9 Endringer i statsbudsjettet for 2002
9.1 Fordelingen av bevilgningsreduksjonen på 300 mill. kroner på kap. 1150 ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2002
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2002 ble bevilgningen til gjennomføring av jordbruksavtalen (kap. 1150) redusert med 300 mill. kroner. Bevilgningsendringen ble foreløpig postert som et ufordelt kutt på post 73. Det ble videre forutsatt at partene fordelte kuttet på poster ved jordbruksforhandlingene våren 2002. Partene er enige om fordeling som vist i tabell 9.1.
Fordelingen innebærer at 199,0 mill. kroner av kuttet i budsjettet for 2002 blir finansiert med ledige engangsmidler, mens 29,7 mill. kroner er innsparinger innenfor gjeldende satser og 71,3 mill. kroner er reduksjon i grunntilskudd på melk og kjøtt som gir direkte inntektsvirkning for produsentene i 2002. Pristilskuddene er justert ved å redusere grunntilskudd melk med 3,6 øre pr. liter og grunntilskudd storfe- og sauekjøtt med 80 øre pr. kg. Dette innebærer at grunntilskudd for kumelk avvikles.
For 2002 gjenstår da 70,1 mill. kroner i engangsmidler som kan omdisponeres. Disponeringen av engangsmidler går fram av tabell 9.2 og 9.3.
For 2003 konsekvensjusteres budsjettet slik at kuttet i pristilskuddene blir doblet til 142,7 mill. kroner (full effekt av satsendringene), mens de resterende 157,3 mill. kroner forutsettes dekket gjennom budsjettreduksjoner innenfor gjeldende satser. Dette innebærer at en konsekvensjustering for 2003 gir uendret bevilgningsbehov fra 2002 til 2003.
Tabell 9.1 viser detaljert hvordan fordelingen er gjort på enkeltposter og hvordan manglende inndekning i 2002 er forutsatt dekket med overførte beløp fra 2001. Tabellen viser bare de poster på kapittel 1150 der det er gjort endringer. Avtalepartene har lagt denne fordelingen til grunn som det gjeldende bevilgningsnivå ved utmålingen av rammen i jordbruksavtalen på ulike avtalepriser og tilskudd.
Tabell 9.1 Fordeling og finansiering av kuttet på 300 mill. kroner. Mill. kroner
| Kapittel 1150: | Budsjett | Endring budsjett | Justert budsjett | Forbruk av overførte midler i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Post | Benevning | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| 50 | Fondsavsetninger | 784,960 | 784,960 | ||
| 70 | Markedsregulering, kan overføres | 222,500 | 222,500 | ||
| 73.13 | Pristilskudd melk | 534,286 | -27,100 | 507,186 | |
| 73.15 | Pristilskudd kjøtt | 864,461 | -44,250 | 820,212 | |
| Ufordelt kutt | -300,000 | 300,000 | |||
| 73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 156,417 | 228,651 | 2 385,068 | |
| 74.11 | Driftstilskudd, melkeproduksjon | 1 334,600 | -105,000 | 1 229,600 | 70,400 |
| 74.14 | Produksjonstillegg, husdyr | 2 263,757 | -20,000 | 2 243,757 | 6,243 |
| 74.17 | Areal- og kulturlandskapstillegg | 3 042,301 | -12,301 | 3 030,000 | |
| 74.18 | Andre arealbaserte tilskudd | 222,900 | -32,350 | 190,551 | 31,850 |
| 74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 6 873,558 | -169,651 | 6 703,908 | 108,493 |
| 77.16 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 100,500 | 100,500 | -5,000 | |
| 77.18 | Oppkjøp av melkekvoter | 20,000 | -20,000 | 0,000 | 20,000 |
| 77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 359,000 | -20,000 | 339,000 | 15,000 |
| 78.11 | Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid | 1 231,319 | -36,500 | 1 194,819 | 36,500 |
| 78.12 | Refusjon av avløserutgifter for sykdom m.v. | 194,800 | 12,000 | 206,800 | |
| 78.15 | Andre velferdstiltak | 54,000 | -2,500 | 51,500 | |
| 78.16 | Tidligpensjonsordning for jordbrukere | 74,935 | 27,000 | 101,935 | |
| 78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 773,854 | 0,000 | 1 773,854 | 36,500 |
| SUM KAP. 1150 | 12 170,289 | 39,000 | 12 209,289 | 159,993 | |
| KAP. 4150 | 122,000 | 39,000 | 161,000 | 39,000 | |
| SUM KAP. 1150 og 4150 | 12 048,289 | 0,000 | 12 048,289 | 198,993 | |
| Rest engangsmidler1) | 70,108 | ||||
| Sum engangsmidler | 269,100 | ||||
1) Fordelt og disponert i jordbruksavtalen 2002-2003
Kolonnen som viser justert budsjett 2002 er det budsjett som er lagt grunn for de endringer som er vedtatt i forbindelse med jordbruksavtalen.
9.2 Budsjettendringer som følge av ramme og fordeling i jordbruksavtalen
I denne stortingsproposisjonen foreslås endringer i statsbudsjettet for 2002 som følger av
fordelingen av det ufordelte kuttet på 300 mill. kroner i forbindelse med stortingets behandling av statsbudsjettet, jf. tabell 9.1.
bestemmelser i den inngåtte jordbruksavtalen for avtaleperioden 2002-2004, 1. avtaleår.
omfordelinger mellom budsjettposter som følge av disponering av overførte beløp på postene 70, 74 og 78 som engangsmidler i 2002.
Budsjettvirkninger av fordelingen av kuttet på kap. 1150 på 300 mill. kroner som Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2002 er gjort rede for i kap. 9.1. Av de overførte beløp fra 2001 til 2002 på postene under jordbruksavtalen, ble en betydelig del disponert i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2001, vesentlig til oppkjøp av melkekvoter:
Tabell 9.2 Overførte beløp og tilgjengelige engangsmidler i avtalen 2002
| Post | Overført beløp mill. kr | Disponert i avtalen 2001 mill kr | Forklaring til disponering i avtalen 2001-2002 / ledige engangsbeløp | Disponibelt overført beløp 2002, mill kr |
|---|---|---|---|---|
| 70 74 77 78 | 48,4 281,6 207,4 14,1 | 8,0 106,0 207,4 0 | Post 70 til avfallsanlegg Post 77 kjøp av melkekvoter Post 77 Økologisk 26,1 mill. kr og resterende til kjøp av melkekvoter | 40,4 175,6 0,0 14,1 |
| Kap 4150 post 80 Egenkapital i kornfondet | 39,0 | |||
| Sum | 551,5 | 321,4 | 269,1 | |
Partene var enige om å disponere de overførte beløp som vist i tabell 9.3.
I jordbruksavtalen er det foreslått endringer som innebærer en reduksjon i bevilgningene over kap. 1150 med 135,0 mill. kroner i 2003. Inntektsbevilgningen på kap 4150 post 80 videreføres uendret på 122,0 mill. kroner i 2003, men økes i 2002 med en engangsbevilgning på 39 mill. kroner som er gjenværende egenkapital i det avviklede kornfondet på post 50.14. For de fleste ordningene på jordbruksavtalen ut over pristilskuddene (post 73) vil første utbetaling etter endrede satser komme først i 2003. Derfor gir også de fleste av bevilgningsendringene i den inngåtte avtalen budsjettvirkning først i 2003. Bruttobevilgningene i 2002 for kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen, vil bli økt med:
| 37 500 000 12 170 289 000 12 207 789 000 | kr fra kr til kr |
Brutto inntektsbevilgning for kap. 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m., vil bli økt med:
| 39 000 000 122 000 000 161 000 000 | kr fra kr til kr |
Ut over kuttet på 300 mill. kroner innebærer disse endringene en styrking av statsbudsjettet i 2002 med 1,5 mill. kroner. Fullt utslag av avtalen i 2003 vil styrke budsjettet med ytterligere 133,5 mill. kroner.
Den samlede virkningen av de foreslåtte endringer på kap. 1150 er vist i tabell 9.5.
Tabell 9.3 Disponeringen av overførte beløp 2001 til 2002:
| Disponering av engangsmidler i 2002: | Mill. kr |
|---|---|
| Ledige midler på overførbare poster fra 2001 til 2002 | 590,5 |
| Forhåndsdisponerte overførte beløp i avtalen 2001 | 321,4 |
| Til disposisjon i årets oppgjør: | 269,1 |
| Finansiering av budsjettkutt på 300 mill. kr i 2002 | 199,0 |
| Styrking av kapitalen i LUF (post 50.11) | 20,0 |
| Utviklingskostnader DMK (post 74.17) | 10,1 |
| Utviklingskostnader IKT i SLF (post 74.17) | 20,0 |
| Sum fordelte engangsmidler i 2002 | 249,1 |
| Engangsmidler til AK-grovfôr i 2003 (post 74.17) | 20,0 |
Tabell 9.4 Endring i statsbudsjettet 2002, i mill. kroner
| Kapittel 1150: Post | Budsjett 2002 mill. kr *) | Endring i avtalen mill. kr | Utslag avtalen i 2002 | Omdisp. overført beløp | Justert budsjett 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.11 | Tilskudd til LUF | 736,000 | -128,000 | 0,000 | 20,000 | 756,000 |
| 50.12 | Tilskudd til fond for katastrofeordning | 12,900 | -2,900 | 0,000 | 12,900 | |
| 50.13 | Tilskudd til tiltaksfondet for småfe og fjørfe med mer | 36,060 | -2,000 | 0,000 | 36,060 | |
| 50 | Fondsavsetninger | 784,960 | -132,900 | 0,000 | 20,000 | 804,960 |
| 70.11 | Avsetningstiltak | 48,400 | 0,000 | 0,000 | -40,400 | 8,000 |
| 70.12 | Tilskudd til råvareprisordningen m.v. | 148,100 | 25,000 | 12,500 | 160,600 | |
| 70.13 | Eksportrestitusjon | 26,000 | -1,000 | -0,500 | 25,500 | |
| 70 | Markedsregulering, kan overføres | 222,500 | 24,000 | 12,000 | -40,400 | 194,100 |
| 73. 11 | Tilskudd til norsk ull | 167,840 | 0,000 | 0,000 | 167,840 | |
| 73.13 | Pristilskudd melk | 507,186 | 0,000 | 0,000 | 507,186 | |
| 73.15 | Pristilskudd kjøtt | 820,212 | -33,800 | -16,900 | 803,312 | |
| 73.16 | Distriktstilskudd egg | 4,960 | 0,000 | 0,000 | 4,960 | |
| 73.17 | Distrikts- og kvalitetstilskudd grønt | 54,770 | 0,000 | 0,000 | 54,770 | |
| 73.18 | Frakttilskudd | 229,700 | 6,800 | 3,400 | 233,100 | |
| 73.19 | Prisnedskriving korn | 434,400 | 0,000 | 0,000 | 434,400 | |
| 73.20 | Tilskudd matkorn | 166,000 | 0,000 | 0,000 | 166,000 | |
| 73 *) | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 385,068 | -27,000 | -13,500 | 0,000 | 2 371,568 |
| 74.11 | Driftstilskudd, melk og ammekuprod. | 1 229,600 | 13,900 | 0,000 | 1 229,600 | |
| 74.14 | Produksjonstilskudd, husdyr | 2 243,757 | 27,518 | 0,000 | 2 243,757 | |
| 74.17 | Areal- og kulturlandskapstilskudd | 3 030,000 | -38,041 | 0,000 | -123,000 | 2 907,000 |
| 74.18 | Andre arealbaserte tilskuddsordninger | 190,551 | 15,000 | 0,000 | 190,551 | |
| 74.19 | Tilskudd til tiltak mot radioaktivitet | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | |
| 74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 6 703,908 | 18,377 | 0,000 | -123,000 | 6 580,908 |
| 77.11 | Tilskudd til inseminering m.m. | 69,800 | -1,500 | 0,000 | 69,800 | |
| 77.12 | Lagringstilskudd på engfrø m.m. | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | |
| 77.13 | Tilskudd til forsøksringer og forskning | 59,700 | -5,000 | 0,000 | 59,700 | |
| 77.14 | Tilskudd til pelsdyr | 36,200 | -3,000 | 0,000 | 36,200 | |
| 77.15 | Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tilt. | 57,700 | -3,000 | 0,000 | 57,700 | |
| 77.16 | Tilskudd til økologisk jordbruk | 100,500 | 15,000 | 0,000 | -5,000 | 95,500 |
| 77.17 | Tilskudd til fruktlager | 8,100 | 0,000 | 0,000 | 8,100 | |
| 77.18 | Oppkjøp av melkekvoter | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,000 | 126,000 |
| 77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 339,000 | 2,500 | 0,000 | 121,000 | 460,000 |
| 78.11 | Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid | 1 194,819 | -25,000 | 0,000 | 22,400 | 1 217,219 |
| 78.12 | Refusjon av avløserutgifter for sykdom | 206,800 | 0,000 | 0,000 | 206,800 | |
| 78.13 | Medlemsavgift til folketrygden | 130,800 | 0,000 | 0,000 | 130,800 | |
| 78.14 | Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket | 88,000 | 0,000 | 0,000 | 88,000 | |
| 78.15 | Øvrige velferdstiltak | 51,500 | -1,000 | 0,000 | 51,500 | |
| 78.16 | Tidligpensjonsordning | 101,935 | 6,000 | 0,000 | 101,935 | |
| 78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 773,854 | -20,000 | 0,000 | 22,400 | 1 796,254 |
| SUM KAP. 1150 *) | 12 209,289 | -135,023 | -1,500 | 0,000 | 12 207,789 | |
| SUM KAP. 4150 | 161,000 | 0,000 | 0,000 | 161,000 | ||
*) Kuttet på 300 mill. kroner for 2002 er innarbeidet på enkeltposter
Tabell 9.5 Endringene i forbindelse med jordbruksoppgjøret fordelt på poster.
| Kapittel 1150: | Budsjett 2002 | Fordeling kutt 300 mill.kr | Fordeling avtalen 2002 | Sum endring 2002 | Budsjett 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post | Benevning | |||||
| 50 | Fondsavsetninger | 784,960 | 20,000 | 20,000 | 804,960 | |
| 70 | Markedsregulering, kan overføres | 222,500 | -28,400 | -28,400 | 194,100 | |
| 73 | Pristilskudd (overslagsbevilgning) | 2 156,417 | 228,651 | -13,500 | 215,151 | 2 371,568 |
| 74 | Direkte tilskudd, kan overføres | 6 873,558 | -169,651 | -123,000 | -292,651 | 6 580,908 |
| 77 | Utviklingstiltak, kan overføres | 359,000 | -20,000 | 121,000 | 101,0 00 | 460,000 |
| 78 | Velferdsordninger, kan overføres | 1 773,854 | 0,000 | 22,400 | 22,400 | 1 796,254 |
| SUM KAP. 1150 | 12 170,289 | 39,000 | -1,500 | 37,500 | 12 207,789 | |
| KAP. 4150 | 122,000 | 39,000 | 0,000 | 39,000 | 161,000 | |
| SUM KAP. 1150 og 4150 | 12 048,289 | 0,000 | 12 048,289 | -1,500 | 12 046,789 | |