8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150
8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150
8.1.1 Innledning
Jordbruksoppgjøret dreier seg om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2019. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2018 på de enkelte ordninger med gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2018 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av de overførte bevilgninger fra året før samt tilpasninger til de reviderte prognoser for behov ut fra gjeldende regelverk i inneværende år.
8.1.2 Overførte beløp fra 2017 og omdisponering av bevilgninger i 2018
Overførte beløp fra 2017 til 2018
På de overførbare postene er det godkjent overført 69,7 mill. kroner fra 2017 til 2018, jf. tabell 8.1.
Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2017 til 2018. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus forbruk |
|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 7,304 |
70 | Markedsregulering m.m. | 4,828 |
74 | Direkte tilskudd | 18,912 |
77 | Utviklingstiltak | 2,888 |
78 | Velferdsordninger | 35,809 |
Sum overførbare bevilgninger | 69,741 |
Prognoser for forbruk i 2018
Forbruksprognoser utarbeides av Landbruksdirektoratet ut fra gjeldende satser for alle poster på kap. 1150 og kap. 4150. Det gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2018 viser et underforbruk på 190,9 mill. kroner, sammenlignet med vedtatt budsjett for 2018, jf. tabell 8.2. Det betydelige underforbruket på post 74 er særlig koplet til redusert søknad om beitetilskudd. Noe kan skyldes en vanskelig og forkortet beitesesong i 2017, men nedgangen krever nærmere undersøkelser.
Tabell 8.2 Prognoser for forbruk i 2018. Mill. kroner.
Post | Ordning | Budsjett minus prognose |
|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | -1,847 |
70 | Markedsregulering m.m. | 28,971 |
74 | Direkte tilskudd | 116,737 |
77 | Utviklingstiltak | -5,100 |
78 | Velferdsordninger | 52,100 |
Sum overførte bevilgninger | 190,861 |
Omdisponeringer i 2018
Summen av udisponerte, overførte midler fra 2017 og prognoserte behov i 2018, innebærer at 260,602 mill. kroner kan omprioriteres innenfor rammen av budsjettet for 2018.
I avtalen foreslås det en økning i kornprisene fra 1. juli 2018. For matkorn er det foreslått en gjennomsnittlig økning på 10 øre/kg, og for fôrkorn ca. 8 øre per kg. For å regulere engrosprisene på råvarer til kraftfôr og matmel er det foreslått økning i prisnedskrivingen av norsk korn på om lag 3,7 øre per kg, og en økt prisnedskriving av norsk korn i matmel med 6,3 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må endringene i prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2018. Den samlede effekt av dette innebærer at bevilgningsbehovet på post 73 øker med 35,5 mill. kroner i 2018.
Samlet gir dette grunnlag for å omdisponere 225,1 mill. kroner innenfor budsjettrammen i 2018. Partene var enige om at det disponible beløpet omdisponeres til styrking av kapitalen i LUF.
Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2018. Mill. kroner
Kapittel 1150 | Budsjett 20181 | Omdisp. 2018 | Justert budsjett 2018 | Disp. av overførte midler 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
Post | Benevning | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 17,500 | -5,458 | 12,042 | 7,305 |
50 | Fondsavsetninger Tilskudd til LUF | 1 123,553 | 225,132 | 1 348,685 | 0 |
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 0 | 24,400 | |
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v. | 255,409 | -33,799 | 221,610 | 4,828 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 38,000 | 0 | 38,000 | |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 317,809 | -33,799 | 284,010 | 4,828 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning | 43,000 | 43,000 | ||
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 140,000 | 140,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 619,800 | 619,800 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 474,400 | 1 474,400 | ||
73.16 | Distriktstilskudd egg | 3,508 | 3,508 | ||
73.17 | Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak. | 103,800 | 103,800 | ||
73.18 | Frakttilskudd | 362,096 | 362,096 | ||
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving av korn | 696,000 | 31,570 | 727,570 | |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 83,600 | 3,900 | 87,500 | |
73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning | 3 483,204 | 35,470 | 3 518,674 | 0 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod. | 1 569,200 | 11,800 | 1 581,000 | |
74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 279,010 | -50,422 | 2 228,588 | 18,912 |
74.16 | Beitetilskudd | 916,500 | -91,500 | 825,000 | |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 047,400 | 0 | 3 047,400 | |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 435,537 | -2,927 | 432,610 | |
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 113,600 | -2,600 | 111,000 | |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 361,247 | -135,648 | 8 225,598 | 18,912 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 82,300 | -0,400 | 81,900 | |
77.12 | Tilskudd til planteavl m.m. | 15,720 | 2,112 | 17,832 | 2,888 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging | 88,500 | 0 | 88,500 | |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 56,360 | 0,500 | 56,860 | |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 14,000 | 0 | 14,000 | |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 256,880 | 2,212 | 259,092 | 2,888 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 147,000 | -62,809 | 1 084,191 | 35,809 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. | 153,300 | -5,300 | 148,000 | |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 69,300 | -19,100 | 50,200 | |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 63,000 | 0 | 63,000 | |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 72,200 | -0,700 | 71,500 | |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 504,800 | -87,909 | 1 416,891 | 35,809 |
SUM KAP. 1150 | 15 107,993 | 0 | 15 107,993 | 69,741 | |
1 Saldert budsjett 2018.
8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2018 til 2019
De budsjettmessige konsekvenser i 2019 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2018–2019). I tabell 8.4 vises det justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.
Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2019. Mill. kroner
Post | Budsjett 20181 | Endring 2019 | Budsjett 20192 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 17,500 | 6,533 | 24,033 |
50 | Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond | 1 123,553 | 0 | 1 123,553 |
70.11 | Avsetningstiltak | 24,400 | 3,000 | 27,400 |
70.12 | Tilskudd til råvareprisordningen m.v. | 255,409 | -18,747 | 236,662 |
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 38,000 | 0 | 38,000 |
70 | Markedsregulering, kan overføres | 317,809 | -15,747 | 302,062 |
71 | Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning | 43,000 | 0 | 43,000 |
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 140,000 | 0 | 140,000 |
73.13 | Pristilskudd melk | 619,800 | 54,000 | 673,800 |
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 474,400 | -35,740 | 1 438,660 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 3,508 | 0 | 3,508 |
73.17 | Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker | 103,800 | 14,200 | 118,000 |
73.18 | Frakttilskudd | 362,096 | 0 | 362,096 |
73.19 | Tilskudd til prisnedskriving korn | 696,000 | 45,100 | 741,100 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 83,600 | 7,800 | 91,400 |
73 | Pristilskudd, overslagsbevilgning | 3 483,204 | 85,360 | 3 568,564 |
74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon | 1 569,200 | 32,400 | 1 601,600 |
74.14 | Produksjonstilskudd husdyr | 2 279,010 | 163,790 | 2 442,800 |
74.16 | Beitetilskudd | 916,500 | 0,700 | 917,200 |
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 047,400 | 400,100 | 3 447,500 |
74.19 | Regionale miljøprogram | 435,537 | 57,622 | 493,159 |
74.20 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 113,600 | 8,300 | 121,900 |
74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 8 361,247 | 662,912 | 9 024,159 |
77.11 | Tilskudd til dyreavl med mer | 82,300 | 6,400 | 88,700 |
77.12 | Tilskudd til frøavl med mer | 15,720 | 3,000 | 18,720 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 88,500 | 5,000 | 93,500 |
77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak | 56,360 | 3,000 | 59,360 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 14,000 | 0 | 14,000 |
77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 256,880 | 17,400 | 274,280 |
78.11 | Tilskudd til avløsning for ferie/fritid | 1 147,000 | 29,600 | 1 176,600 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom mv | 153,300 | -0,100 | 153,200 |
78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 69,300 | -19,100 | 50,200 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordingen | 63,000 | 2,891 | 65,891 |
78.16 | Tilskudd til tidligpensjonsordning | 72,200 | 0,300 | 72,500 |
78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 504,800 | 13,591 | 1 518,391 |
Sum Kap. 1150 | 15 107,993 | 770,049 | 15 878,042 | |
Sum Kap. 4150 | 0 | 0 | 0 | |
1 Saldert budsjett
2 Budsjett 2019 før flyttinger, kvantums- og konsekvensjusteringer
Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
21 | Spesielle driftsutgifter | 17,500 | 6,533 | 24,033 |
Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
50.11 | Tilskudd til LUF | 1 123,553 | 0,000 | 1 123,553 |
Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
70.11 | Avsetningstiltak, hagebruk | 24,400 | 3,000 | 27,400 |
Eksportsstøtte | 24,509 | 1,790 | ||
Prisnedskriving PNS | 230,900 | -20,537 | ||
70.12 | Tilskudd til råvareprisutjevning | 255,409 | -18,747 | 236,662 |
Tilskudd til potetsprit | 18,000 | |||
Tilskudd til potetstivelse, industri | 20,000 | |||
70.13 | Tilskudd til potetsprit og potetstivelse | 38,000 | 0,000 | 38,000 |
Sum | 317,809 | -15,747 | 302,062 |
Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon | 40,000 | |||
Tilskudd ved svikt i honningproduksjon | 3,000 | |||
Sum | Tilskudd til erstatninger m.m. | 43,000 | 0,000 | 43,000 |
Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. Mill. kroner1
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
73.11 | Tilskudd til norsk ull | 140,000 | 140,000 | |
Grunntilskudd geitemelk | 71,600 | |||
Distriktstilskudd melk | 548,200 | 54,000 | ||
73.13 | Pristilskudd melk | 619,800 | 54,000 | 673,800 |
Grunntilskudd sau,lam,kje | 97,000 | |||
Kvalitetstilskudd storfekjøtt | 239,800 | -12,300 | ||
Distriktstilskudd kjøtt | 634,600 | 24,400 | ||
Kvalitetstilskudd til lammeslakt | 503,000 | -47,840 | ||
73.15 | Pristilskudd kjøtt | 1 474,400 | -35,740 | 1 438,660 |
73.16 | Distriktstilskudd egg | 3,508 | 3,508 | |
Distriktstilskudd potet Nord Norge | 4,300 | 0,300 | ||
Distriktstilskudd frukt,bær | 77,800 | 12,100 | ||
Distriktstilskudd grønnsaker | 21,700 | 1,800 | ||
73.17 | Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker | 103,800 | 14,200 | 118,000 |
Frakttilskudd kjøtt | 134,000 | |||
Frakttilskudd egg | 8,096 | |||
Frakttilskudd kraftfôr | 138,000 | |||
Fraktilskudd korn til kraftfôrprod. | 82,000 | |||
73.18 | Frakttilskudd | 362,096 | 0,000 | 362,096 |
73.19 | Prisnedskriving korn | 696,000 | 45,100 | 741,100 |
73.20 | Tilskudd til matkorn | 83,600 | 7,800 | 91,400 |
Sum | 3 483,204 | 85,360 | 3 568,564 |
1 Bevilgningsendring før kvantumsjustering
Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
Driftstilskudd melk | 1 290,900 | -4,600 | ||
Driftstilskudd kjøttfeproduksjon | 278,300 | 37,000 | ||
74.11 | Driftstilskudd | 1 569,200 | 32,400 | 1 601,600 |
Tilskudd til husdyr | 2 264,910 | 156,590 | ||
Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser | 14,100 | 7,200 | ||
74.14 | Tilskudd til husdyr | 2 279,010 | 163,790 | 2 442,800 |
Tilskudd til dyr på utmarksbeite | 579,100 | -5,800 | ||
Tilskudd til beitende dyr | 337,400 | 6,500 | ||
74.16 | Beitetilskudd | 916,500 | 0,700 | 917,200 |
Kulturlandskapstilskudd | 1 318,000 | 75,400 | ||
Arealtilskudd | 1 729,400 | 324,700 | ||
74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 047,400 | 400,100 | 3 447,500 |
74.19 | Tilskudd til regionale miljøprogram | 435,537 | 57,622 | 493,159 |
Husdyrtilskudd økologisk landbr. | 68,000 | 0,600 | ||
Ekstra arealtilskudd økologisk prod. | 45,600 | 7,700 | ||
74.20 | Tilskudd til økologisk landbruk | 113,600 | 8,300 | 121,900 |
Sum | 8 361,247 | 662,912 | 9 024,159 |
Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
Tilskudd til semin | 24,600 | 1,000 | ||
Tilskudd til veterinærreiser | 43,500 | 5,300 | ||
Tilskudd til organisasjoner | 14,200 | 0,100 | ||
77.11 | Tilskudd til dyreavl m.m. | 82,300 | 6,400 | 88,700 |
Pris- areal- og lagringstilskudd | 12,000 | 3,000 | ||
Tilskudd til lagring av såkorn | 3,720 | |||
77.12 | Tilskudd til frøavl m.m. | 15,720 | 3,000 | 18,720 |
77.13 | Tilskudd til rådgivning | 88,500 | 5,000 | 93,500 |
Utvikling av plantemateriale, nordisk. | 2,400 | |||
Utvikling av plantemateriale, oppformering | 11,000 | 1,500 | ||
Utvikling av plantemateriale, Graminor | 24,960 | |||
Kvalitetstiltak settepotetavl | 9,000 | 0,500 | ||
Bærekraftig bruk av plantevernmidler | 9,000 | 1,000 | ||
77.15 | Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak | 56,360 | 3,000 | 59,360 |
77.17 | Tilskudd til fruktlager | 14,000 | 14,000 | |
Sum | 256,880 | 17,400 | 274,280 |
Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
78.11 | Tilskudd til avløsning ferie og fritid | 1 147,000 | 29,600 | 1 176,600 |
78.12 | Tilskudd til avløsning ved sykdom | 153,300 | -0,100 | 153,200 |
78.14 | Tilskudd sykepengeordning jordbruket | 69,300 | -19,100 | 50,200 |
78.15 | Tilskudd til landbruksvikarordningen | 63,000 | 2,891 | 65,891 |
78.16 | Tidligpensjonsordningen | 72,200 | 0,300 | 72,500 |
Sum | 1 504,800 | 13,591 | 1 518,391 |
Tabell 8.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. Mill. kroner
Ordning | Budsjett 2018 | Endring | Budsjett 2019 | |
|---|---|---|---|---|
85 | Markedsordningen for korn | 0,000 | 0,000 | |
Sum | 0,000 | 0,000 | 0,000 |