5 Utbyggings- og finansieringsopplegg

Utbyggingen av Samferdselspakke Kristiansand fase 2 er forutsatt finansiert med statlige midler, bompenger, samt fylkeskommunale og kommunale midler. I tillegg er det lagt til grunn at Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune skal føre tilbake til samferdselspakken all merverdiavgift som staten refunderer for prosjekt og tiltak i pakken. Forslag til finansieringsplan er vist i tabell 5.1.

Det er lagt til grunn at ubrukte midler fra samferdselspakkens fase 1 disponeres i fase 2 og kommer i tillegg til rammene for fase 2. Tilsvarende skal alle forpliktelser knyttet til fase 1 følges opp i fase 2.

Styringsrammen for prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen er 3 310 mill. 2021-kr. Den statlige andelen utgjør 40 pst. av styringsrammen. Før 2021 er det benyttet om lag 125 mill. kr i bompenger til planlegging og prosjektering av prosjektet, jf. Prop. 134 S (2016–2017), Innst. 470 S (2016–2017) og Prop. 110 S (2018–2019), Innst. 416 S (2018–2019). Følgelig gjenstår det å finansiere om lag 3 185 mill. 2021-kr.

Statlige midler

I tråd med Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt til grunn om lag 275 mill. 2021-kr til delfinansiering av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i perioden 2018–2023 og 1 045 mill. 2021-kr i perioden 2024–2029.

Fylkeskommunale og kommunale midler

I de nye retningslinjene for porteføljestyrte bypakker basert på bompengeavtalen fra 2019 er det lagt til grunn at kommunen og fylkeskommunen skal bidra med en egenandel på minst 20 pst. av investeringskostnaden ekskl. merverdiavgift ved investeringer på kommunal eller fylkeskommunal vei.

I Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 er det lagt til grunn at finansieringen av programområdetiltak håndteres innenfor en ramme på om lag 315 mill. 2021-kr. Det er foreløpig antatt at om lag halvparten av midlene skal gå til tiltak på fylkeskommunale/kommunale veier. Basert på dette er det foreløpig lagt til grunn at kommunen og/eller fylkeskommunen skal bidra med til sammen minst 25 mill. 2021-kr til finansiering av programområdetiltak på lokal vei, noe som ser ut til å oppfylle kravet om lokal egenandel. Resterende finansieres av bompenger.

Refusjon av merverdiavgift

Bompenger kan ikke finansiere den lokale egenandelen, og kan heller ikke indirekte benyttes til andre formål enn finansiering av prosjekt og tiltak i samferdselspakken. Det er derfor forutsatt at Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune skal føre tilbake all merverdiavgift som staten refunderer for tiltakene i pakken. Totalt er det beregnet at momskompensasjonen fra staten vil være på om lag 30 mill. 2021-kr, gitt en forutsetning om at omtrent halvparten av midlene til programområdetiltak skal gå til tiltak på fylkeskommunale/kommunale veier.

Endelig nivå på den lokale egenandelen og merverdiavgiftskompensasjonen er avhengig av hvor mye midler som benyttes til investeringer på kommunale og fylkeskommunale veier.

Bompenger og bompengeopplegg

Det er forutsatt at innkrevingen knyttet til fase 2 av samferdselspakken skal skje i de fem eksisterende bomstasjonene i Kristiansand. Disse er plassert på E18 Bjørndalssletta, E39 Vesterveien, rv. 9 Grim, fv. 482 Torridalsveien (Sødal) og bomstasjonen Prestheia på kommunal vei Tretjønnveien, se figur 5.1. Bomstasjonene danner en tett ring rundt sentrale deler av Kristiansand kommune. Det er enveisinnkreving av bompenger, med innkreving i kjøreretning mot sentrum. Det er ikke lagt opp til etablering av nye bomstasjoner.

Forstørr bilde

Bomstasjonen på E39 Vesterveien ligger innenfor anleggsområdet til E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Det er aktuelt å midlertidig flytte denne et lite stykke vestover langs E39 i anleggsperioden. Den nye plasseringen påvirker ikke trafikkgrunnlaget gjennom bomstasjonen, men endrer betalingstidspunkt for dem som kjører av til bensinstasjonen og tankanlegget, til at de må betale før avkjøring fra E39, mot at de før betalte når de kjørte inn på E39 igjen.

Takst- og rabattsystem

I tråd med de lokalpolitiske vedtakene er det lagt til grunn følgende takst- og rabattsystem for fase 2 av Samferdselspakken for Kristiansandsregionen:

• Tids- og miljødifferensierte takster:

  • Det skal betales høyere takst mellom kl. 06.30–09.00 og mellom kl. 14.30–17.00 mandag til fredag unntatt offentlige fri- og helligdager.

  • Kjøretøy med Euro V-teknologi og eldre i takstgruppe 2 betaler om lag 25 pst. høyere takst enn kjøretøy med Euro VI-teknologi og ladbare hybrider. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 betaler 50 pst. av taksten for kjøretøy med Euro VI-teknologi. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy.

• Felles timesregel for alle bomstasjoner og passeringstak på 50 passeringer. Ordningen gjelder for alle kjøretøy med gyldig avtale og brikke. Når timesregelen omfatter passeringer både innenfor og utenfor rushperiodene, skal bilistene betale taksten for den passeringen som er registrert først i sentralsystemet.

Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig inntekt per passering for fase 2 av samferdselspakken på 12,2 2021-kr (gjennomsnittstakst). Med utgangspunkt i ovennevnte takst- og rabattsystem og gjennomsnittstakst, er det foreløpig lagt opp til følgende takster som vist i tabell 5.2.

Det er lagt til grunn at rabatter og fritak for betaling skal følge gjeldende takstretningslinjer for bompengeordninger. Alle rabatter og fritak etter retningslinjene betinger gyldig avtale og brikke. Dette innebærer blant annet 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 (kjøretøy med totalvekt til og med 3 500 kg og alle kjøretøy i kategori M1) som har gyldig avtale og brikke. Det gis ikke brikkerabatt til kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy over 3 500 kg unntatt kjøretøy i kategori M1 med gyldig avtale og brikke).

Det forutsettes at gjennomsnittstaksten blir justert i samsvar med prisutviklingen. I tråd med forutsetningene for bruk av gjennomsnittstakst i bompengeprosjekter i Prop. 1 S (2016–2017) er det videre lagt til grunn at bompengetakstene kan justeres slik at gjennomsnittstaksten i samferdselspakken blir som forutsatt i denne proposisjonen. Eventuelle takstendringer krever tilslutning fra fylkeskommunen som garantist.

Andre forutsetninger for finansieringsplanen

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen utgjør om lag 95 pst. av den samlede rammen til fase 2 av Samferdselspakken for Kristiansandsregionen. En eventuell kostnadsøkning for prosjektet vil derfor kunne få store konsekvenser for fremdrift og gjennomføring av programområdetiltakene i samferdselspakken. Samferdselsdepartementet legger derfor til grunn at en eventuell kostnadsøkning for prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen skal finansieres i tråd med gjeldende retningslinjer for enkeltprosjekt.

Dette innebærer at en eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen for prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen skal dekkes med statlige midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar og vil dekkes med statlige midler. Eventuelle kostnadsreduksjoner på inntil 10 pst. fordeles mellom staten og bompengeselskapet etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle kostnadsreduksjoner på mer enn 10 pst. tilfaller staten. Det er forutsatt at kostnadsreduksjonen som tilfaller bompengeselskapet skal brukes til å redusere innkrevingstiden eller finansiere øvrige prosjekt/tiltak i pakken.

Utover dette legger Samferdselsdepartementet til grunn at programområdetiltakene i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 styres etter prinsippene for porteføljestyring.

Dersom bompengeselskapets økonomi i samferdselspakken blir svakere enn forutsatt, er det lagt til grunn at bompengeselskapet etter avtale med Statens vegvesen v/Vegdirektoratet kan øke gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. ut over ordinær prisstigning og forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. Dette er ikke i tråd med retningslinjene for porteføljestyrte bypakker, der det legges opp til at garantistens risiko skal håndteres gjennom porteføljestyring. Garantivedtaket i denne saken må ses i sammenheng med at det er lagt til grunn at kostnadsøkning på det største prosjektet i samferdselspakken, E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen skal håndteres etter prinsippene for enkeltprosjekt. Dette for å sikre at en eventuell kostnadsøkning for dette prosjektet ikke skal føre til store reduksjoner i rammene på programområdetiltakene i pakken.

Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsplanen:

• Lånerente: 5,5 pst. de første ti årene etter låneoppstart, deretter 6,5 pst.

• Innskuddsrente: 1,5 pst. de første ti årene, deretter 2 pst.

• Årlig prisvekst og takstøkning: 2 pst.

• Årlige innkrevings- og driftskostnader: om lag 20 mill. 2021-kr

• Det er ikke lagt til grunn trafikkvekst gjennom bomstasjonene i løpet av innkrevingsperioden.

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til om lag 14 år. Brutto bompengeinntekter er beregnet til 2 640 mill. 2021-kr. Av dette er 2 125 mill. kr forutsatt benyttet til å dekke deler av investeringskostnadene, om lag 265 mill. kr til å dekke finansieringskostnadene og om lag 250 mill. kr til å dekke innkrevingskostnader og kostnader til drift av bompengeselskapet.

Det er regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger:

• Kostnadsøkning for E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen opp til kostnadsrammen.

• 5 pst. mindre trafikk enn opprinnelig forutsatt i åpningsåret.

• Årlig negativ trafikkvekst gjennom bomstasjonene, minus 1 pst.

• Trafikken reduseres med ytterligere 10 prosentpoeng når Ytre ring åpnes for trafikk.

• Lånerenten økes med ett prosentpoeng, til 6,5 pst. de første 10 årene.

• Takstøkning på 20 pst. ut over prisstigning etter to år (fra år 2023).

Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til å øke med fem år, til om lag 19 år.