4 Instruks for statskontrollen ved Norsk Tipping AS

Fastsatt av Kulturdepartementet 7. september 1995 med hjemmel i § 14 i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

1 Statskontrollens oppnevning

1.1 Kulturdepartementet oppnevner en kontrollkomite ved Norsk Tipping AS, jf. § 14 i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

1.2 Komiteen benevnes Statskontrollen ved Norsk Tipping AS.

1.3 Statskontrollen skal bestå av det antall medlemmer som departementet til enhver tid bestemmer. Oppnevning skjer normalt for en periode på 4 år. Departementet oppnevner ett av medlemmene som Statskontrollen leder.

2. Statskontrollens oppgaver

2.1 Statskontrollen skal ivareta spillernes interesser og føre tilsyn med at spillevirksomheten ved Norsk Tipping AS foregar i samsvar med lovgivningen og spillereglene.

3. Statskontrollens forhold til departementet

3.1 Statskontrollen er ansvarlig overfor departementet.

3.2 Statskontrollen skal gi melding til departementet dersom den under sin virksomhet oppdager forhold som det er grunn til å innberette. Ved utgangen av hvert år utarbeides en årsberetning som sendes departementet.

3.3 Statskontrollen kan ikke foreta større økonomiske disposisjoner uten departementets samtykke.

4. Statskontrollens forhold til Riksrevisjonen

4.1 Riksrevisjonen har på anmodning adgang til protokoller og til å søke nødvendige opplysninger om forhold knyttet til Riksrevisjonens kontroll med Norsk Tipping AS.

4.2 En representant for Riksrevisjonen har sammen med en representant fra departementet adgang til, ved gjennomsyn av statskontrollens protokoller, å forvisse seg om at kontrollarbeidet blir utført i overensstemmelse med instruksen.

5. Statskontrollens forhold til Norsk Tipping AS

5.1 Statskontrollen skal virke som et kontrollorgan uavhengig av Norsk Tipping AS.

5.2 Under sitt arbeid skal Statskontrollen også kontrollere Norsk Tipping AS' sikkerhetssystem i forhold til bestemmelsen i pkt. 2.1, og påse at dette systemet ikke svekkes. Ved endring i sikkerhetssystemet skal Norsk Tipping AS på forhånd varsle Statskontrollen, som vurderer hvilke konsekvenser endringen eventuelt vil få for sikkerheten.

5.3 Statskontrollen skal ha eget EDB-basert kontrollsystem. Systemet skal være helt uavhengig av selskapets EDB-system ved at:

• systemet utvikles av Statskontrollen selv, eventuelt med bistand fra sikkerhetsklarert personell som er uavhengig av Norsk Tipping AS

• systemet behandles på Statskontrollens egne dedikerte maskiner i Statskontrollens egne lokaler

• systemet kun betjenes av Statskontrollens eget personell

• brukerstøtte og vedlikehold utføres av firmaer som er uavhengig av Norsk Tipping AS.

5.4 Norsk Tipping AS skal ikke ha adgang til noen deler av Statskontrollens EDB-system.

5.5 Statskontrollen kan i kontrolløyemed forlange de opplysninger av Norsk Tipping AS som anses nødvendig.

5.6 Norsk Tipping AS' administrasjon, regnskap m.v. er Statskontrollen uvedkommende.

5.7 Statskontrollen tilsetter, instruerer og sier opp eget personale etter de regler som gjelder for Norsk Tipping AS' personale.

5.8 Statskontrollens personale må ikke være i et så nært slektsskap som nevnt i forvaltningslovens § 6, pkt. b og c med noen av Norsk Tipping AS' ansatte, kommisjonærer eller Statskontrollens medlemmer, med mindre departementet i det enkelte tilfelle tillater det. Denne bestemmelse gjelder tilsvarende for Statskontrollens medlemmer. Statskontrollens medlemmer og personale kan ikke samtidig ha funksjoner i Norsk Tipping AS.

5.9 Statskontrollen bør tilpasse seg Norsk Tipping AS' effektiviseringsarbeid, men likevel slik at Statskontrollen sikrer seg mot at selskapets kontrollsystem svekkes.

5.10 Statskontrollens protokoller skal være tilgjengelige for Norsk Tipping AS' styre og administrerende direktør.

6. Statskontrollens utgifter

6.1 Godtgjørelsen til Statskontrollens medlemmer fastsettes av departementet.

6.2 Alle utgifter knyttet til Statskontrollens virksomhet dekkes av Norsk Tipping AS.

6.3 Statskontrollens regninger skal attesteres av Statskontrollens leder og anvises av Norsk Tipping AS.

7. Statskontrollens protokoller

7.1 Statskontrollen skal føre protokoll for hvert spill. Protokollen skal inneholde fortegnelse over når de enkelte arbeider er påbegynt og avsluttet, hvilke av Statskontrollens medlemmer som har vært til stede, eventuelle dissenser og andre nødvendige spesifikasjoner om arbeidet.

8. Hovedretningslinjer for Statskontrollens arbeid

8.1 Statskontrollen mottar alle informasjoner om hvert spill for hver spilleomgang fra Norsk Tipping AS. Når kontrollesing er foretatt og før kampstart/trekning/start av loddsalg sørger Statskontrollen for at dataene blir innelåst på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Kun data mottatt innenfor gjeldende frister kommer i betrakning ved vinnerutvelgelse.

8.2 Statskontrollens vinnerutvelgelse og premieberegning foretas ved hjelp av et eget uavhengig EDB-program og sammenlignes med Norsk Tipping AS' vinnerutvelgelse og premieberegning. Eventuelle avvik mellom disse skal være avklart før endelig premieoppgjør godkjennes.

8.3 Statskontrollen behandler og avgjør protester.

8.4 I sitt kontrollarbeid skal Statskontrollen iaktta følgende:

• Statskontrollens arbeidslokaler skal bare disponeres av Statskontrollens personale og medlemmer.

• Alt sensitivt materiale skal så lenge det er i Statskontrollens besittelse, oppbevares på betryggende måte.

• Statskontrollen skal hindre at uvedkommende får adgang til spilledata som Statskontrollen har i sin besittelse. Datamateriale skal oppbevares på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte etter nærmere retningslinjer fra Statskontrollens medlemmer.

• Kontrollarbeidet skal innrettes med sikte på å oppnå størst mulig sikkerhet.

Minst to av Statskontrollens medlemmer skal foreta de viktigste kontrollene, samt behandle saker hvor det må tas avgjørelser av prinsippiell karakter.Statskontrollen foretar trekning av erstatsningsresultater for Tipping og er ansvarlig for at trekning av andre spill foregår på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

9 Statskontrollens hvelv

9.1 Statskontrollens hvelv skal være låst såvel med nøkkel som med kombinasjonslås. Statskontrollen fastsetter sikkerhetsmessig forsvarlig prosedyre for åpning og lukking av hvelvene. Nøklene oppbevares i egen nøkkelsafe. Kodene til safe og hvelv skal skiftes når Statskontrollens leder bestemmer det, og minst to ganger pr. år.

9.2 Ansatte ved Norsk Tipping AS har bare adgang til Statskontrollens hvelv sammen med to personer fra Statskontrollen, hvor den ene skal være medlem av Statskontrollen.

10 Iverksetting av instruksen

10.1 Instruksen trer i kraft straks.