8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Innledning
Regjeringens forslag til jordbruksoppgjør omfatter budsjettmessige endringer for budsjettåret 2013, omdisponeringer innenfor budsjettet for 2012, samt omdisponering i 2012 av overførte beløp fra 2011 som engangsbevilgninger.
8.2 Budsjettmessige forhold i 2012
Overførte beløp fra 2011 til 2012
Regnskapet for 2011 viser at 33,6 mill. kroner kan overføres fra 2011 til 2012, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2011 til 2012, mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
74 | Direkte tilskudd | 33,009 |
77 | Utviklingstiltak | 0,588 |
Sum overførte bevilgninger | 33,597 |
Prognoser for forbruk i 2012
Forbruksprognoser utarbeidet av Statens landbruksforvaltning (SLF) ut fra gjeldende satser for alle underposter gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2012 viste et underforbruk på 86,1 mill. kroner, jf. tabell 8.2.
Tabell 8.2 Udisponerte bevilgninger i 2012. mill. kroner
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
70 | Markedsregulering, | 4,9 |
74 | Direkte tilskudd | 77,7 |
77 | Utviklingstiltak | 0,4 |
78 | Velferdsordninger | 3,1 |
Sum | 86,1 |
I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet og det sikkerhetsnivå mot overforbruk som er nødvendig.
Med utgangspunkt i overførte beløp fra 2011 til 2012 og prognoserte innsparinger i 2012 kan det med grunnlag i prognoser av 22. februar 2012, omdisponeres 119,7 mill. kroner i 2012. Reviderte forbruksprognoser fra SLF for RÅK-ordningen har medført at bevilgningsbehovet på post 70 er justert opp med 2,3 mill. kroner. Etter det gjenstår 117,4 mill. kroner for omdisponering.
Omdisponeringer i 2012
Med utgangspunkt i de innsparinger som det er redegjort for ovenfor og omtale av behov for økte midler til LUF, lagring av engfrø og fruktlager, foreslås det følgende prioriterte omdisponeringer i 2012:
Post 50.11 Landbrukets utviklingsfond tilføres 111,0 mill. kroner
Post 77.12 Tilskudd til frøavl økes med 3,4 mill. kroner. Det er prognosert en innsparing på 2,9 mill. kroner, slik at bevilgningen på posten økes med 0,5 mill. kroner.
Post 77.17 Tilskudd til fruktlager styrkes med 3,0 mill. kroner
Ut over dette tilpasses budsjettet i 2012 til det prognoserte bevilgningsbehov med gjeldende satser, overførte beløp fra 2011 og justerte bevilgninger i 2012 i samsvar med oversikten i tabell 8.3.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2012, mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 2012 | Omdisp. 2012 | Justert budsjett 2012 | Disp. av overførte midler i 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 038,653 | 111,000 | 1 149,653 | |
50 | Fondsavsetninger | 1 038,653 | 111,000 | 1 149,653 | |
70.11 | Avsetningstiltak | 20,900 | 0,000 | 20,900 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 170,000 | -2,600 | 167,400 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 190,900 | -2,600 | 188,300 | |
71 | Tilskudd til erstatninger (overslagsbevilgning) | 70,000 | 70,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 140,000 | 140,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 554,000 | 554,000 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 668,000 | 668,000 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 5,700 | 5,700 | ||
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 81,700 | 81,700 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 318,000 | 318,000 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 445,700 | 445,700 | ||
73.20 | Tilskudd til matkorn | 34,600 | 34,600 | ||
73.21 | Tilskudd til potetsprit | 42,400 | 42,400 | ||
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 290,100 | 0,000 | 2 290,100 | |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 365,600 | -20,600 | 1 345,000 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 389,200 | -59,009 | 2 330,191 | 33,009 |
74.16 | Beitetilskudd | 737,200 | -7,700 | 729,500 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 281,119 | -6,719 | 3 274,400 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | 0,000 | 428,500 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 135,700 | -15,200 | 120,500 | |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 14,000 | -1,500 | 12,500 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 351,319 | -110,728 | 8 240,591 | 33,009 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 87,970 | 1,932 | 89,902 | 0,588 |
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 11,520 | 0,500 | 12,020 | |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 48,500 | 0,000 | 48,500 | |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 0,000 | 23,200 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 52,336 | 0,000 | 52,336 | |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 10,000 | 3,000 | 13,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 233,526 | 5,432 | 238,958 | 0,588 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 155,669 | -1,669 | 1154,000 | |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 176,900 | 0,100 | 177,000 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 | |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 69,000 | 0,000 | 69,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 95,035 | -1,535 | 93,500 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 584,604 | -3,104 | 1 581,500 | |
SUM KAP. 1150 | 13 759,102 | 0,000 | 13 759,102 | 33,597 | |
Kapittel 4150: | |||||
85 | Markedsordningen for korn | 27,000 | 27,000 | ||
SUM KAP. 4150 | 27,000 | 0,000 | 27,000 | ||
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 | 13 732,102 | 0,000 | 13 732,102 | ||
8.3 Budsjettmessige forhold i 2013
I regjeringens forslag til jordbruksoppgjør er nettovirkningen av bevilgningsendringene over kap. 1150 og kap. 4150 en økning på ca. 227 mill. kroner i 2013, jf. tabell 8.4. På kap. 4150 økes målprisen på protein tilsvarende økningen i målprisen på fôrkorn. Det gir en økning i prisutjevningsbeløpet på protein tilsvarende 14,8 mill. kroner som inntektsføres på kap. 4150. Utgiftene på kap.1150 økes med 241,5 mill. kroner. Dette er endringer før konsekvensjusteringer, flyttinger og kvantumsjustering av overslagsbevilgningene, jf. tabell 8.4. Det endelige budsjett for 2013 legges fram for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen av Prop. 1 S (2012-2013).
Tabell 8.4 Utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2013, mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 20121 | Endring | Budsjett 20132 | |
|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | |||
01 | Driftskostnader, utredninger og evalueringer | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 038,653 | 120,000 | 1 158,653 |
50 | Fondsavsetninger | 1 038,653 | 120,000 | 1 158,653 |
70.11 | Avsetningstiltak | 20,900 | 2,000 | 22,900 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 170,000 | 9,000 | 179,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 190,900 | 11,000 | 201,900 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning) | 70,000 | 0,000 | 70,000 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 140,000 | 0,000 | 140,000 |
73.13 | Pristilskudd melk | 554,000 | 30,700 | 584,700 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 668,000 | 9,000 | 677,000 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 5,700 | 0,000 | 5,700 |
73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak. | 81,700 | 6,000 | 87,700 |
73.18 | Frakttilskudd | 318,000 | 24,500 | 342,500 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 445,700 | 0,000 | 445,700 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 34,600 | 13,800 | 48,400 |
73.21 | Tilskudd til potetsprit | 42,400 | 0,000 | 42,400 |
73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 290,100 | 84,000 | 2 374,100 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 365,600 | -6,200 | 1 359,400 |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 389,200 | 38,200 | 2 427,400 |
74.16 | Beitetilskudd | 737,200 | 13,700 | 750,900 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 281,119 | -34,100 | 3 247,019 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | 0,000 | 428,500 |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 135,700 | -21,400 | 114,300 |
74.22 | Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel | 14,000 | 0,000 | 14,000 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 351,319 | -9,800 | 8 341,519 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 87,970 | 2,700 | 90,670 |
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 11,520 | -1,500 | 10,020 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 48,500 | 3,500 | 52,000 |
77.14 | Tilskudd til pelsdyrforlag | 23,200 | 0,000 | 23,200 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 52,336 | 3,800 | 56,136 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 233,526 | 9,500 | 243,026 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 155,669 | 12,650 | 1 168,319 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 176,900 | 13,600 | 190,500 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 88,000 |
78.15 | Tilskudd til øvrige velferdstiltak | 69,000 | 0,000 | 69,000 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 95,035 | -2,000 | 93,035 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 584,604 | 24,250 | 1 608,854 |
SUM KAP. 1150 | 13 759,102 | 241,450 | 14 000,597 | |
Kapittel 4150: | ||||
85 | Markedsordningen for korn | 27,000 | 14,820 | 41,820 |
SUM KAP. 4150 | 27,000 | 14,820 | 41,820 | |
SUM KAP. 1150 OG KAP. 4150 | 13 732,102 | 226,630 | 13 958,777 | |
1 Saldert budsjett 2012
2 Før evt. flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene
8.3.1 Post 01 Driftskostnader til utredninger og evalueringer (mill. kroner)
Post 01 | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
Driftskostnader til utredninger og evalueringer – Ny | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
8.3.2 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF 1 | 1 038,653 | 120,000 | 1 158,653 |
Styrking av fondet i 2013 | 275,000 | |||
Sum | 1 038,653 | 395,000 | 1 433,653 |
1 I tillegg økes bevilgningen til fondet med 111,0 mill. kroner i 2012.
8.3.3 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
Avsetningstiltak hagebruk | 3,900 | |||
Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk | 12,000 | 2,000 | ||
Tilskudd til kadaverhandtering | 5,000 | |||
70.11 | Avsetningstiltak | 20,900 | 2,000 | 22,900 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 170,000 | 9,000 | 179,000 |
Sum | 190,900 | 11,000 | 201,900 |
8.3.4 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon | 58,500 | |||
Erstatning ved tap av bifolk | 0,300 | |||
Erstatning for svikt i honningproduksjon | 3,000 | |||
Tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng | 5,000 | |||
Tilskudd rognebærmøllskade i epleproduksjon | 0,200 | |||
Erstatning ved tap av sau på beite | 3,000 | |||
Sum | Tilskudd til erstatninger m.m. | 70,000 | 0,000 | 70,000 |
8.3.5 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 140,000 | 140,000 | |
Grunntilskudd melk | 65,000 | |||
Distriktstilskudd melk | 489,000 | 30,700 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 554,000 | 30,700 | 584,700 |
Grunntilskudd kjøtt | 94,700 | |||
Distriktstilskudd kjøtt | 572,900 | 9,000 | ||
Distriktstilskudd fjørfekjøtt | 0,400 | |||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 668,000 | 9,000 | 677,000 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 5,700 | 0,000 | 5,700 |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 4,200 | 0,300 | ||
DK-tilskudd frukt, bær og grønt | 77,500 | 5,700 | ||
73.17 | Distrikts- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak | 81,700 | 6,000 | 87,700 |
Frakttilskudd kjøtt | 130,000 | |||
Frakttilskudd egg | 8,000 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 81,000 | 38,000 | ||
Fraktilskudd korn | 99,000 | -13,500 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 318,000 | 24,500 | 342,500 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 445,700 | 445,700 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 34,600 | 13,800 | 48,400 |
73.21 | Tilskudd til potetsprit/potetstivelse | 42,400 | 42,400 | |
Sum | 2 290,100 | 84,000 | 2 374,100 |
8.3.6 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 212,700 | -30,300 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 152,900 | 24,100 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 365,600 | -6,200 | 1 359,400 |
Tilskudd til husdyr | 2 385,950 | 36,050 | ||
Tilskudd bevaringsverdige storferaser | 3,250 | 2,150 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2 389,200 | 38,200 | 2 427,400 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 341,500 | 8,100 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 395,700 | 5,600 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 737,200 | 13,700 | 750,900 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 765,744 | -17,024 | ||
Arealtilskudd | 1 504,000 | -5,701 | ||
Elektroniske fagsystem, IKT | 11,375 | -11,375 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 281,119 | -34,100 | 3 247,019 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 428,500 | 428,500 | |
Omleggingstilskudd økologisk landbruk | 25,000 | -11,500 | ||
Husdyrtilskudd økologisk landbruk | 51,300 | 6,200 | ||
Arealtilskudd økologisk landbruk | 59,400 | -16,100 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 135,700 | -21,400 | 114,300 |
74.22 | Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel | 14,000 | 14,000 | |
Sum | 8 351,319 | -9,800 | 8 341,519 |
8.3.7 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 30,670 | |||
Tilskudd til veterinærreiser | 44,000 | 1,800 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 13,300 | 0,900 | ||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 87,970 | 2,700 | 90,670 |
Tilskudd til frøforsyning | 8,020 | 1,000 | ||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,500 | -2,500 | ||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 11,520 | -1,500 | 10,020 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 48,500 | 3,500 | 52,000 |
Frakttilskudd pelsdyrfôr | 17,800 | |||
Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) | 5,400 | |||
77.14 | Tilskudd til pelsdyrfôr | 23,200 | 0,000 | 23,200 |
Utvikling av plantemateriale – oppformering | 10,000 | |||
Utvikling av plantemateriale – Graminor | 17,096 | 4,300 | ||
Opplysningsvirksomhet frukt, grønt og potet | 7,500 | |||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 6,540 | 0,500 | ||
Tilskudd til produsentsammenslutninger | 0,200 | -0,100 | ||
Tilskudd til premieringsordning økologisk kjøtt | 1,000 | -0,900 | ||
Handlingsplan plantevernmidler | 10,000 | |||
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 52,336 | 3,800 | 56,136 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
Sum | 233,526 | 9,500 | 243,026 |
8.3.8 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 155,669 | 12,650 | 1 168,319 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 176,900 | 13,600 | 190,500 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 88,000 | 88,000 | |
Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar) | 55,000 | 55,000 | ||
Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste | 14,000 | 14,000 | ||
78.15 | Andre velferdstiltak | 69,000 | 0,000 | 69,000 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 95,035 | -2,000 | 93,035 |
Sum | 1 584,604 | 24,250 | 1 608,854 |
8.3.9 Kapittel 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (mill. kroner)
Underpost | Ordning | Budsjett 2012 | Endring | Budsjett 2013 |
|---|---|---|---|---|
85 | Markedsordningen for korn | 27,700 | 14,800 | 42,500 |
Sum | 27,700 | 14,800 | 42,500 |