5 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn er forutsatt finansiert med statlige midler og bompenger.

Statlige midler

På bakgrunn av St.meld. nr. 16 (2008-2009) er det i Statens vegvesen sitt handlingsprogram for perioden 2010-2013 lagt til grunn 180 mill. 2010-kr i statlige midler til prosjektets første utbyggingsetappe Fønhus – Bagn. Midlene er fordelt med 80 mill. kr på post 30 Riksveginvesteringer og 100 mill. kr på post 31 Rassikring. Samferdselsdepartementet legger etter dette til grunn 200 mill. 2012-kr i statlige midler til prosjektet, fordelt med 30 mill. kr i 2013 og 170 mill. kr i perioden 2014-2017.

Bompengeopplegg

Det legges opp til å etablere en bomstasjon på strekningen E16 Fønhus – Bagn ved Koparvike. Det er lagt til grunn etterskuddsvis innkreving i begge kjøreretninger i en automatisk bomstasjon.

Når hele strekningen E16 Fønhus - Bagn – Bjørgo er ferdig utbygd legges det, i tråd med lokalpolitiske vedtak, opp til at bomstasjonen flyttes fra Koparvike til området ved kommunegrensa mellom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Inntektene fra denne bomstasjonen skal finansiere resterende gjeld knyttet til prosjektet Fønhus – Bagn og forutsatt bompengebidrag knyttet til prosjektet Bagn – Bjørgo. Dersom det likevel ikke blir tilslutning til et bompengeopplegg for prosjektet Bagn – Bjørgo, vil bomstasjonen bli stående ved Koparvike til bompengeselskapets gjeld knyttet til prosjektet Fønhus – Bagn er nedbetalt.

Samferdselsdepartementet har åpnet opp for at det også kan innføres passeringstak per måned i bompengeprosjekter som ikke er definert som bomringer, jf. Retningslinjer for innføring av passeringstak for bompengeprosjekter av 07.12.2011. Retningslinjene gir ikke åpning for å etablere et passeringstak med færre enn 40 passeringer per måned.

Det legges til grunn et månedlig passeringstak på 40 passeringer og 10 pst. flat rabatt for alle lette kjøretøy med elektronisk brikke. Tunge kjøretøy gis rabatt på 10 pst. rabatt ved bruk av elektronisk brikke. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter og retningslinjer for passeringstak. For at prosjektet skal bli nedbetalt i løpet av 15 år, må gjennomsnittlig inntekt per passering være om lag 30 kr. med de forutsetningene som ellers er lagt til grunn. Det gir følgende grunntakster uten rabatt i 2012-priser:

• om lag 32 kr for lette kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg

• om lag 64 kr for tunge kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg

Det forutsettes at takstene blir justert i forhold til konsumprisindeksen.

I denne proposisjonen er det lagt til grunn samlede bompengeinntekter på om lag 445 mill. kr, fordelt med 220 mill. kr til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 180 mill. kr i netto renteutgifter og 45 mill. kr til å dekke innkrevingskostnadene og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Oppland fylkeskommune vedtok den 07.12.2010 å gi fylkesordføreren fullmakt til å etablere et bompengeselskap med formål å delfinansiere utbyggingen av, og håndtere trafikantbetalingen på E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo.

Finansieringsplan

Finansieringsplanen for strekningen Fønhus – Bagn er vist i tabell 5.1.

Det er forventet et bompengeuttak på 70 mill. kr i 2012.

Eventuelle kostnadsøkninger utover prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar og dekkes med statlige midler. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 pst. fordeles mellom Staten og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse på mer enn 10 pst. tilfaller staten.

Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsanalysen:

• Gjennomsnittlig bompengeinntekt per kjøretøy om lag 30 kr i 2012-prisnivå

• Lånerente 6,5 pst.

• Innskuddsrente 3 pst.

• Årlig prisstigning 2,5 pst.

• Årlige innkrevingskostnader 3 mill. kr

• 65 pst. andel brikkebrukere

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 15 år.

Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Lånerenta øker til 8 pst.

• Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen

• Årlig trafikkvekst reduseres til 0,5 pst.

• ÅDT i åpningsåret reduseres med ytterligere 5 pst.

• Takstøkning på 20 pst. utover prisstigningen etter to år

Med disse forutsetningene beregnes innkrevingsperioden til å bli om lag 20 år, det vil si en økning på om lag 5 år ut over basisalternativet.