierte av regionale forskingsfond | 1 900 | –1 015 | –2 915 | |
Større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 606 694 | 128 853 | 453 121 | 324 268 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet | 799 333 | 1 061 622 | 1 078 139 | 16 517 |
Andre avsetningar til vedtekne, ikkje starta formål | 271 595 | 412 166 | 691 372 | 279 207 |
Konkrete starta, ikkje fullførte prosjekt finansierte av løyvingar frå andre departement | 283 434 | 372 055 | 455 564 | 83 509 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 2 376 068 | 2 310 321 | 3 055 242 | 744 921 |
Andre avsetningar: | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje-spesifiserte formål | 937 785 | 1 040 479 | 1 456 750 | 416 272 |
Fri verksemdskapital | 408 448 | 338 179 | 421 764 | 83 586 |
Sum andre avsetningar | 1 346 233 | 1 378 657 | 1 878 514 | 499 857 |
Langsiktig gjeld (netto): | ||||
Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | –135 763 | –58 743 | –101 | 58 642 |
Anna langsiktig gjeld | 88 371 | 89 991 | 46 922 | –43 068 |
Sum langsiktig gjeld | –47 391 | 31 248 | 46 821 | 15 573 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 7 178 466 | 7 609 022 | 9 107 630 | 1 498 608 |
Kommentar til tabellen: Kontantbehaldninga har gått opp med 19,7 pst. frå 2010 til 2011, mot seks pst. frå 2009 til 2010. Avsetningane som skal dekkje påkomne kostnader til forfall neste budsjettår, har auka med 6,1 pst. Tilsvarande var det ein auke på elleve pst. frå 2009 til 2010. Avsetningane til planlagde tiltak i kommande budsjettår har auka med 32,2 pst. frå 2010 til 2011. Dette kjem av at avsetningane til større starta, fleirårige investeringsprosjekt finansierte av grunnløyvinga frå fagdepartementet og andre vedtekne, ikkje starta formål har auka monaleg. Årsaka til at langsiktig gjeld knytt til anleggsmidlar er negativ, er av teknisk art.
Tabell 3.13 Universitet og høgskolar. Balanse per 31. desember 2011
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Eigedelar | Beløp | Verksemdskapital, avrekningar og gjeld | Beløp | |
Anleggsmidlar | Verksemdskapital | |||
Immaterielle eigedelar | 28 036 | Sum verksemdskapital | 759 250 | |
Varige driftsmidlar | 32 456 256 | |||
Finansielle eigedelar | 233 041 | Langsiktige forpliktingar | ||
Sum anleggsmidlar | 32 717 332 | Langsiktige forpliktingar knytte til anleggsmidlar | 32 484 190 | |
Andre forpliktingar | 46 854 | |||
Sum avsetning for langsiktige forpliktingar | 32 531 045 | |||
Anna langsiktig gjeld | ||||
Sum anna langsiktig gjeld | 68 | |||
Omløpsmidlar | ||||
Lager | 24 872 | Kortsiktig gjeld | ||
Kundefordringar | 1 309 908 | Leverandørgjeld | 1 133 830 | |
Finansielle omløpsmidlar | 104 445 | Anna kortsiktig gjeld | 4 328 015 | |
Bankinnskott | 9 107 630 | Sum kortsiktig gjeld | 5 461 846 | |
Sum omløpsmidlar | 10 546 855 | |||
Avrekning med statskassen | ||||
Sum avrekningar | 4 511 979 | |||
Sum eigedelar | 43 264 187 | Sum verksemdskapital, avregningar og gjeld | 43 264 187 | |
Kommentar til tabellen: Balanseverdiane har auka med 1,2 pst. frå 2010 til 2011. Verdien av anleggsmidlane har gått ned med 2,8 pst. i høve til 2010, medan omløpsmidlane har auka med om lag 16,2 pst. frå 2010 til 2011. Den kortsiktige gjelda har gått opp med 4,2 pst. frå 2010 til 2011.
Tabell 3.14 Noregs forskingsråd. Utgifter og inntekter etter art
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Utgiftsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 216 674 | 236 447 | 249 922 | 338 000 |
Varer og tenester | 119 665 | 130 000 | 118 599 | 163 200 |
Sum driftsutgifter | 336 339 | 366 447 | 368 521 | 501 200 |
Investeringsutgifter | ||||
Investeringar, større utstyrskjøp og vedlikehald | ||||
Sum utgifter til større utstyrskjøp og vedlikehald | ||||
Overføringer frå verksemda | ||||
Utbetalingar til andre statlege rekneskapar | 6 417 186 | 5 384 777 | 4 766 962 | 6 931 207 |
Utbetalingar til andre verksemder | 1 236 000 | 2 042 984 | ||
Sum overføringar frå verksemda | 6 417 186 | 6 620 777 | 6 809 946 | 6 931 207 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Kjøp av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle utgifter | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum utgifter | 6 753 525 | 6 987 224 | 7 178 467 | 7 432 407 |
Inntektsart | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Driftsinntekter | ||||
Inntekter frå sal av varer og tenester | ||||
Inntekter frå avgifter, gebyr og lisensar | ||||
Refusjonar | 6 215 | 5 645 | ||
Andre driftsinntekter | 20 343 | 10 236 | 11 029 | 10 000 |
Sum driftsinntekter | 20 343 | 16 451 | 16 674 | 10 000 |
Inntekter frå investeringar | ||||
Sal av varige driftsmidlar | 10 000 | 2 410 | ||
Sum investeringsinntekter | 10 000 | 2 410 | ||
Overføringar til verksemda | ||||
Inntekter frå statlege løyvingar | 6 760 528 | 7 376 384 | 7 205 867 | 7 256 945 |
Andre innbetalingar | 209 635 | 165 462 | ||
Sum overføringar til verksemda | 6 760 528 | 7 376 384 | 7 415 502 | 7 422 407 |
Finansielle aktivitetar | ||||
Innbetaling ved sal av aksjar og partar | ||||
Andre finansielle innbetalingar (t.d. innbet. av rente) | ||||
Sum finansielle aktivitetar | ||||
Sum inntekter | 6 790 871 | 7 392 835 | 7 434 586 | 7 432 407 |
Netto endring i kontantbehaldning | -37 346 | -405 611 | -256 119 | |
Tabell 3.15 Noregs forskingsråd. Inntekter etter inntektskjelde
Beløp i 1 000 kroner | ||||
|---|---|---|---|---|
Inntektstype | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Budsjett for 2012 |
Løyvingar til finansiering av statsoppdraget | ||||
Løyvingar frå fagdepartementet | 2 736 872 | 2 873 663 | 3 031 592 | 2 421 598 |
Løyvingar frå andre departement | 3 808 309 | 4 174 077 | 4 103 715 | 4 835 347 |
Løyvingar frå andre statlege forvaltningsorgan | ||||
Tildelingar frå Noregs forskingsråd | ||||
Sum løyvingar til statsoppdraget | 6 545 181 | 7 047 740 | 7 135 307 | 7 256 945 |
Offentlege og private bidrag | ||||
Bidrag frå kommunar og fylkeskommunar | ||||
Bidrag frå private | 190 590 | 162 148 | 203 990 | 165 462 |
Tildelingar frå internasjonale organisasjonar | ||||
Sum bidrag | 190 590 | 162 148 | 203 990 | 165 462 |
Oppdragsinntekter m.v. | ||||
Oppdrag frå statlege verksemder | ||||
Oppdrag frå kommunale og fylkeskommunale verksemder | ||||
Oppdrag frå private | ||||
Andre inntekter og tidsavgrensingar | 55 101 | 182 947 | 95 289 | 10 000 |
Sum oppdragsinntekter og tilsvarande | 55 101 | 182 947 | 95 289 | 10 000 |
Sum inntekter | 6 790 872 | 7 392 835 | 7 434 586 | 7 432 407 |
Tabell 3.16 Forholdet mellom kontantbehaldning, påkomne kostnader og avsetningar ved Noregs forskingsråd i perioden 2009–11
Balanse 31. desember | Rekneskap 31.12.2009 | Rekneskap 31.12.2010 | Rekneskap 31.12.2011 | Endring frå 2010 til 2011 |
|---|---|---|---|---|
Kontantantbehaldning | ||||
Behaldning på oppgjerskonto i Noregs Bank | 2 042 265 | 2 387 073 | 2 675 372 | 288 299 |
Behaldning på andre bankkonti | 91 207 | 126 002 | 118 716 | -7 286 |
Andre kontantbehaldningar | 32 238 | 58 246 | 33 352 | -24 894 |
Sum kontantar og kontantekvivalentar | 2 165 709 | 2 571 321 | 2 827 440 | 256 119 |
Avsetningar til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | ||||
Feriepengar m.m. | 30 244 | 28 900 | 34 869 | 5 969 |
Skattetrekk og offentlege avgifter | 23 687 | 27 871 | 28 033 | 162 |
Prosjektgjeld for starta/gjennomførte forskingsprosjekt | 1 129 014 | 1 147 735 | 1 186 157 | 38 422 |
Gjeld til oppdragsgivarar | 0 | |||
Anna gjeld/fordringar som forfell i neste budsjettår | -33 768 | 66 672 | 26 670 | -40 002 |
Sum til dekning av påkomne kostnader som forfell i neste budsjettår | 1 149 177 | 1 271 178 | 1 275 729 | 4 551 |
Avsetningar til dekning av planlagde tiltak der kostnadene heilt eller delvis vil bli dekte i framtidige budsjettår | ||||
Forskingsprogram under handsamning | 972 686 | 1 262 376 | 1 513 552 | 251 176 |
Sum avsetningar til planlagde tiltak i framtidige budsjettår | 972 686 | 1 262 376 | 1 513 552 | 251 176 |
Andre avsetningar | ||||
Avsetningar til andre formål/ ikkje spesifiserte formål | 37 535 | 28 869 | 43 494 | 14 625 |
Fri verksemdskapital | 84 772 | 84 299 | 77 729 | -6 570 |
Sum andre avsetningar | 122 307 | 113 168 | 121 223 | 8 055 |
Langsiktig gjeld (netto) | ||||
Langsiktig forplikting knytt til anleggsmidlar | -78 461 | -75 401 | -83 064 | -7 663 |
Anna langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | |
Sum langsiktig gjeld | -78 461 | -75 401 | -83 064 | -7 663 |
Sum netto gjeld og forpliktingar | 2 165 709 | 2 571 321 | 2 827 440 | 256 119 |